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会计报表税少报了几百元
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黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 霓裳清纱 发表的提问：
老师，我上个月记账时，把一笔支出1340元，记成了134元，少记了1000，会计报表已经报了，这会和出纳对账，才发现我少记了，这个月怎么调
你好，可以计入借：费用或成本 1206 贷：现金
31楼
2023-05-08 21:44:58
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霓裳清纱：回复黄老师 摘要栏写补记6月5日管理费用，对吗？
2023-05-08 22:14:38
黄老师：回复霓裳清纱是的。或者写明补上月哪号凭证
2023-05-08 22:32:13
霓裳清纱：回复黄老师 我这个月刚接的会计，7月11日开始做账的，从公司3月份开始记账，在这个月15日报的财务报表，我这个月补记行吗？我记的凭证日期是7月11日，原始的单据上是3月22日的，摘要里写补记7月7日记账凭证管理费用，借:1206 贷:现金1206 是这样吗
2023-05-08 22:56:06
黄老师：回复霓裳清纱是的
2023-05-08 23:16:30
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 昕晴 发表的提问：
2017年12月的申报表报少了未开票收入，之前交了89994.17元的税款，现在要补缴2w的税款，表格中 的25-34这几列的数要怎么填？？
先在未开票收入那里填写收入，然后主表会自动计算税款，不能直接在这几行填写数字。 除非税务系统自动跳出的有数。
32楼
2023-05-09 19:53:45
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
退回的金额很少，一个月可能有几百元，还得做退货报废处理吗？
你好，需要做，不管金额大小
33楼
2023-05-09 20:17:48
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丁老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 忘却 发表的提问：
上个季度有笔支出没有审核，就报税了，但是没交税费，这个月发现并审核入账了，报表就变了多支出几百元，但是也没有交所得税，这样的话我要不要重新更改已经上报的报表呢？
没有关系，你汇算清缴再调整就可以了
34楼
2023-05-09 20:47:34
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忘却：回复丁老师 也就是说可以不更上个季度的报表了
2023-05-09 21:10:45
忘却：回复丁老师 也就是就按以前的那个报，不用在更改了，对吗
2023-05-09 21:24:02
丁老师：回复忘却是的，可以的，你年度汇算清缴的时候再调整就可以了。
2023-05-09 21:36:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 似雾非雾 发表的提问：
老师您好，小企业会计准则的企业所得税按百分之几计提报税，谢谢
你好，你单位符合小型微利企业条件吗？
35楼
2023-05-09 21:14:05
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似雾非雾：回复邹老师 进出口贸易企业，只有几名员工，一般纳税人
2023-05-09 21:39:58
邹老师：回复似雾非雾你好，年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元 同时符合这3个条件吗？
2023-05-09 22:07:31
似雾非雾：回复邹老师 符合这三个条件
2023-05-09 22:22:42
邹老师：回复似雾非雾你好，那季度就按利润总额*5%计提所得税
2023-05-09 22:45:28
似雾非雾：回复邹老师 谢谢老师
2023-05-09 23:06:30
邹老师：回复似雾非雾不客气，祝你周末愉快！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-09 23:26:05
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 芳芳 发表的提问：
上个月在填报增值税附表一的时候，销项税额那里多填了100元，顶如我们上个月多交了一百，我这个月少填写一百的销项额冲回来行吗？会有影响吗？
你好，不可以的，无票销项税额是不得冲销的
