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有代人把账做平的会计吗
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
账之前是代帐会计在做，有两笔款挂的应付帐款，今天向老板确认，说已付了，当时是以跟我们没有任何关系的承兑付的，现在我要把这笔帐平掉，该怎么做呀，共有13万呢
你好！这个做不平啊。没有任何关系，人家为什么要帮你付呢
91楼
2023-06-20 20:11:59
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：回复菲童牛宝现在问题已经发生了，老板他已经用跟我们没有关任何关系的承兑付了款，我这个帐该怎么办呢？不能老是挂在那里吧，都年底啦！
2023-06-20 20:32:34
：回复菲童牛宝老师，我怎么样做可以把这个事情解决到呀？
2023-06-20 20:53:48
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 凡 发表的提问：
代账会计做的账，打印出来装订成册的账是由代账会计保管吗
你好！是的。但是一般一年交付一次
92楼
2023-06-21 19:25:36
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 欢喜的百褶裙 发表的提问：
一般纳税人有一个公司的1-3月的进项税额要转出，怎样做会计分录，把所有都调平？
您好！借原材料等 贷应交税费0应交增值税（进项税额转出）
93楼
2023-06-21 19:53:17
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李煜老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.06w
引用 @ 叶叶叶lll 发表的提问：
如果工资是公司账户发给会计（由于人少资金等问题没有办银行代发），会计个人代发给员工。做账时附有转账记录（个人转员工的），签字工资表可以吗
不可以，这样做有风险，人数少可以直接银行转账给员工
94楼
2023-06-21 20:11:59
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 过时的项链 发表的提问：
老师，我们公司是一般纳税人公司，之前一直是会计公司做账，目前公司想把这家公司卖掉，可会计公司做的账账面上显示是负数，应收账款是负数代表以前预收了吗？其他应付款是负数代表从公户上多打给对方了吗？社会保险费为负数代表什么？
你好 应收账款负数表示预收 其他应付款负数表示多支付了 社会保险费的一级科目是什么
95楼
2023-06-22 19:45:32
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过时的项链：回复答疑苏老师 不知道，只是会计公司把余额表发过来了，老师，之前我让会计公司按对账单调过一次，目前这几个科目是负数问题不大吧？
2023-06-22 20:03:36
答疑苏老师：回复过时的项链你好 是的 问题不大
2023-06-22 20:30:48
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 加油 发表的提问：
公司是做餐饮的，现在想启用会计账套，公司有8个店面，日常流水什么的都是公司总部给节流垫付，现在录入账套想把店面的账做一个独立核算的个体，单独设一个账套，但是我把其中一个店面的期初录进去试算不平衡，公司总部只是做代收代付，店面是没有日常营业款的，每天都存入公司总账平时只是做利润表，公司按合伙人每个季度给股东分红
你题目不全，你问题是什么啊
96楼
2023-06-22 20:02:17
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 水水w 发表的提问：
为什么有些公司自己有会计还是要把账交给代账公司做？内账和外账的最大区别在哪里
你好  因为有的企业招用的会计是内账会计或者是这个会计不会处理税务方面的申报业务。 所以找的外账；    1.       比如 内账一般说的是老板的私人账户，最能反映公司的运营情况。因为对于内帐而言，公司发生的每一笔业务、每一张原始凭证都要入账，也就是只要与公司的实际经济业务有关就要入账。内帐要求单据真实、完整，老板能看懂，不一定遵守会计计准则和税法规定; 外账是对税务局的账务，入账的原始凭证必须合法，可以选择单据和制单据，要求单据是正规合法的发票、费用单据。外账要求严格遵守会计准则和税法规定。 但是税局是要求一套账 这个是两套账有风险的。  
97楼
2023-06-22 20:08:59
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ *闪*闪亮晶晶 发表的提问：
代理会计公司为什么把我们银行账上付给个人的分录做成:借:现金，贷:银行存款？
你好，这个处理有问题的，处理不正确
98楼
2023-06-23 19:35:40
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*闪*闪亮晶晶：回复小惑老师 是收付实现制吗？
2023-06-23 19:52:22
*闪*闪亮晶晶：回复小惑老师 她说为了报表好
2023-06-23 20:04:55
*闪*闪亮晶晶：回复小惑老师 看
2023-06-23 20:22:43
小惑老师：回复*闪*闪亮晶晶啊？你支付给个人是什么款项？
2023-06-23 20:41:19
*闪*闪亮晶晶：回复小惑老师 是挂扣人的
2023-06-23 21:05:02
小惑老师：回复*闪*闪亮晶晶就是挂靠人你们支付人家扣除管理费的款项。那怎么能这样处理。你现金会越来越多
