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税控机全额抵扣会计分录
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 果冻 发表的提问：
公司之前的税控盘坏了 现在买了一个，这一个还可以全额抵扣吗
不能抵扣，这个只有第一次购买才可以全额抵减，财税2012.15号
106楼
2023-07-11 19:41:48
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 逆风の蒲公英 发表的提问：
老师，税控盘的全额抵扣是不是当月有税的时候再入进去抵扣，如果没有就等下次有的时候再入，是这样的吗？
是的..............
107楼
2023-07-11 19:57:16
全部回复
逆风の蒲公英：回复赵老师 那这个有没有时间限制，多久不入进去就不能入进去抵扣税了
2023-07-11 20:44:17
赵老师：回复逆风の蒲公英180天，与发票认证时间一样的。
2023-07-11 21:03:14
逆风の蒲公英：回复赵老师 哦哦，如果跨年了，只要没有超过180天都是可以的，是吗？
2023-07-11 21:19:34
赵老师：回复逆风の蒲公英是的.........
2023-07-11 21:44:20
苳苳老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ danger 发表的提问：
税控盘是全额抵扣的，都被我勾选掉了，那现在怎么办
你好！你是说在认证发票平台勾选了？
108楼
2023-07-11 20:24:32
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danger：回复苳苳老师 嗯
2023-07-11 20:43:50
苳苳老师：回复danger那你就把剩余的金额填在附表四，
2023-07-11 21:00:41
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 醉袖 发表的提问：
增值税税控系统技术维护费，每年都能全额抵扣么，会计分录怎么做
借：管理费用——办公费330，贷:库存现金330；借：应交税费——应交增值税(减免税费)，贷：营业外收入——减免税费
109楼
2023-07-11 20:30:00
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 谢淮南 发表的提问：
税控盘不是全额抵扣的吗？不是应该减20+2.6吗
税控盘服务费是280的
110楼
2023-07-12 19:59:30
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ PinkJam小花 发表的提问：
现在税控盘能全额抵扣多少税
您好，就是您发票上价税合计的金额
111楼
2023-07-12 20:05:41
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 静 发表的提问：
今年税控盘续费280，这个可以全额抵扣？
可以的，这个可以全额抵减增值税
112楼
2023-07-12 20:17:32
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 慕雨年华＆ 发表的提问：
老师税控盘全额抵扣的被勾选了怎么办？老师是不是一旦勾选确认就不能撤回了
这个你申报的时候转出之后全额抵减就可以
113楼
2023-07-12 20:38:59
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慕雨年华＆：回复maize老师 不明白老师，发票被我勾选了不知道怎么办
2023-07-12 21:02:31
慕雨年华＆：回复maize老师
2023-07-12 21:22:02
慕雨年华＆：回复maize老师 我看有老师这样
2023-07-12 21:35:38
maize老师：回复慕雨年华＆https://mp.weixin.qq.com/s/qY4h0oi_QdJjTOQ-vhWAZA
2023-07-12 21:59:09
maize老师：回复慕雨年华＆你填写附表2中进项税额转出 其他，之后全额抵减就可以，这个
2023-07-12 22:13:24
maize老师：回复慕雨年华＆撤销你看上面链接说明这个
2023-07-12 22:34:01
慕雨年华＆：回复maize老师 表格填不了
2023-07-12 22:57:30
慕雨年华＆：回复maize老师 表二填不了是数据勾选自动导入
2023-07-12 23:13:06
maize老师：回复慕雨年华＆附表2 后面进项税额转出，那个是自己填写，你填写其他中，
2023-07-12 23:37:31
慕雨年华＆：回复maize老师
2023-07-12 23:49:42
慕雨年华＆：回复maize老师 老师导入数据保存后可以填写
2023-07-13 00:13:34
慕雨年华＆：回复maize老师 这样对吗
2023-07-13 00:40:00
慕雨年华＆：回复maize老师
2023-07-13 01:07:49
maize老师：回复慕雨年华＆不是，填写其他中，不是填写免税，
2023-07-13 01:31:12
慕雨年华＆：回复maize老师
2023-07-13 01:46:34
慕雨年华＆：回复maize老师 看到了老师怎么填写
2023-07-13 02:00:43
maize老师：回复慕雨年华＆填写 23栏， 其他应作进项税额转出的情形
2023-07-13 02:18:51
慕雨年华＆：回复maize老师 老师那金额填填多少金额
2023-07-13 02:42:23
maize老师：回复慕雨年华＆填写你认证的税额，那个税额多少填写多少，38.86
2023-07-13 03:03:23
慕雨年华＆：回复maize老师 好的接下来要填主表23栏应纳税额减增额，其次附表4
2023-07-13 03:26:10
maize老师：回复慕雨年华＆先填写附表4 之后填写主表23
2023-07-13 03:49:38
慕雨年华＆：回复maize老师 老师填不了，说要把主表填了才可以填附表4老师目前我没有没有销项税额
2023-07-13 04:12:52
慕雨年华＆：回复maize老师
2023-07-13 04:29:14
慕雨年华＆：回复maize老师
2023-07-13 04:42:08
maize老师：回复慕雨年华＆不填写这个，没有需要交增值税不填写23栏
2023-07-13 05:05:37
慕雨年华＆：回复maize老师 是的我不需要交，主表填不进去就不填是不是后期有销项在填主表23，那附表4还是要填吗？
2023-07-13 05:30:06
maize老师：回复慕雨年华＆可以不用填写后续抵减的时候再填写
2023-07-13 05:41:27
慕雨年华＆：回复maize老师 看看我的理解对不对，我发票勾选了，作了进项税额转出，主表23列和附表4因为没有销项暂时不填写，等后期销项在填主表和附表4.
