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公司物业管理费会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 朴素的小蘑菇 发表的提问：
是在物业公司做内帐的，每个月底都会把当月未收回的物业管理费计提，会计分录是：借 应收账款；贷 主营业务收入。现有一笔前年产生的物业费741元，至今未收回，领导意思免掉，做坏账，那现在该怎么做账？会计分录应该怎样？
借；资产减值损失 贷；坏账准备 借；坏账准备 贷；应收账款
196楼
2023-07-30 20:12:06
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朴素的小蘑菇：回复邹老师 老师，我是做内帐，我的明细分录账设置的会计科目没有“资产减值损失”，我可否这样做：凭证一： 贷 主营业务收入 贷：坏账准备； 凭证二： 借 坏账准备 贷 应收账款 ，因为之前我把它计提进“主营业务收入”
2023-07-30 20:25:29
邹老师：回复朴素的小蘑菇你好，不可以的，收入还是实现了只是款项没有收到而已
2023-07-30 20:50:44
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 空气云 发表的提问：
物业公司支付保安公司服务费会计分录怎么处理
计入主营业务成本里面，借：主营业务成本 贷：银行存款
197楼
2023-07-30 20:21:37
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 露 发表的提问：
物业公司向别的老板承包办公楼出租，收取物业管理费和租金，需要交哪些税！
你好，需要交增值税、附加税、印花税，有利润需要交所得税
198楼
2023-07-30 20:39:00
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露：回复立红老师 承包房子需要交房产税吗？承包的费用是计入长期待摊费用还是成本
2023-07-30 21:06:01
立红老师：回复露你好，转租不需要交房产税，转租的承包费应是计入成本。
2023-07-30 21:29:20
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ MAGIC芳 发表的提问：
物业公司在业主收楼时预收3个月管理费，请问有没有什么法律依据支持？
你好 物业管理吗 没有
199楼
2023-07-31 18:27:56
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答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 发表的提问：
一般纳税人付的物业管理费该 怎样做会计分录
收到发票了嘛？一般金额不大的借管理费用，进项，贷银存
200楼
2023-07-31 18:40:38
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问：
我公司是一家监理公司，老板的朋友挂靠公司接业务，走我公司账户走账100万 我公司收取15万管理费后，剩余钱都打入他个人的账户 怎么写会计分录
借：银行存款100贷：主营业务收入15，其他应付款85
201楼
2023-07-31 18:47:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阳光彩虹小白马 发表的提问：
房地产物业公司的出纳，收到别人收房的物业管理费用，以及其他费用，但是由于这位客户是换房的客户，之前就已经交房了，现在只是换房子了，所以应收4098，但实际收0，这个怎么登帐?
你好，之前登账，现在应当不需要登账啊
202楼
2023-08-01 18:10:19
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阳光彩虹小白马：回复邹老师 物业退押金，如果是别人代领的话，需要他的身份证复印件，然后粘贴到退款单据上面吗？
2023-08-01 18:46:02
邹老师：回复阳光彩虹小白马你好，需要的
2023-08-01 19:00:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
公司的物业管理费水电费交给物业,物业开了发票，我们公司交税吗？分录怎么做？
由物业公司缴纳 借；管理费用等科目 贷；银行存款等科目
203楼
2023-08-01 18:19:34
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 棉花糖 发表的提问：
物业管理公司付的广告制作费10903元，应该分月摊销，还是一次性摊销，会计分录怎么写
你好，需要按月分摊核算的这个
204楼
2023-08-01 18:29:59
全部回复
棉花糖：回复暖暖老师 会计问怎么写
2023-08-01 18:52:13
棉花糖：回复暖暖老师 会计分录怎么写
2023-08-01 19:12:20
暖暖老师：回复棉花糖借长期待摊费用贷银行存款 借管理费用-贷长期待摊费用
2023-08-01 19:41:49
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 左右逢源 发表的提问：
是物流公司2016年的成本高，把运输支出的折旧结转到管理费用 分录怎么做
