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有代人把账做平的会计吗
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ lhk 发表的提问：
小企业会计准则做账的，之前年度的房租16万多挂在其他应收款-个人名下，没有发票，要不要把账冲平，怎么做分录？
这个房租是几月份到几月份的
31楼
2023-04-26 21:45:47
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lhk：回复郭老师 可能是2015年的
2023-04-26 22:26:36
郭老师：回复lhk借管理费用贷其他应收款，汇算清缴调增就可以
2023-04-26 22:49:39
lhk：回复郭老师 今年的房租也是这样的，没发票的，到时候30万左右的房租费用，调整，会不会有风险，老板不肯开发票
2023-04-26 23:09:55
郭老师：回复lhk多交税不会有风险的
2023-04-26 23:36:09
lhk：回复郭老师 老师我不太理解，12月的报表的利润，与汇算清缴年报的报表，他们之间的关系？能大概说一下吗？或建议听一下哪个课程
2023-04-26 23:56:36
郭老师：回复lhk建议看下汇算清缴的课程
2023-04-27 00:23:03
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 唯 发表的提问：
代理记账半年的代理记账费，和平时代理会计代理业务发生的手续费等，怎么做账
您好！您是支付还是收到这个钱？
32楼
2023-04-26 21:56:59
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 廖海鸣 发表的提问：
个人代账取消，那有初级会计证的人员要怎样才可以做代账？
你好！挂靠当地代理记账单位或自己注册代理记账企业
33楼
2023-05-04 20:26:30
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廖海鸣：回复QQ老师 注册代理记账企业需要中级会计证才可以呀？哪初级好像白考了一样
2023-05-04 20:47:00
QQ老师：回复廖海鸣你好！可以借两个中级职称
2023-05-04 21:09:32
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ =_= 发表的提问：
代理记账公司的会计做账把我公司去年的账做错了，现在要审计提供资料 要怎么办？？ 她是这样做的：去年8月少做一笔付供应商货款，去年9月分银行日记账和银行对账单也不一样，但是在去年10月做了一笔转法人款 把银行日记账给走平了。 但是实际上没有转账给法人！
你好，把代理记账错误的地方按规定更正
34楼
2023-05-04 20:50:47
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 摩登 发表的提问：
老师，我们公司是小规模纳税人，没有升过一般纳税人，之前会计做账做乱了，现在账上挂的都是交了的，我现在怎么把它调平呢
需要去查下，是不是享受季度不超过30万没有这个 转营业外收入，这个你说是不是增值税？ 那这个补上就就可以，借应交增值税 贷营业外收入
35楼
2023-05-04 21:15:50
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
大家好！我这里的公司是季报，代账会计不用做账，就可以把税报了吗？
您好 申报增值税的话 可以只知道销项跟进项就可以报税 但是季度所得税的话 应该做账才可以报
36楼
2023-05-04 21:44:59
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钟老师
职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 李志红 发表的提问：
在代理记账公司上班的会计，记账公司把会计人员的会计证上传到了全国代理记账机构管理系统。会计不在这个公司上班了，怎么把会计证撤下来
这个只能联系系统管理员，每个系统的设置不一样。
37楼
2023-05-08 20:15:21
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李志红：回复钟老师 老师，我想知道，这个会计证的撤销是不是，随时都可以做，没有时间限制？
2023-05-08 20:34:12
钟老师：回复李志红是的，但是时间越久影响的后面更改就越复杂。
2023-05-08 20:44:15
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 发发发发发 发表的提问：
小规模公司，每个季度做账的时候就把成本冲平，还是等年底的时候再把成本冲平，因为没有多少材料票，都是喊人去税务局给我们代开
你好，成本冲平是什么意思，做成本结转吗
38楼
2023-05-08 20:30:21
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 阳光 发表的提问：
公司把保险找代理公司代交社保了，怎么做账啊，计提保险的时候怎么做账啊，还有公司代扣代交个人部分
借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款
39楼
2023-05-08 20:54:42
