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有代人把账做平的会计吗
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老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 　 发表的提问：
老师你好，之前会计做账的时候把代扣代缴部门做少了，导致最后代扣代缴有差异，现在年终了，怎么如何把这个帐调平
查找差异的根本原因。。
1楼
2022-12-21 07:45:50
全部回复
　：回复老刘 就是很早之前每比扣款缴纳的时候一个月跨一个月，形成了差异，基本让每个月都有或多或少的差异，这个能怎么处理
2022-12-21 08:07:15
老刘：回复　如果这种差异特别小，没必要在弄清楚的情况下，你可以直接冲减管理费
2022-12-21 08:20:33
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 程阿梦。 发表的提问：
老师。我想问一下这个代扣代缴的怎么把账调平。我也不知道之前是怎么做的。导致账没平？其实账是平了的。老师。我应该怎么做会计分录能把账弄平了？
之前完整的怎么做的 是不是缴纳了没有做 或者你们多计提了
2楼
2022-12-21 09:07:32
全部回复
程阿梦。：回复郭老师 期末余额显示的是正数是缴纳了没有做。是负数是多计提了。该怎么做会计分录呢？
2022-12-21 09:49:31
郭老师：回复程阿梦。多计提的红冲 少交了补做缴纳的
2022-12-21 10:12:38
程阿梦。：回复郭老师 就是把多计提的怎么做的就相同的在做一笔红字就可以了是吗？
2022-12-21 10:33:37
郭老师：回复程阿梦。你分了明细是吧是的话不能一笔，需要分开，少计提的补，多计提的冲
2022-12-21 10:57:24
程阿梦。：回复郭老师 啊？这个明细有点多哎。冲2017年就开始不平了。
2022-12-21 11:19:52
郭老师：回复程阿梦。一样的明细可以一笔
2022-12-21 11:36:57
程阿梦。：回复郭老师 没有一样的。我给你看看。计提的和缴纳都不一样。
2022-12-21 11:51:57
郭老师：回复程阿梦。17年六月份和18年六月份的，19年六月份的一样吧
2022-12-21 12:17:19
程阿梦。：回复郭老师 不一样哦。
2022-12-21 12:39:28
郭老师：回复程阿梦。那你挨个红冲得 要不还是有余额
2022-12-21 12:57:24
程阿梦。：回复郭老师 我直接冲了最后一笔余额。可以吗？
2022-12-21 13:20:51
郭老师：回复程阿梦。那你之前的不还是有余额，之前的有余额你的总账和科目余额表还是有余额
2022-12-21 13:44:43
程阿梦。：回复郭老师 我就是看的科目余额表里面的余额。然后冲红的。
2022-12-21 14:12:13
郭老师：回复程阿梦。那也得看明细账吧 明细账也得是0
2022-12-21 14:33:35
程阿梦。：回复郭老师 明细账就是最后就平了。
2022-12-21 14:47:32
郭老师：回复程阿梦。你能平账的就可以的，
2022-12-21 15:02:52
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 翎翎 发表的提问：
老师您好，请问下去年的账是代账会计做的，他做账都是季度才会平账，就好比第二季度4、5、6月的资产负债表，4、5月的是不平衡的，6月才平衡，今天我们公司需要资产负债表，有没有办法把把去年每个月的都做平衡呀？
你看下损益几月份结转的
3楼
2022-12-21 09:59:39
全部回复
翎翎：回复郭老师 去年4月结转了损益，可是资产负债表不平衡
2022-12-21 10:14:03
郭老师：回复翎翎看一下科目余额表这个平吗
2022-12-21 10:37:04
翎翎：回复郭老师 科目余额表，平的，19.4月没开销项发票，没有主营业务收入结转，损益只结转了费用，然后制造费用和生产成本-辅助生产成本没结转
2022-12-21 10:49:30
郭老师：回复翎翎制造费用需要结转到生产成本 在存货体现 你看下这个对不对
2022-12-21 11:13:38
翎翎：回复郭老师 他没有结转
2022-12-21 11:23:43
郭老师：回复翎翎结转了 你去结转了看下
2022-12-21 11:41:09
翎翎：回复郭老师 可是是去年的了呀，可以更改吗？
2022-12-21 12:00:38
