老师，付材料款，支付实际金额低于发票金额，而且供应商也不会要了，票已认证抵扣，怎么处理？

预付货款后收到原材料，发现有部分不合格， 合格部分已经写凭证， 借：原材料 应交税费 贷：预付账款 不合格部分没有处理，对方企业同意退货退款，并且在第二天开具红头支票，在第三天退回货款，请问如何写会计分录。

老师，你好！我收到客户开给我们的原材料发票抵货款，账该怎么处理？

同一家的，材料抵货款和送材料抵销售的货款能挂在一个科目下面吗

收到甲公司交来的一张面值60000元的银行本票，用于预付货款，现已将本票交存开户行作出有关的会计处理

买入材料 注明了增值税 货款以银行存款付 怎么写会计分录

其他货币资金补付货款时的会计处理

员工借款买材料，会计分录，后期收回发票会计处理

向供货单位预付货款20000元的会计分录 供货单位发货材料不含税30000元，增值税率13%，料入库，用银行存款补付货款

编制会计分录 丙种材料价税合计232万元（其中，货款200万元，增值税32万元），差额已用银行存款支付。丙种材料要一个月后才能抵运企业

某企业根据发生的有关购进原材料的经济业务，编制相关会计分录。 (1)从本地以支票购进甲材料，货款计3164元(其中，价款2800元，增值税364元)。材料由仓库全部验收入库，货款全部支付。(2)从外埠购进乙材料，货款计45200元(其中，价款40000元，增值税5200元)，运费2180元(其中，价款2000元，准予扣除进项税额180元)，随运费支付的保险费530元(其中，价款500元,准予扣除的增值税30元)。货款已支付，材料验收入库。 (3)从外埠购进材料，货款计5650元(其中，材料价款5000元增值税650元)，购进材料支付运费436元(其中，价款400元，准予抵扣的增值税36元)、装卸费212元(其中，价款200元，准予抵扣的增值税12元)。结算凭证到达，支付全部货款及运费、装卸费，材料尚未到达。