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公司物业管理费会计分录
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问：
物业公司收的垃圾清运费，入主营业务收入，付垃圾清运费，入管理费，还是成本，会计分录？
您好！这个入成本。借主营业务成本-垃圾清运服务费
151楼
2023-07-04 18:58:32
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杨妞儿：回复宋生老师 以前的会计入的管理费用，营业照不知道有没有这项
2023-07-04 19:21:06
宋生老师：回复杨妞儿您好！你可以入管理费用，只是不如入成本更合适。
2023-07-04 19:39:52
杨妞儿：回复宋生老师 好的
2023-07-04 19:50:27
杨妞儿：回复宋生老师 营业执照上没有这项营业范围，也可以入主营业务收入吗
2023-07-04 20:10:00
宋生老师：回复杨妞儿你好！可以的。不过建议去增加营业范围
2023-07-04 20:31:55
杨妞儿：回复宋生老师 好
2023-07-04 20:57:16
杨妞儿：回复宋生老师 我可以改其他收入行不
2023-07-04 21:21:45
宋生老师：回复杨妞儿你好！可以的。可以计入其他业务收入
2023-07-04 21:40:56
杨妞儿：回复宋生老师 我的营业执照营业范围就物业管理，其他没有
2023-07-04 21:55:16
宋生老师：回复杨妞儿你好！其实这个也属于物业管理的一方面啊。
2023-07-04 22:20:45
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 8888 发表的提问：
我想问下我们物业公司临时用工的人工费怎么做分录好，可以计入管理费用吗？是不是必须用发票呢？
您好，临时工计入管理费用，不需要发票
152楼
2023-07-04 19:20:58
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8888：回复暖暖老师 那是否需要个合同附近去呢？得有个临时的合同是吧
2023-07-04 19:43:10
暖暖老师：回复8888是的，需要临时工的合同
2023-07-04 19:56:53
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ liu 发表的提问：
物业公司收到电梯公司开的服务费发票，实际发生的属于电梯配件安装费，开成服务费可以吧，做分录是不是计入管理费用-维修费
你你好！是的。计入维修费。
153楼
2023-07-05 18:52:36
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水本无色
职称：中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
物业公司付清运费会计分录
借：管理费用等 贷：银行存款
154楼
2023-07-05 19:09:44
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小鹿bita 发表的提问：
物业公司购买保安服装（公司承担费用），会计分录
借：管理费用--劳保费贷：银行存款
155楼
2023-07-05 19:20:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问：
物业公司支付的电梯维保费和电梯年检费怎么做会计分录
物业公司支付的电梯维保费和电梯年检费，可以计入管理费用核算
156楼
2023-07-06 18:33:33
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杨妞儿：回复紫藤老师 不是成本吗
2023-07-06 18:48:39
紫藤老师：回复杨妞儿金额大的可以计入成本，金额小的计入管理费用
2023-07-06 19:12:30
杨妞儿：回复紫藤老师 维保费一年金额大，年检费1万对一年
2023-07-06 19:26:00
紫藤老师：回复杨妞儿金额大的可以计入成本
2023-07-06 19:38:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 雨的夏天 发表的提问：
是一家建筑公司，有人挂靠公司，把税金和管理费用扣了，然后从账户直接打到他的私人卡上，要怎样做会计分录呢？
借；银行存款 贷；其他应付款 借；其他应付款 贷；银行存款 其他业务收入 应交税费
157楼
2023-07-06 18:51:37
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Joyce 发表的提问：