郭老师：回复翎翎可以 反结账就可以的
2022-12-21 12:22:53
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问：
事情是这个样子的，把账让别人带，代帐会计一直强调会有倒查三年的情况，代账会计会利用账目做些别的事情呢？
一般不会的
4楼
2022-12-21 10:58:49
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 甜美的蓝天 发表的提问：
老师，代帐会计跟我说让我把银行对账单做平是什么意思啊！
该如何做平呢
5楼
2022-12-21 11:56:20
全部回复
邹老师：回复甜美的蓝天可能是要把自己的银行存款日记账余额要与银行对账单余额要一致
2022-12-21 12:27:31
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ *\1辈子是多久€_ 发表的提问：
公司现在只要我一名会计，外面还有一个代账会计，平时把票据交给代账会计时要不要自己复印一份，应该复印哪些？自己除了做些流水账还需要做些什么
你好！发票需要复印一份的，你做账使用
6楼
2022-12-21 12:52:15
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 甜美的蓝天 发表的提问：
老师，代帐会计跟我说让我把银行对账单做平是什么意思啊！ 该怎么做呢
可能是要把银行存款日记账的余额与银行对账单的余额要对上
7楼
2022-12-21 14:13:54
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ AMY 发表的提问：
看下我拍的照，代扣代交个人社保不平，我2月份这样把他做平可以吗？
您好 要先查明原因是什么导致的不平 然后做对应的账务处理
8楼
2022-12-21 15:41:42
全部回复
AMY：回复bamboo老师 老师您看下我拍的照片
2022-12-21 16:03:12
bamboo老师：回复AMY先看去年12月多扣的420.28是怎么回事
2022-12-21 16:22:18
AMY：回复bamboo老师 11月有11人买社保要扣4834.36，12月有10人买社保要扣4414.08，1月2月都有12人买社保要扣5254.64
2022-12-21 16:52:01
bamboo老师：回复AMY最终都是这个科目的金额 您这样账务处理也可以
2022-12-21 17:20:35
AMY：回复bamboo老师 对汇算清缴有没有什么影响？汇算清缴的时候要调整吗？
2022-12-21 17:44:41
bamboo老师：回复AMY这个不需要调整 应该是您计提或者缴纳有点差异
2022-12-21 17:59:02
五条悟老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ silence 发表的提问：
老师请问，之前会计做的账挂了几十万的欠款，今天老板告诉我说不欠钱，他走的个人账户付的钱，让我做平，没有任何的凭证，我能直接把账平掉吗？
您好，做不了，没有任何凭证和收据 ，还是老板私人账户
9楼
2022-12-21 16:53:58
全部回复
silence：回复五条悟老师 那怎么办
2022-12-21 17:14:03
silence：回复五条悟老师 老板让我做平
2022-12-21 17:38:26
silence：回复五条悟老师 那让老板写个证明之类的可以吗
2022-12-21 17:56:05
五条悟老师：回复silence为何不问对方要收据？付的是欠的材料款还是借款？
2022-12-21 18:11:05
silence：回复五条悟老师 支付的货款钱
2022-12-21 18:25:44
五条悟老师：回复silence您好，这个肯定要问对方要发票的。涉及几十万的款项，不要随意操作为好
2022-12-21 18:46:42
silence：回复五条悟老师 发票有
2022-12-21 19:06:16
silence：回复五条悟老师 就是钱是老板个人付的，不是走公司账户
2022-12-21 19:18:11
五条悟老师：回复silence这笔钱还要还给老板还是不用？
2022-12-21 19:40:04
silence：回复五条悟老师 不用
2022-12-21 20:05:43
五条悟老师：回复silence您好，那您就做账吧，对方的发票为依据
2022-12-21 20:22:13
silence：回复五条悟老师 那是18年的业务了，发票当时已经入账了，
