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收款几天后开票会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
已开票未收到款 已收到款未开票 会计分录分别怎么做 详细点
已开票未收到款 借 ；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 已收到款未开票 借；银行存款 贷；预收账款
166楼
2023-07-19 18:46:50
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 吴丹妮 发表的提问：
前几个月我们收的房租都开的收据，然后做的分录是借：银行存款，贷：其他业务收入，然后现在知道他们都不开票，我们这个月底要把分录调整下，把销项税给计提上，该做个什么分录
您好借其他业务收入贷：应交税费~应交销项税额
167楼
2023-07-19 18:55:16
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吴丹妮：回复暖暖老师 那其他业务收入用正数好还是贷方负数好
2023-07-19 19:09:16
暖暖老师：回复吴丹妮用贷方负数更好，都做在贷方
2023-07-19 19:23:22
吴丹妮：回复暖暖老师 我就在纠结做借方正数还是贷方负数
2023-07-19 19:52:27
暖暖老师：回复吴丹妮贷方，收入只有结转时在借方
2023-07-19 20:17:33
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Anna 发表的提问：
请问房地产开之前开了预收款发票，现在开红字发票冲预收款项，然后开全款房价的发票，这三部的会计分录怎么处理
借：银行存款 贷：预收账款 红字发票把上面的分录冲红 然后 借：银行存款 贷：营业收入
168楼
2023-07-19 19:13:51
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 热心的过客 发表的提问：
航天服务费认证后的会计分录
您好 服务费不需要认证 全额抵扣增值税
169楼
2023-07-19 19:29:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 梦 发表的提问：
#收到发票，然后付款，发票未认证，怎样做会计分录#
您好 借：成本费用等 应交税费——待认证进项税额 贷：银行存款
170楼
2023-07-20 18:37:27
全部回复
梦：回复bamboo老师 #待认证进项税额被我写成待抵扣进项税额这样行吗？#
2023-07-20 19:02:18
梦：回复bamboo老师 #待认证进项税额被我写成待抵扣进项税额这样行吗？#
2023-07-20 19:14:01
bamboo老师：回复梦没有太大问题 这样写也可以
2023-07-20 19:37:39
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 傲娇的大炮 发表的提问：
我是小规模个体航天开具13个点专票我要怎么做会计分录，最后抵扣税款时应交税费余额平不了对吗？
您好，是贵单位开出的13%的发票，还是收到的13%的发票？小规模不可以自行开具13%的专用发票的。
171楼
2023-07-20 18:55:25
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 大雁工商事务所 发表的提问：
老师我们公司这个月收入是5000，开票当天就收到钱了，会计分录怎么做
你好，借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税（销项税额）
172楼
2023-07-20 19:20:58
全部回复
大雁工商事务所：回复立红老师 老师就这一个分录就可以了吗
2023-07-20 19:37:50
立红老师：回复大雁工商事务所你好，是的，这是正常销售商品确认收入的分录，成本一般都是在月末结转。
2023-07-20 19:52:34
大雁工商事务所：回复立红老师 老师我们是房租中介公司，没有成本
2023-07-20 20:02:49
立红老师：回复大雁工商事务所你好，那没有人工费和水电费么
2023-07-20 20:32:04
大雁工商事务所：回复立红老师 这个有发票，我都坐在管理费用，了
2023-07-20 20:44:15
立红老师：回复大雁工商事务所你好，以后可以计入成本里，因为有收入就需要有成本的。
2023-07-20 20:58:50
大雁工商事务所：回复立红老师 老师这个有点不懂了，中介公司是按租个买出去房子收回来的中介费为主营业务收入，假如小三卖出去一套房子，中介费是2万，她的工资是按底薪家提成，，这个怎么算成本
2023-07-20 21:08:57
立红老师：回复大雁工商事务所你好，收的中介费是收入，这个员工的工资就是成本的
2023-07-20 21:20:34
大雁工商事务所：回复立红老师 我们目前是这样做的，每个月计提工资，都在管理费用，计提房费，也在管理费用，还有水电物业，员工聚餐，再也没有其他，全部是管理费用，如果把计提的房费算在成本里分录怎么写，
2023-07-20 21:37:53
立红老师：回复大雁工商事务所你好，把工资计入成本，就是把管理费用变为主营业务成本，其他的可以还再管理费用中
2023-07-20 21:49:46
大雁工商事务所：回复立红老师 老师，按您说的做分录在要不要计提，计提当月工资，借主营业务成本工资，贷应付职工工资，，发放时，借应付职工工资，贷银行存款？，
2023-07-20 22:13:17
立红老师：回复大雁工商事务所你好，就像你上面这样做就可以的。
2023-07-20 22:40:48
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ anncyc 发表的提问：