老师，公司注册后，法人用现金支付一年的房租1万元。会计分录如何做？是否要把1万分成12个月，每月做一次，还是可以一次性做1万元的管理费用？
现金是法人的钱是吗 借预付贷其他应付款1万 安月分摊借管理费用贷预付 如果跨年的最好这么做
158楼
2023-07-06 19:18:00
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Joyce：回复郭老师 是的，现金是法人的钱，算是公司的借款。是跨年的，会计分录如下。老师看看是否正确？ 借：预付账款 10000 贷：其他应付款 10000 每月分摊 借：管理费用 833 贷：预付账款 833 付房租当月，两笔分录都做。以后每月就按照分摊的分录做，对吗？
2023-07-06 19:41:56
郭老师：回复Joyce你好，是的。
2023-07-06 19:55:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ kj_enSIIRyBwtmZ 发表的提问：
物业管理公司的工程造价咨询服务费该计入那个会计科目？具体的会计分录是怎么做呢？
借；管理费用等科目 贷；银行存款等科目
159楼
2023-07-09 20:32:52
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kj_enSIIRyBwtmZ：回复邹老师 请问老师，是否将这笔费用计入营业费用的业务费里会更加合适呢？如果不是，原因是什么呢？
2023-07-09 20:47:59
邹老师：回复kj_enSIIRyBwtmZ你好，其实还是要分析这个费用是在什么情况下发生的，才知道计入哪个科目更合适
2023-07-09 21:13:16
kj_enSIIRyBwtmZ：回复邹老师 @邹老师:这个是物业管理公司中标的市政绿化工程的咨询服务费，请问这种情况下发生的，该计入哪个科目会更合适呢？
2023-07-09 21:31:37
邹老师：回复kj_enSIIRyBwtmZ你好，计入管理费用更合适
2023-07-09 21:57:07
kj_enSIIRyBwtmZ：回复邹老师 @邹老师:请问如何区分销售费用和管理费用呢？
2023-07-09 22:13:59
邹老师：回复kj_enSIIRyBwtmZ你好，销售费用是为了销售发生 的相关工资，费用支出等 其他的一般计入管理费用
2023-07-09 22:24:39
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
老师好，我想咨询下！比如我找物业公司帮忙找租赁地址，他找到了，收我佣金，开票写着：其他咨询服务*佣金，我是入管理费用-物业费吗
你好，管理费用，服务费做这个里面。
160楼
2023-07-09 20:40:13
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小吳 发表的提问：
老师好，请问物业管理公司装修期间发生的图纸打印费，餐费，怎么做会计分录呢
你好，打印费计入办公费，餐费计入福利费。
161楼
2023-07-09 21:09:55
全部回复
小吳：回复月月老师 是长期待摊费用费用下面设明细科目，办公费和福利费吗
2023-07-09 21:39:07
月月老师：回复小吳你好，是的，长期待摊费用下面设置。装修时间有多长，不超过一年可以计入管理费用-办公费、福利费的。
2023-07-09 21:52:15
小吳：回复月月老师 那购进的家居用品可以进长期待摊费用吗
2023-07-09 22:17:01
月月老师：回复小吳你好，有多少钱呢。
2023-07-09 22:31:57
小吳：回复月月老师 八千多，有沙发茶几等
2023-07-09 22:59:14
月月老师：回复小吳你好，直接计入低值易耗品。
2023-07-09 23:18:13
小吳：回复月月老师 我进固定资产，三年这就可以么？
2023-07-09 23:29:12
小吳：回复月月老师 三年折旧
2023-07-09 23:41:57
小吳：回复月月老师 还有，装修期间发生的广告费进什么科目呢
2023-07-10 00:11:00
月月老师：回复小吳你好，广告费也进长期待摊，沙发茶几可以的计入固定资产。
2023-07-10 00:30:15
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ twotwo 发表的提问：
物业公司在服务中造成业主室内装装修受损，业主想把退款用来抵交物业费，会计分录怎么做
借营业外收入 贷主营业务收入 消息税额
162楼
2023-07-09 21:18:00
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twotwo：回复佟老师 都是负数吗
2023-07-09 21:35:21
twotwo：回复佟老师 之前计入了收入 在这个条件下验证分录是什么
2023-07-09 22:01:35