2022-12-21 20:33:13
silence：回复五条悟老师 现在让做平没有关系吗？
2022-12-21 20:52:28
五条悟老师：回复silence您好，有关系，您老板这样操作本来就不好，很容易被税局查的，本来应该是通过公司的公账来结清货款的
2022-12-21 21:11:43
小梅老师
职称：初级会计师
4.95
解题: 0.2w
引用 @ 温柔的坚持 发表的提问：
请问有代账的会计吗，请问你们平时不来企业，怎么做出销售成本的？
你好 根据你们企业的出库单，或者根据公司的库管的的单据
10楼
2022-12-21 18:21:14
全部回复
温柔的坚持：回复小梅老师 出库单就是根据销项发票来的，上面是产成品，记得是售价，怎么知道销售成本
2022-12-21 18:36:39
小梅老师：回复温柔的坚持根据你们进项票的成本。 假如 进了 椅子进价 3 售价5 卖了6个，成本就是3*6=18
2022-12-21 19:03:56
温柔的坚持：回复小梅老师 工业制造业老师，不是商贸
2022-12-21 19:14:51
小梅老师：回复温柔的坚持工业制造业 公司的人员应该更清楚啊。生产产品领用了什么材料，制造费用花费了多少，进行成本归集。然后就是你的单个产品的成本
2022-12-21 19:30:56
温柔的坚持：回复小梅老师 没有那么细
2022-12-21 19:45:31
小梅老师：回复温柔的坚持制造行业 都是这么做的，
2022-12-21 20:04:38
温柔的坚持：回复小梅老师 外账没有那么精准到每个产品成本
2022-12-21 20:28:14
小梅老师：回复温柔的坚持外账是没有那么细，所以需要你们内账提供领料单据啊。或者就是通过估计
2022-12-21 20:40:58
秦枫老师
职称：中级会计师,经济师,税务师
4.98
解题: 0.56w
引用 @ 觉知 发表的提问：
老师，我们有代账会计，我应聘岗位是出纳，平时就是把制好的凭证给代账会计，我这边就是登记银行和现金日记账，请问老师，我这边还需要再建内账吗？
代账会计只是根据你提供的发票做外账 具体公司所有的经营情况肯定反应的不清晰 所以你是需要做的
11楼
2022-12-21 19:44:28
全部回复
觉知：回复秦枫老师 那我该怎么操作呢？凭证每月都给代账会计了
2022-12-21 20:11:20
秦枫老师：回复觉知同学你好 你拿复印件做账 原件给外账会计
2022-12-21 20:24:16
觉知：回复秦枫老师 那工作量太大了！另外，还需要财务软件吗？那每月也需要装订成册，另外保管？
2022-12-21 20:40:23
秦枫老师：回复觉知如果账不多 ，可以手工 ，如果账多肯定需要购买财务软件 ， 内账正规一点肯定要装订成册的
2022-12-21 21:03:15
淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 左岸 发表的提问：
我们公司去年11月有一笔向法人的借款，用于支付一笔服务费，但是代理做账会计没有把这个做进账里，请问怎么补救？还有即使您这边有代理做账的业务吗？
你好，拿相关的凭据补充入账，去年损益类的全部通过以前年度损益调整入账，其他科目正常入账。咱们快账公司是一个面向全国性的，要看你是哪个地方的公司
12楼
2022-12-21 20:52:34
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 妮 发表的提问：
我们公司是把税款打给别人让外地给代扣代缴的税款，因为从外地税率底，把记账发票拿回来了，我怎么做账啊，以前的会计没有做过账。用不用做账啊？
借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；应交税费-应交增值税 贷；银行存款
13楼
2022-12-21 22:10:00
全部回复
阿水老师
职称：注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 续写つ未来 发表的提问：
前任会计把进口商品的账做乱了 现在就把账调平了 银行账户也都对上了 有风险责任吗 往下不敢做了 比较强迫症吧
学员你好， 保证你接手的期间，实物与账务对应， 前任留下的坑，能平则平，做好交接。
14楼
2022-12-21 23:31:40
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续写つ未来：回复阿水老师 交接的也不好， 他也没啥经验 自己也经验少 事后才发现 现在特害怕有啥法律责任
2022-12-22 00:00:45