单位4月1号开出去的销项发票，过了几天收到了货款。我会计这边还需要走应收应付吗
您好 如果要便于将来查账的话 最后走应收应付走账
173楼
2023-07-30 20:25:12
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anncyc：回复bamboo老师 好的
2023-07-30 20:36:45
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小幸运 发表的提问：
退还前几个月收到的货款 怎么写会计分录
你好，退还原因是什么，之前收到时怎么做的帐
174楼
2023-07-30 20:53:11
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小幸运：回复小云老师 因为我们厂租给别人一个车间   他们的账从我们这走  以前开票我们扣他9个点  现在扣13点  他不愿意  就不开票了  所以退款款
2023-07-30 21:13:52
小幸运：回复小云老师 他们把钱转给我们   我们把钱转买方公户
2023-07-30 21:26:04
小云老师：回复小幸运同学，那就做跟你之前收到钱时相反的分录
2023-07-30 21:55:36
小幸运：回复小云老师 之前只是做了个手续费  买方转给我们  我们转给赵亚伟   （租给方）  没开票  就这样
2023-07-30 22:11:41
小幸运：回复小云老师 只写手续费吗
2023-07-30 22:26:33
小幸运：回复小云老师 收到货款  只写个手续费  
2023-07-30 22:39:13
小云老师：回复小幸运1.你说的是退还前几个月收到的货款，那你前几个月肯定也是收了钱做了帐的呀 2.现在退的是之前收的，所以做跟你收的相反分录，我前面问你之前怎么做的分录你又不说
2023-07-30 22:59:24
小幸运：回复小云老师 前面收到钱就转给赵亚伟（租房）这是他们的钱    就写一个手续费   现在赵亚伟又把钱转给我们  我们把钱转给周口永星有限公司
2023-07-30 23:13:21
小幸运：回复小云老师 没有开票
2023-07-30 23:41:08
小云老师：回复小幸运没有开票不影响你做账，退回就是跟之前收到相反发的分录 你不把之前做过的分录写出来，我没法直接给你分录。
2023-07-30 23:55:13
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 害羞的钢笔 发表的提问：
公司先收到甲支付的20万预付款，后来开50万发票后，收到甲支付的剩余款项，怎么做会计分录
借银行存款20 贷预收账款20 借银行存款30 预收账款20 主营业务收入 销项税额
175楼
2023-07-30 21:11:59
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害羞的钢笔：回复小惑老师 贷方主营业务收入和应收帐款的区别是什么
2023-07-30 21:39:52
小惑老师：回复害羞的钢笔？主营业务收入和应收帐款 一个是确认收入，一个是冲减应收账款
2023-07-30 21:49:55
曼曼老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 成就的菠萝 发表的提问：
收部分房款已开票会计分录怎么做
借：银行存款 收到的钱 借：应收帐款 还差的钱 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 等再收到剩下的款 借：银行存款 贷：应收账款
176楼
2023-07-31 18:31:02
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李同学 发表的提问：
发票开出后汇款手续费从货款中扣除的会计分录
借：财务费用贷：应收账款
177楼
2023-07-31 18:50:40
全部回复
赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 大兵 发表的提问：
老师好请问我建筑公司本月开票200万给甲方款已收到，确认收入计提税金，需要做哪几笔会计分录？
借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应缴增值税-销项税额 借：税金及附加 贷：应缴税费-明细 有的企业是供的工程结算替代的收入 这里结合自己情况
178楼
2023-07-31 19:07:27
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 学习 发表的提问：
销售货物没开开票没收款，会计分录
暂估不做处理。待开票时再收款也行。
179楼
2023-07-31 19:13:48
全部回复
学习：回复李爱文老师 麻烦写下会计分录
2023-07-31 19:40:35
李爱文老师：回复学习借：发出商品 贷：库存商品 就是作为公司的发出商品处理了 开票时做收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 同时结转成本 借：主营业务成本 贷：发出商品
2023-07-31 19:53:15
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 迪恩 发表的提问：
你好 老师 商家给天猫开具天猫积分发票 应该怎么做会计分录
借：其他应收款等 贷：合同资产
180楼
2023-07-31 19:20:58
全部回复
迪恩：回复陈诗晗老师 还有合同资产 这个会计科目？
2023-07-31 19:57:54
陈诗晗老师：回复迪恩这是去年新增的科目
2023-07-31 20:20:35
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