36楼
2023-05-09 21:41:59
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芳芳：回复邹老师 老师，我们这个月是有开出去发票的，那我上个月多写了那部分就不算了？那我这个月在填写账本的时候顶如不平了呀？
2023-05-09 22:12:12
邹老师：回复芳芳你好，多填写了需要做收入，销项税额的确认的 这个月需要再根据你开票情况申报的
2023-05-09 22:41:37
芳芳：回复邹老师 @:老师，那我这种的，这个月我应该怎么处理？账才能平呢？
2023-05-09 23:10:28
邹老师：回复芳芳你好，你上个月做无票收入申报 这个月根据你正常开具发票情况申报就是了，不会导致不平啊
2023-05-09 23:33:29
芳芳：回复邹老师 @:我收入没填错，就是销项税额那里填错了，导致多交了一百元的税金
2023-05-09 23:59:59
邹老师：回复芳芳你销项需要加上100确认，同时缴税的时候也需要加上这100
2023-05-10 00:15:53
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小天 发表的提问：
纳税调整，调减成本应该填附表几 是附表2直接减少成本，还是纳税调整明细表里第几行 暂估没开来年报冲减成本应该填哪个表？告诉填年报表几多少行就行了
你好，是纳税调整项目明细表——扣除类——其他
37楼
2023-05-10 21:06:29
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 柏懿芳 发表的提问：
几百元的报销，用千元发票，可以吗
你好，如果发票，经济业务是真实的，是可以的
38楼
2023-05-10 21:19:12
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 我 发表的提问：
携程订机票的邮寄发票盏了几百元，可以报销吗？
这个是可以报销的
39楼
2023-05-10 21:41:59
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 遥知不是雪 发表的提问：
老师税控盘的费用几百块钱怎么做帐和填报表
你好，借：管理费用-办公费 贷：银行存款 抵扣当月填增值税申报表附表四、减免明细表、主表23栏 抵扣分录是 借：管理费用-办公费（金额红字） 借：应交税费-应交增值税-减免税
40楼
2023-05-22 20:28:12
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ §锦§ 发表的提问：
老师您好！把12月的个税少申报了几千元，但是在2020千1月份申报个税时又加上了12份少申报的这几千元，这样操作可以吗
这个跨年了，要是所属期这个12月和1月这个跨年，不能这样了，这个扣个税不一样，原则需要更正申报，要是和发的工资不一样话
41楼
2023-05-22 20:48:07
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§锦§：回复maize老师 在不影响交
2023-05-22 21:05:08
§锦§：回复maize老师 不影响交税
2023-05-22 21:17:44
maize老师：回复§锦§你这个会影响，你这个发和申报不一样，这几天学员有的有这个疑问，万一对方申诉这个工资，税局会找你们的，最好是更正申报这个
2023-05-22 21:30:29
§锦§：回复maize老师 通过网上可以直接改吗？
2023-05-22 21:44:10
maize老师：回复§锦§https://mp.weixin.qq.com/s/hueqXd3kTSMpfrqGRiXsAw
2023-05-22 22:02:23
maize老师：回复§锦§不影响交税，你看上面链接
2023-05-22 22:14:08
§锦§：回复maize老师 好的，谢谢老师
2023-05-22 22:34:05
maize老师：回复§锦§好的，我先回复别的学员
2023-05-22 22:49:37
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 怡然的哈密瓜 发表的提问：
公司资金紧张，欠税几百万，对税务会计有影响没？会不会对税务会计上征信报告或者黑名单？
你好，欠税几百万对公司有影响，个人一般没有影响
42楼
2023-05-22 21:17:59
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 春天的花儿 发表的提问：
暖暖老师，在吗？报关的金额少于收汇的金额什么原因，少几百元，如何做账？
在，少的金额你可以问问你们对方原因，这个咱们说不上
43楼
2023-05-23 20:39:46