借；管理费用 贷；累计折旧
205楼
2023-08-02 17:21:40
全部回复
左右逢源：回复邹老师 老师审计说借：管理费用 贷：运输支出 借方是负数还是贷方
2023-08-02 17:52:54
邹老师：回复左右逢源你好，是正数
2023-08-02 18:02:58
左右逢源：回复邹老师 老师图片的分录不对是吗
2023-08-02 18:19:08
邹老师：回复左右逢源你好，你这个分录是无法保存的，都是借方金额
2023-08-02 18:40:34
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ - 发表的提问：
老师，物业公司的垃圾清理费，购买的垃圾桶，购买的保安用品怎么做分录啊？ 直接记管理费用吗？
你好 是的记在管理费用
206楼
2023-08-02 17:48:06
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-：回复玲老师 不用记入主营成本吗？
2023-08-02 18:09:54
-：回复玲老师 还是有3、4万呢
2023-08-02 18:28:04
玲老师：回复-你是物业公司吗？如果物业公司是计成本
2023-08-02 18:53:39
-：回复玲老师 对，就是物业公司，那分录怎么做呀？ 借 主营业务成本 贷 库存现金 ？月末再结转吗
2023-08-02 19:03:52
玲老师：回复-对的 直接记在主营业务成本 就不用结转了 期末结到本年利润科目
2023-08-02 19:15:38
-：回复玲老师 好的，谢谢老师
2023-08-02 19:34:49
玲老师：回复-不客气的，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价
2023-08-02 20:03:45
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ A会计学堂朱老师 发表的提问：
物业公司交一年物业费送一个月，或是有别的事情送一个月的话怎么会计处理
你好！对物业公司来说，计入销售费用 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
207楼
2023-08-02 17:55:56
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A会计学堂朱老师：回复宋生老师 销售费用？二级科目是什么？
2023-08-02 18:46:00
宋生老师：回复A会计学堂朱老师你好！你可以计入促销费。
2023-08-02 19:06:11
A会计学堂朱老师：回复宋生老师 就是说是还是视同销售是吧，
2023-08-02 19:21:19
宋生老师：回复A会计学堂朱老师你好！是的。视同销售了。
2023-08-02 19:38:44
A会计学堂朱老师：回复宋生老师 我之前问的说销售折扣，按折扣后的金额计入收入，这样是不对的对吧
2023-08-02 19:54:40
宋生老师：回复A会计学堂朱老师你好！如果你发票开了折扣也是可以的。
2023-08-02 20:20:22
A会计学堂朱老师：回复宋生老师 发票是按折扣后的金额开？然后按折扣后的金额入收入？？
2023-08-02 20:31:59
宋生老师：回复A会计学堂朱老师你好！是发票上面就要开折扣，开带折扣的发票。
2023-08-02 20:58:13
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 选择 发表的提问：
我们是小规模纳税人，物管公司收取业主1年的物管费只开了收据，物管费是按月摊销，会计分录怎么做
借银行存款贷预收账款，然后按月借预收账款贷主营业务收入、应交税费。
208楼
2023-08-02 18:20:44
全部回复
季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 财务猿 发表的提问：
没有产权的物业公司收取水电费和物业管理费，请问需要有产权的一方出具授权书授权物业公司收取物业费吗？一般情况下物业公司需要给一定的费用给有产权的公司吗？
建议由产权方出具委托书，需要不需要付费用双方可以协调。
209楼
2023-08-02 18:27:00
全部回复
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 开心美美 发表的提问：
老师晚上好！物业公司收取全年的停车费开的是收据，向他们提出需要开普票被拒，说是停车费只能开收据，物业管理费才开普票，请问老师这样合理吗？全年停车费1800元收据能做账么？烦请解答，谢谢老师！
你好不对的，他们应该给你们提供发票，不然你们只有收据税前不能扣除的
210楼
2023-08-06 19:26:34
全部回复
开心美美：回复佟老师 老师，还有个问题烦请您解答。我公司2020年1—12月实发工资60万，在12月末又以预发2021年绩效工资名义发放了4万，请问老师我全年的工资总额数应该是60万还是64万呢？
2023-08-06 19:45:47
佟老师：回复开心美美预发是什么意思呢？
2023-08-06 20:11:38
开心美美：回复佟老师 就是将2021年绩效工资提前发放一部分
2023-08-06 20:35:02
佟老师：回复开心美美你好，那应该是64万为工资总额
2023-08-06 20:58:33
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