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会计报表税少报了几百元
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刘艳红老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 9.98w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
汇算清缴时有缴纳了几百元的所得税，这个怎么做会计分录？
　借：以前年度损益调整　　贷：应交税费%26mdash;应交所得税　　借：应交税费%26mdash;应交所得税　　贷：银行存款　　借：利润分配－未分配利润贷：以前年度损益调整
61楼
2023-05-31 20:27:42
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 王培娟 发表的提问：
百分之几抵扣？报增值税时很平常填表一样？
你好！（一）2016年5月1日至7月31日，一般纳税人支付的道路、桥、闸通行费，暂凭取得的通行费发票（不含财政票据，下同）上注明的收费金额按照下列公式计算可抵扣的进项税额：高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额÷（1+3%）×3%一级公路、二级公路、桥、闸通行费可抵扣进项税额=一级公路、二级公路、桥、闸通行费发票上注明的金额÷（1+5%）×5%通行费，是指有关单位依法或者依规设立并收取的过路、过桥和过闸费用。 　　（二）一般纳税人收取试点前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通行费，可以选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计算缴纳增值税。 申报时填写在其他里面
62楼
2023-05-31 20:51:18
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王培娟：回复QQ老师 过路费一共三张票，我填表的时候跟平常抵扣一样，填上三份，填上金额就行了吗？
2023-05-31 21:22:56
QQ老师：回复王培娟是的
2023-05-31 21:46:11
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ ︶ㄣ.晓枫.° 发表的提问：
12月份的所得税申报表填错了，写了本月数据，没写本年累计，但该企业一直没有收入，每个月只有几百元的工资成本，现在已经过了申报期，对后期有什么影响，怎么才能改正？
可以去你税务局修改的，带着正确的报表，公章，具体的可以咨询你税务局
63楼
2023-05-31 21:02:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 骄阳 发表的提问：
请问一下，小规模企业的收入算增值税时，增值税比申报表少几分或多几分，怎么做会计分录？
你好，你们交了增值税吗？
64楼
2023-06-05 19:58:18
全部回复
骄阳：回复郭老师 己交了增值税了，如果收入按申报表计入，增值税就要多0.02或者少0.01，怎么做会计分录呢？
2023-06-05 20:19:14
郭老师：回复骄阳借营业外支出贷应交税费应交增值税。
2023-06-05 20:41:07
小祝老师
职称：初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 水中鱼 发表的提问：
老师，因为上个季度前面的会计报少销售额了，本来有十几万，才报了几万，如果我这个季度补报，那这个季度就超过30万需要交税了，怎么办
你好，你可以去税务大厅更正上个季度的申报。这样就没问题了。
65楼
2023-06-05 20:10:05
全部回复
水中鱼：回复小祝老师 好的，我们是上个季度6月开始营业的，然后营业额二十几万，要交税吗？还是按季度没超30万算？
2023-06-05 20:57:57
小祝老师：回复水中鱼你好，是按季度没有超过30万来算的。
2023-06-05 21:12:38
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ . 发表的提问：
就是我报个人所得税时没有点几预填专项附加扣除，导致多扣了几百的税，后面我更正申报了，那前面扣的税下月会自动抵掉吗？
您好 前面扣的税下月会自动抵掉
66楼
2023-06-05 20:31:19
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.：回复bamboo老师 不需要向税局提交什么资料吧？
2023-06-05 20:42:27
bamboo老师：回复.不需要向税局提交什么资料
2023-06-05 20:56:33
.：回复bamboo老师 因为以前每个月都只要交几块钱的税，这次扣了四百多，是不是一直自动抵完后才会正常扣税
2023-06-05 21:11:54
bamboo老师：回复.对的 一直自动抵完后才会正常扣税 多交的 年度没退完 年终终了后 可以去税务申请退税
2023-06-05 21:33:16
.：回复bamboo老师 那今年还剩四个月，每个月只抵掉几块钱，那没抵完的就不能下一年抵了是吗？只能今年过完汇算清缴退税吗？
2023-06-05 22:02:18
bamboo老师：回复.是的 个税是按年结算 不递延到下一年的
2023-06-05 22:18:40
.：回复bamboo老师 是本年度过完了一月份去退，还是说在12月抵了后就可以去退
2023-06-05 22:45:07
.：回复bamboo老师 如果现在去退税，需要多长时间，还是说当场退
2023-06-05 23:13:00
bamboo老师：回复.次年3-6月份申请退税
2023-06-05 23:31:26
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 陈小丽 发表的提问：
我工资表上面做了19个人 个税申报系统里面可以少申报几个人吗？我只填了缴个税的人 没有缴纳个税的我都没有申报 这样会不会有什么隐患？
您好！严格来说是不可以，税局会查的到的。已经有很多这样的情况了
67楼
2023-06-05 20:39:57
全部回复
陈小丽：回复宋生老师 好的 谢谢
2023-06-05 20:54:46