2023-06-23 21:17:26
*闪*闪亮晶晶：回复小惑老师 是的，应挂其他应付吧。
2023-06-23 21:31:42
小惑老师：回复*闪*闪亮晶晶你要要支付了款项，他没有给你发票的话。做其他应收款
2023-06-23 22:01:31
*闪*闪亮晶晶：回复小惑老师 到时其他应收怎么冲账？
2023-06-23 22:29:25
小惑老师：回复*闪*闪亮晶晶他给你提供发票后做冲减
2023-06-23 22:48:10
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 粗暴的板凳 发表的提问：
公司代理记账许可证绑定了三个会计证，现在有一个会计离职了，会计证不在咱家了，代理记账许可证变更申请是写其他专职人员和主管代理记账负责人都要做变更吗，只变离职的那一个，需要提供其他俩人的会计证吗
只变离职的那一个，不需要提供其他俩人的会计证
99楼
2023-06-23 19:59:22
全部回复
粗暴的板凳：回复文文老师 因为不记得离职的那一个是不是会计主管了，所以是主管会计负责人和专职人员都要变是吗
2023-06-23 20:26:40
文文老师：回复粗暴的板凳是的，主管会计负责人和专职人员都变了，减少风险
2023-06-23 20:39:22
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 学堂用户mkdxsf 发表的提问：
怎么说服有会计的工资把外帐交给代账公司
你好 这个代理记账的优势是在于价格便宜，公司可以大幅度降低成本的
100楼
2023-06-23 20:08:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 皮卡丘 发表的提问：
建账是根据明细账做吗？是把账上所有的会计科目有余额都建上吗
你好，是的，是根据明细账建账的 是的
101楼
2023-06-24 19:22:07
全部回复
皮卡丘：回复邹老师 老师 明细账上所有的科目都要建吗？
2023-06-24 19:49:54
邹老师：回复皮卡丘你好，有期初余额的就需要录入数据，没有的可以不用
2023-06-24 20:12:41
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 胖丁 发表的提问：
老师，平安人寿保险公司的账务难吗？会计学堂有吗？
你好，这个还没有的呢，这方面的账务
102楼
2023-06-24 19:47:34
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 碧水蓝天 发表的提问：
老师，代账会计做的账务银行存款期初数据从2018年年初就和银行实际不符，这么多年一直不符，现在公司 把账收回来，如果调整这个数据？可以做个会计分录调平吗，在附件后并写明原因。谢谢
你好！要查明原因才可以调账
103楼
2023-06-24 20:05:59
全部回复
碧水蓝天：回复QQ老师 好多年的账，建账的时余额就不符 无从查起，这种情况如何处理？
2023-06-24 20:24:00
QQ老师：回复碧水蓝天你好！先挂待处理财产损益
2023-06-24 20:43:47
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 尘心如莲 发表的提问：
之前那个代账会计给的余额表中增值税金额564594.58，银行实际转账金额623540.70 那这个差异我应该计入哪个科目？ 她经常把账调来调去，说是有一部分款是补以前少算的增值税。必须把账冲平，7月份才能接过来做账
这大的差额，谁也不敢调账。必须找出原来的原因，才能调账
104楼
2023-06-25 18:40:51
全部回复
尘心如莲：回复李爱文老师 就是国税系统里认证了的发票没拿到纸质版的发票，那个代账会计都没有做账。还有被国税局查了要补交增值税的6月就补了。所以这次银行实打款项的金额大于余额表中的增值税未交金额。以前账特简单还有做错的，现在我也不可能去查她的账，因为我是新手，我没经验。我只想用分录将它冲平，不知分录怎么做？
2023-06-25 19:05:33
李爱文老师：回复尘心如莲是新手，这个账最好不要调，调了与你就有责任了，这是在偷逃增值税，情节是非常严重的
2023-06-25 19:23:41
尘心如莲：回复李爱文老师 不调账就平不了，账就不能算出这个月应交的增值税，之前不平的数据肯定影响到这期，不把之前的弄平，我这期该怎么办呢？
2023-06-25 19:50:33
李爱文老师：回复尘心如莲你让财务领导告诉如何解决
2023-06-25 20:13:29
尘心如莲：回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:没有领导，要有我就不会来这儿问了，财务就我一个人
2023-06-25 20:29:52
李爱文老师：回复尘心如莲可以找出具体原因，将账调一下
2023-06-25 20:41:21
小叶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 人生的末班车 发表的提问：
老师您好，想咨询下招聘平台的会计做账怎么做，收入是哪些渠道，没接触过
你好，招聘平台主要是服务收入，提供给企业招聘的平台服务费，背调收入等
105楼
2023-06-25 18:56:54
全部回复
人生的末班车：回复小叶老师 背调是背景调查么？
2023-06-25 19:23:09
人生的末班车：回复小叶老师 老师还在吗？
2023-06-25 19:52:54
小叶老师：回复人生的末班车嗯，是的哈背景调查
2023-06-25 20:06:11
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