2023-07-13 05:51:38
maize老师：回复慕雨年华＆是的，你说的是对的这个，
2023-07-13 06:03:22
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 张张 发表的提问：
税控盘可以全额抵扣是吧？820元
你好，是的，是可以全额减免的
114楼
2023-07-17 19:47:37
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.94w
引用 @ 陌路 发表的提问：
老师好，我想问下，2019年税控盘280，2020年还能全额抵扣吗
我这边是一年左右的都可以的
115楼
2023-07-17 20:05:44
全部回复
陌路：回复郭老师 那2019年火车票呢，可以2020年抵扣增值税吗
2023-07-17 20:23:12
郭老师：回复陌路四月份之后的可以的
2023-07-17 20:40:28
陌路：回复郭老师 我的是2019年12月份的火车票
2023-07-17 20:51:48
郭老师：回复陌路你好，可以抵扣增值税
2023-07-17 21:04:18
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.94w
引用 @ AAA盘锦河蟹大米西坝外农家乐 发表的提问：
老师帮看看哪填错了税控盘280元全额抵扣不对吗
你的减免表没有填写的
116楼
2023-07-17 20:11:08
全部回复
AAA盘锦河蟹大米西坝外农家乐：回复郭老师 减免表中填在哪呢数据也不让填写呀，输入不了呢
2023-07-17 20:36:50
郭老师：回复AAA盘锦河蟹大米西坝外农家乐你好，一下面的第一个里面 需要选择减免性质的
2023-07-17 20:47:05
AAA盘锦河蟹大米西坝外农家乐：回复郭老师 感谢老师
2023-07-17 21:05:12
郭老师：回复AAA盘锦河蟹大米西坝外农家乐不用客气的 你先填写试下，不明白的再问
2023-07-17 21:33:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 书香妈妈 发表的提问：
税盘全额抵扣的会计分录
你好，是小规模纳税人还是一般纳税人的税盘全额抵扣？
117楼
2023-07-17 20:17:58
全部回复
书香妈妈：回复邹老师 一般纳税人
2023-07-17 20:33:25
邹老师：回复书香妈妈你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目
2023-07-17 21:03:22
书香妈妈：回复邹老师 也就是俩个会计分录对吗
2023-07-17 21:15:35
邹老师：回复书香妈妈你好，是的，是这样的
2023-07-17 21:39:10
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 风 发表的提问：
新购的税控盘分机盘发票可以全额抵扣吗？
同学你好，是可以全额抵扣的；
118楼
2023-07-18 19:57:52
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 招财猫 发表的提问：
买的税控开票机，能够全额抵扣是啥意思
你好，就是可以全额抵扣应纳的增值税 比如本来应纳税额1000，减免820，那么就只需要缴纳180就可以
119楼
2023-07-18 20:03:52
全部回复
招财猫：回复邹老师 小规模纳税人也可以抵扣吗？
2023-07-18 20:23:57
邹老师：回复招财猫你好，可以的
2023-07-18 20:42:12
招财猫：回复邹老师 我们公司加油的发票特别多？怎么做账目处理？都计入费用吗？
2023-07-18 20:54:12
邹老师：回复招财猫你好，通常计入管理费用
2023-07-18 21:19:50
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 雨后&柠檬草 发表的提问：
关于防伪税控技术维护费（普通发票）全额抵扣的会计分录是什么？
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
120楼
2023-07-18 20:17:59
全部回复
雨后&柠檬草：回复邹老师 1、如果当月没有收入不缴增值税，可否先做上这个凭证，挂在账上，主要是怕以后会忘记了！可以吗？ 2、报税时可不可以也先记上这笔，让它暂时放到期初上，等以后发生税款时再抵扣。可以吗？
2023-07-18 20:30:59
邹老师：回复雨后&柠檬草1，可以只做第一笔 2，减免的时候做第二笔
2023-07-18 20:44:47
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