twotwo：回复佟老师 原分录是 借银行 贷收入 销项税额 退按理说 这是收入 退款就是原分录不变 记负数 但是怎么体现 退款 用来抵扣物业费
2023-07-09 22:21:36
twotwo：回复佟老师 最终想问的是 做了收入 以后 想把这笔钱抵扣物业费 完整分录
2023-07-09 22:46:12
佟老师：回复twotwo借营业外支出 贷主营业务收入 销项税额税额
2023-07-09 23:04:40
佟老师：回复twotwo这个分录就是用物业费抵赔偿
2023-07-09 23:20:38
twotwo：回复佟老师 之前收钱的时候记了带主营收入 现在 又记不是重复了吗
2023-07-09 23:44:56
佟老师：回复twotwo如果你计入收入了，爸之前分录冲红，按照我的分录处理
2023-07-10 00:02:47
twotwo：回复佟老师 借营业外支出 贷银行 收入时候的借方是银行变这儿的贷方
2023-07-10 00:13:27
twotwo：回复佟老师 这样可以不
2023-07-10 00:39:48
佟老师：回复twotwo但你并没有实际退款的
2023-07-10 00:59:25
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 洋葱 发表的提问：
#提问#老师你好，物业公司向业主收暖气费物业费是总共优惠了90怎么做会计分录？
你好 借销售费用 银行存款贷主营业务收入 应交税费
163楼
2023-07-10 17:58:23
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 细腻的猫咪 发表的提问：
物业公司收到业主委员会转入的用于改造门禁的费用，这会计分录怎做
你好，可以计入营业外收入
164楼
2023-07-10 18:26:42
全部回复
黄老师-阿顶
职称：,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 琪琪 发表的提问：
物业公司代收代付电费，代收和代付时会计分录是如何做的？
收款时 借：银行存款 贷：其他应付款 付款时 借：其他应付款 贷：银行存款
165楼
2023-07-10 18:44:43
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琪琪：回复黄老师-阿顶 可不可以代收时入收入，代付时入成本呢
2023-07-10 19:03:51
黄老师-阿顶：回复琪琪不行，这个不是你们公司的收入，也不是成本
2023-07-10 19:13:59
琪琪：回复黄老师-阿顶 那代收时也计销项税，代付时得到电局开的专票，也可以进项税抵扣把
2023-07-10 19:41:35
黄老师-阿顶：回复琪琪问题是你们公司的经营范围没有这个业务呀
2023-07-10 20:02:09
琪琪：回复黄老师-阿顶 有物业管理服务这个经营范围
2023-07-10 20:24:53
黄老师-阿顶：回复琪琪但是，你们不买卖电力呀
2023-07-10 20:42:35
琪琪：回复黄老师-阿顶 营业执照没有这个买卖电的范围，但实际中我们要从供电局买电，月末也会分摊出去用我们电的钱
2023-07-10 21:02:46
黄老师-阿顶：回复琪琪我说的意思是你们不能销售电力
2023-07-10 21:25:01
琪琪：回复黄老师-阿顶 额嗯，那就只能是代收代付，入其他应付款，如果入收入和成本就相当于我们销售电了
2023-07-10 21:50:59
琪琪：回复黄老师-阿顶 那老师意思是代收代付时，入其他应付款科目也不计销项税和抵扣进项税？
2023-07-10 22:20:41
琪琪：回复黄老师-阿顶 但是我们分摊给别人电费时，我们要给对方开专票，这样我们不就交销项税了么
2023-07-10 22:50:05
琪琪：回复黄老师-阿顶 实质是不销售电，但我们给供电局买电时比如是0.32，分摊给别人是按0.52分摊，这样我们不就赚取差价了么
2023-07-10 23:14:48
黄老师-阿顶：回复琪琪账上不要显示赚取差价，你们代收代付的部分登记清楚做账就好了。
2023-07-10 23:26:50
琪琪：回复黄老师-阿顶 嗯呢，那这样的话代收时开给客户发票时我们得计销项税
2023-07-10 23:38:36
黄老师-阿顶：回复琪琪代收代付就不用开发票
2023-07-10 23:58:35
琪琪：回复黄老师-阿顶 但由于金额比较大，分摊给别人的客户人家要发票呢
2023-07-11 00:18:59
琪琪：回复黄老师-阿顶 老师意思是代收时不计销项税，我们物业公司拿到供电局开的发票也不抵扣进项税吗
2023-07-11 00:46:15
黄老师-阿顶：回复琪琪属于代收的那部分抵扣后作进项转出
2023-07-11 01:13:07
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