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春天的花儿：回复暖暖老师 老师，问了差额是运保费，差不多有千元左右。收汇金额和形式发票是一致的
2023-05-23 21:09:31
暖暖老师：回复春天的花儿运保费是其他应收款这个属于
2023-05-23 21:28:33
春天的花儿：回复暖暖老师 就是其他应收款还挂那个国外的单位吗？收钱是一笔收的
2023-05-23 21:41:46
暖暖老师：回复春天的花儿差额挂其他应收款，来了钱再冲减
2023-05-23 22:06:33
春天的花儿：回复暖暖老师 已经是收到的钱呀，怎么冲呢？是公司为国外公司代垫的运费吧？这个就没有发票了
2023-05-23 22:18:36
暖暖老师：回复春天的花儿来了冲减其他应付款，
2023-05-23 22:48:20
春天的花儿：回复暖暖老师 老师，这样做账可以吗？公司开了发票:借:应收账款 贷:主营收入 应该也不是代垫的运费，就是运费是公司收的，收回来，收到运费和货款，冲减应收账款和其他应收款，其他应收款就一直挂账吗？
2023-05-23 22:59:01
暖暖老师：回复春天的花儿其他应收款如果有保费就不可以一直挂着的
2023-05-23 23:25:08
春天的花儿：回复暖暖老师 1、如何冲呢？收款时是贷其他应收款，冲其他应收款时在借方，对应的贷方是什么科目呢？也要有发票吗？ 2、还有种情况是不包括关税算的专用缴款书的金额比付款和形式发票金额多几百美元，是什么原因呢？海关好像是说给估算加的运保费，这种情况怎么做账分录是什么呢？老师能用数字举例子吗？
2023-05-23 23:38:15
春天的花儿：回复暖暖老师 老师，出口的收款那个差额是帮对方代垫的运费又收回来的，有发票
2023-05-23 23:52:13
暖暖老师：回复春天的花儿有发票也冲往来款，发票我们部门做费用
2023-05-24 00:20:54
春天的花儿：回复暖暖老师 借:应收账款 销售费用——代垫运费 贷:其他应收款 主营业务收入 收款时:借:银行存款 贷:主营业务收入 其他应收款
2023-05-24 00:49:35
春天的花儿：回复暖暖老师 出口代垫运费这样做分录对吗？
2023-05-24 01:01:06
春天的花儿：回复暖暖老师 老师还在吗？做账有点着急
2023-05-24 01:14:57
暖暖老师：回复春天的花儿你的分录可以的这样
2023-05-24 01:36:24
暖暖老师：回复春天的花儿今天有事没能及时回复，请谅解
2023-05-24 01:58:57
春天的花儿：回复暖暖老师 1.有点不明白为什么收回来的还做费用  2、还有种情况是不包括关税算的专用缴款书的金额比付款和形式发票金额多几百美元，是什么原因呢？海关好像是说给估算加的运保费，这种情况怎么做账分录是什么呢？
2023-05-24 02:22:24
暖暖老师：回复春天的花儿你说的这情况我也没遇到过实操作中
2023-05-24 02:39:55
春天的花儿：回复暖暖老师 谢谢老师。第一种情况你遇到过是吧？你说我那样做分录可以。但我有点不明白为什么收回来的还做费用
2023-05-24 02:53:57
春天的花儿：回复暖暖老师 谢谢老师
2023-05-24 03:04:01
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 简C 发表的提问：
您好，我二季度报表利润总额比账面上利润总额少了三百，会是什么原因
你好！看看是不是报表的取值公式有问题。
44楼
2023-05-23 20:59:20
全部回复
简C：回复QQ老师 报表是系统自动跳出来的金额，我就是找不到原因
2023-05-23 21:19:24
QQ老师：回复简C你好！和你们的科目余额表核对一下，再一个就是看看你的取值函数。
2023-05-23 21:33:13
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 大耳朵涂涂 发表的提问：
老师，我今天附加税报错了，交了几百附加税，下午发现有问题我更正申报了，改成零申报了，税局会把钱退回来吗
你好，多交的会退回来的
45楼
2023-05-23 21:08:19
全部回复
大耳朵涂涂：回复玲老师 自动退回来吗，一般多久呀
2023-05-23 21:37:25
玲老师：回复大耳朵涂涂会自动退回来的，填写退税申请表或者抵扣以后的税款会自动退回来的，填写退税申请表或者抵扣以后的税款。
2023-05-23 21:58:55
大耳朵涂涂：回复玲老师 这个退税申请表是在电子税务局填写还是到大厅填写呢
2023-05-23 22:15:32
玲老师：回复大耳朵涂涂到大厅填写网上填写都是可以的
2023-05-23 22:30:54
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