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 迎难而上 发表的提问：
我之前月份在报增值税报表的时候，发现我百分之六的增值税和百分之17的税交少了，我该怎么做才能补交回来啊？
您好！你重新申报就可以了。
68楼
2023-06-05 20:50:59
全部回复
迎难而上：回复宋生老师 怎么样一个重新申报法？是下个月补申报吗？
2023-06-05 21:21:32
宋生老师：回复迎难而上你好！你可以现在去补申报。
2023-06-05 21:51:26
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ a追风的鱼 发表的提问：
公司聘了个代账会计，每月支付几百元，他的工资跟公司员工一样造进工资表吗？也得为其申报工资薪金个税吗？是不是还得交社保？还是怎样？比较合适？
你好，如果签订是劳动合同就可以做工资处理，需要申报个税，按照工资，看当地社保是否需要缴纳保险
69楼
2023-06-06 19:45:39
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 花开花落又一年 发表的提问：
累计折旧提的太狠了 提了好几百万 显示利润总额也是负的好几百万 申报了 年末还用调回点吗 核定征收
您好 如果是季度计提折旧金额太多 可以这个季度调整回来
70楼
2023-06-06 20:12:49
全部回复
花开花落又一年：回复bamboo老师 大额冲回会不让税务盯上
2023-06-06 20:39:37
bamboo老师：回复花开花落又一年年度内 一般不会的
2023-06-06 20:59:51
花开花落又一年：回复bamboo老师 如果不冲回来负太多了也会被找吧
2023-06-06 21:20:23
bamboo老师：回复花开花落又一年核定征收的话 是根据收入总额核定的征收率吧？
2023-06-06 21:30:42
花开花落又一年：回复bamboo老师 嗯
2023-06-06 21:42:59
bamboo老师：回复花开花落又一年那是根据收入计算企业所得税 税务不看利润总额的 不会找您的
2023-06-06 22:08:57
花开花落又一年：回复bamboo老师 那我就先这样报 就是怕明年变成查账征收 固定资产又多才这样折旧呢
2023-06-06 22:29:36
bamboo老师：回复花开花落又一年那如果您考虑到明年的话 那最好把折旧金额冲回来 查账征收的话 固定资产账面价值多点 可以多计提点折旧金额所得税前扣除
2023-06-06 22:55:27
花开花落又一年：回复bamboo老师 折旧是前几年没有折旧折旧年限都过了 是全部冲回还是冲回折旧提的多的
2023-06-06 23:10:45
bamboo老师：回复花开花落又一年冲回折旧多计提的就好了
2023-06-06 23:27:38
花开花落又一年：回复bamboo老师 那以前年度的折旧就不能补了吧
2023-06-06 23:38:57
bamboo老师：回复花开花落又一年以前年度的折旧就不补了
2023-06-07 00:00:21
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ℃ 发表的提问：
现在报税3季度 想把二季度的财报和企业所得税做废申报 可以这样操作吗 会不会有什么滞纳金之类的呢，因为二季度多报了几百
这个一般不会产生滞纳金的，你三季度直接按正确的累计金额申报就可以的
71楼
2023-06-06 20:18:43
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℃：回复辜老师 二季度不修改也没关系吗，后期年终汇算清缴、工商年报有影响吗
2023-06-06 20:39:35
辜老师：回复℃不修改，这个没关系的额
2023-06-06 20:50:01
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 子暮? ? 发表的提问：
我发现我好几个月前申报时税额少了0.02.申报表自动计算的。我下个月申报的时候直接加上去可以吗？
不用，这个不处理就可以，这个四舍五入差异可以存在
72楼
2023-06-06 20:34:39
全部回复
子暮? ?：回复maize老师 这个加上去会不会好点
2023-06-06 20:51:23
maize老师：回复子暮? ?这个没事，问题不大，加不加都可以
2023-06-06 21:07:00
子暮? ?：回复maize老师 嗯嗯，那我加上吧。少交钱，老感觉税务会查。我发现我问题好多今年
2023-06-06 21:32:07
maize老师：回复子暮? ?这个不会查，之前有学员问过税局这个四舍五入原因
2023-06-06 21:51:28
子暮? ?：回复maize老师 那，那个学员有说税务有要求补报吗
2023-06-06 22:06:31
maize老师：回复子暮? ?没有啊，这个才多少啊，税局不会追缴这个
2023-06-06 22:24:53
子暮? ?：回复maize老师 哦哦，好的，多谢
2023-06-06 22:42:40
maize老师：回复子暮? ?好，你先去回复别的学员，你有 疑问可以再追问哈，
2023-06-06 22:57:37
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问：
零几年的上市公司会计报表和现在的会计报表波动大吗，会计制度这些？
您好，波动已经很大了。
73楼
2023-06-06 20:50:59
全部回复
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 昕晴 发表的提问：
2017年12月的申报表报少了未开票收入，之前交了89994.17元的税款，现在要补缴2w的税款，表格中 的25-34这几列的数要怎么填？？
就是增值税申报表主表的缴纳税款的25-34列，图片上传不了
74楼
2023-06-07 20:21:36
全部回复
方老师：回复昕晴你好，此问题已回复，如有不明白可以再咨询。
2023-06-07 20:36:57
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 光亮的乐曲 发表的提问：
分公司注销财务报表校验不过去，怎么办，因为会计换了好几个报表对不上
同学，找出原因，调整报表。
75楼
2023-06-07 20:34:43
全部回复
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