续写つ未来：回复阿水老师 代账公司，也是不正规，才召来这种业务不精的人
2022-12-22 00:12:29
阿水老师：回复续写つ未来学员你好， 代理记账的话，水平普遍不高的。 重点关注有没有涉及税务上的问题，其他属于会计处理问题，责任不大的。
2022-12-22 00:30:01
续写つ未来：回复阿水老师 可能会涉及企业所得税吧 多记少记吧 主要自己也是能力有限 公司经理也给调了 关键对不对都不知道 比如关税没记入成本 结转成本也是根据完税凭证不到对不 当时进口增值税是 次月报过税抵扣了 没啥问题吧
2022-12-22 00:59:23
阿水老师：回复续写つ未来学员你好， 你说的这几块没啥问题。
2022-12-22 01:25:29
续写つ未来：回复阿水老师 当时进口商品他没当月记账 我在计就不知道钱从哪出去的 好像是澳元户 但澳元户 他记得都是人民币金额 哎 真都无语了
2022-12-22 01:46:43
续写つ未来：回复阿水老师 是这样的 当时就按他这个错的外币户吧 挂40多万人民币 然后完税凭证那个是人民币价格60多万进口的商品 这么记账不就负数了吗 差额经理给调到了其他应付了 合理吗 现在就是账平了 有风险吧
2022-12-22 01:59:36
续写つ未来：回复阿水老师 跟企业所得税 那块 关税计销售成本 吗 他把卖出的东西 就直接转成本了 可能 利润还比正常的多出个关税吧 这都是我的理解
2022-12-22 02:14:40
阿水老师：回复续写つ未来学员你好， 根据你的描述，是有风险的。
2022-12-22 02:27:35
续写つ未来：回复阿水老师 哎 可怎么办啊
2022-12-22 02:55:41
续写つ未来：回复阿水老师 会有刑事责任吗 太吓人了
2022-12-22 03:07:24
阿水老师：回复续写つ未来学员你好， 刑事责任不会， 别担心， 你接手以后，确保自己做账期间，处理规范就好了。
2022-12-22 03:26:58
续写つ未来：回复阿水老师 现在就很压抑吧 自己也是新人 感觉做不下去了 一直想这个事特别害怕的
2022-12-22 03:54:54
阿水老师：回复续写つ未来学员你好， 如果觉得工作不适合自己，可以换一份工作。 调节好心态，做任何事情都是这样的。
2022-12-22 04:14:59
续写つ未来：回复阿水老师 现在就是特纠结吧 害怕责任啥的 主要他还不是我造成的
2022-12-22 04:32:49
阿水老师：回复续写つ未来学员你好， 交接前不属于你的责任的。 会计交接是一项严肃认真的工作，这不仅涉及到会计工作的连续性，而且关系到有关人员的法律责任。
2022-12-22 05:02:22
鑫鑫老师
职称：,注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 春暖花开 发表的提问：
老师你好，我们公司之前是代账会计做账的，有一笔款是36500元未付挂在账上，我刚到他家3个月，老板告诉我说给过现金了，代账会计没做账，叫我用现金支的，把账做平，请问老师用现金做的，附件是什么？急急
借挂账的科目，贷:库存现金
15楼
2022-12-22 00:33:05
全部回复
春暖花开：回复鑫鑫老师 老师，挂账科目是应付账款，贷现金，请问老师附件是什么？我不懂请指教一下？
2022-12-22 00:53:52
鑫鑫老师：回复春暖花开现金付款有没有收据什么的
2022-12-22 01:07:32
春暖花开：回复鑫鑫老师 老师，没有现金收据，是不是叫老板叫对方开个现金收据是么？别的还需要什么附件呀？
2022-12-22 01:23:48
鑫鑫老师：回复春暖花开别的也没什么了，或者付款的时候微信支付宝截图打印也可以的
2022-12-22 01:35:12
春暖花开：回复鑫鑫老师 老师，是2019年3月份挂账的，老板说付款了，叫我用现金做账，做平的。
2022-12-22 02:04:31
鑫鑫老师：回复春暖花开做平就可以了，如果对方不给收据，自己可以写个现金已付的原始凭证
2022-12-22 02:27:18
春暖花开：回复鑫鑫老师 老师，请教一下，我没写过，自己写个现金已付原始凭证怎么写呀？
2022-12-22 02:39:43
鑫鑫老师：回复春暖花开就意思对就好，哪天现金多少付给哪个公司
2022-12-22 02:58:17
春暖花开：回复鑫鑫老师 好的，谢谢老师！
2022-12-22 03:10:18
鑫鑫老师：回复春暖花开不客气，祝你工作顺利
2022-12-22 03:28:57
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