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陈诗晗老师：回复阳光个人部分，计入其他应收款，工资发放时扣除
2023-05-08 21:11:29
阳光：回复陈诗晗老师 其他应付款是代理公司
2023-05-08 21:23:15
陈诗晗老师：回复阳光分录是对的，但是 应付职工薪酬 贷：银行存款 改为 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款～代理公司
2023-05-08 21:51:31
阳光：回复陈诗晗老师 这样做不对
2023-05-08 22:09:40
陈诗晗老师：回复阳光对的，按你图3分录处理
2023-05-08 22:36:45
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
我的代账会计，没有把工资和社保的钱做进帐里，我该怎么投诉他
你好！ 可以反结账，补做进去的，汇算清缴之前把数字做准确了就可以了。
40楼
2023-05-08 21:09:11
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 滴答滴答 发表的提问：
老师，普通的初级会计平常做的工作会不会被机器人取代呀？
你好，就目前企业的管理，机器人还替代不了我们人工的会计
41楼
2023-05-08 21:32:58
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滴答滴答：回复徐阿富老师 以后呢老师
2023-05-08 21:50:40
徐阿富老师：回复滴答滴答你好，， 起码几十年，以后人员素质提高了，会
2023-05-08 22:10:31
滴答滴答：回复徐阿富老师 外国是这样的吗老师
2023-05-08 22:23:34
徐阿富老师：回复滴答滴答你好，外国的也需要人工的
2023-05-08 22:38:16
徐阿富老师：回复滴答滴答你好，外国的也需要人工的
2023-05-08 23:01:55
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 查倩 发表的提问：
公司帮别人代交社保，但是不发工资的。做账的时候，是不是就不要把代缴的人做进工资单里了。这样会不会有什么风险呢？
你好！是的。本身代买社保就是有风险的。你要买，就建议入工资表
42楼
2023-05-09 20:31:33
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查倩：回复宋生老师 我入了工资表，一直没有发工资给他，应付职工薪酬就只能一直挂账了吗？ 因为是老板的朋友，就帮忙代缴了。
2023-05-09 20:57:12
宋生老师：回复查倩你好！你可以账上当现金付
2023-05-09 21:22:09
查倩：回复宋生老师 好的 谢谢
2023-05-09 21:42:43
宋生老师：回复查倩你好！不用客气的了。
2023-05-09 22:10:00
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 秋芬 发表的提问：
跟代理记账公司做交接工作，把前任会计得信息变更成我的信息，有需要变更的吗？
你好！ 是的 需要到税务局办理你的信息备案的
43楼
2023-05-09 20:58:53
全部回复
秋芬：回复蒋飞老师 老师，我这边需要带些什么资料？
2023-05-09 21:20:17
蒋飞老师：回复秋芬需要带公章和营业执照，身份证
2023-05-09 21:34:09
秋芬：回复蒋飞老师 职业证书需要不？
2023-05-09 21:51:13
蒋飞老师：回复秋芬你好！ 不用的
2023-05-09 22:13:20
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 尘土 发表的提问：
老师：你好！公司有个项目是单独做帐。税金及认证都是在公司，现在每月的税金代扣代缴的会计分录应该怎样处理，才能把帐做平？
您好，你是要做这个项目的账吗
44楼
2023-05-09 21:08:56
全部回复
尘土：回复文老师 项目自己单独做帐，公司负责
2023-05-09 21:32:00
尘土：回复文老师 负责总额交
2023-05-09 21:52:12
文老师：回复尘土您好 你这各项目部就按票面对实际作，
2023-05-09 22:19:49
文老师：回复尘土您好 你这各项目部就按票面对实际做，你们会交税给总部吗，
2023-05-09 22:45:04
尘土：回复文老师 是
2023-05-09 23:02:25
文老师：回复尘土那您就正常做，该交的还是要交，只是您不是直接交给税务局，而是交给总部
2023-05-09 23:17:04
尘土：回复文老师 现在项目把应交的部分转帐回公司
2023-05-09 23:46:59
文老师：回复尘土对的，你做帐该怎么作还怎么，改计税正常 计
2023-05-10 00:02:05
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 淡淡の、清香 发表的提问：
会计平时做账没有发票，税务查账，会计要坐牢吗
你好 一般情况下，不会的！ 只是企业要受到处罚
45楼
2023-05-09 21:32:59
全部回复
淡淡の、清香：回复老江老师 为啥会计不会坐牢
2023-05-09 21:54:23
老江老师：回复淡淡の、清香一般不会的，咱不是主动违法
2023-05-09 22:21:19
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