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航天信息维护费会计分录
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种老师
职称：中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ 书香妈妈 发表的提问：
航天维护费抵扣显示这样，是不是哪里出错了
你申报金额有问题，你看看是不是之前的申报额度有限制
46楼
2023-06-19 21:23:58
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ one one 发表的提问：
2年的航天维护费可以一起抵扣吗
您好 2年的航天维护费可以一起抵扣
47楼
2023-06-20 20:30:34
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 钟灵毓秀 发表的提问：
老师公司购买航天信息金税盘和维护费税款抵扣怎么做分录啊？
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
48楼
2023-06-20 20:50:38
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 绿地 发表的提问：
航天信息防伪税控软件维护费，分录怎么处理呢?购买时的和抵扣时的？
您好！企业发生技术维护费，按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
49楼
2023-06-20 21:04:25
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 范燕婷 发表的提问：
航天信息系统维护费和金税三期维护费是两个不同的费用吗？
金税三期这个维护费是什么 多少钱
50楼
2023-06-20 21:17:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问：
老师航天信息开的技术维护费在哪个表里抵扣？
直接在主表减免税额里面填写就是了
51楼
2023-06-21 20:20:49
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 永不言弃&木林森 发表的提问：
航天信息的技术维护费应该填到哪个表哪行中？
你好，增值税表4减免税额
52楼
2023-06-21 20:32:16
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永不言弃&木林森：回复暖暖老师 没有表四
2023-06-21 21:08:44
暖暖老师：回复永不言弃&木林森有一个增值税减免表，你看看
2023-06-21 21:21:13
永不言弃&木林森：回复暖暖老师 没有
2023-06-21 21:34:16
暖暖老师：回复永不言弃&木林森为什么我们的有呢？你的额没有
2023-06-21 21:59:50
永不言弃&木林森：回复暖暖老师 附表四应该选择哪个条款？ 减免性质代码及名称？
2023-06-21 22:15:58
暖暖老师：回复永不言弃&木林森税控盘减免，或者服务费
2023-06-21 22:34:39
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 红色樱草的念 发表的提问：
请问老师，没有收到航天信息交技术维护费的通知（280元/年），这个怎么处理呢
你好，不急，他们会通知你的！
53楼
2023-06-21 20:45:33
全部回复
晓宇老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ yi平 发表的提问：
微信支付的航天技术维护费280元怎么做分录?
您好，同学，可以做以下分录： 借：管理费用 280 贷：其他应付款 280
54楼
2023-06-21 21:14:59
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 寻梦者@… 发表的提问：
航天信息年度维护费每年280元，可以全部抵扣增值税，分录如何处理？
您好，借管理费用办公费 贷现金 借应交税费 应交增值税减免税款 贷 管理费用办公费
55楼
2023-06-22 20:38:59
全部回复
寻梦者@…：回复小黎老师 不是营业外收入吗？
2023-06-22 20:58:56
小黎老师：回复寻梦者@…您好，计入管理费用的哦
2023-06-22 21:16:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 黄丽琴 发表的提问：
收到航天信息公司开来的发票“增值税税控系统技术维护费”如何做分录
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
56楼
2023-06-22 20:50:24
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 焰焰 发表的提问：
航天信息维护费可以抵减企业所得税吗？
你好，这个是全额抵扣增值税，全额抵扣了增值税就无法再抵扣企业所得税的
57楼
2023-06-22 21:07:27
全部回复
焰焰：回复邹老师 这个当年抵减就可以吧？
2023-06-22 21:37:59
焰焰：回复邹老师 航天信息维护费当年抵扣增值税就可以吧，公司还没有增值税要交
2023-06-22 22:01:58
邹老师：回复焰焰你好，需要在发生费用12个月以内抵扣
2023-06-22 22:17:29
焰焰：回复邹老师 小规模纳税人a类申报，免税收入减记收入，所得税减免等优惠明细表，怎么填写，公司成立以来就一个收入，一个季度就143100元，成本费用就三个月工资，怎么填写这个表
2023-06-22 22:32:51
邹老师：回复焰焰你好，免税收入减记收入不需要填写 所得税减免等优惠明细表如果是小型微利企业，减免税额=利润总额*20%
2023-06-22 22:51:05
焰焰：回复邹老师 石油工程有限公司
2023-06-22 23:08:36
焰焰：回复邹老师 一个季度就三个月工资和一个收入，我没有做过小规模企业，不知道怎么报税
2023-06-22 23:30:41
邹老师：回复焰焰你好，具体是什么税款的申报呢？
2023-06-22 23:58:26
焰焰：回复邹老师 增值税
2023-06-23 00:25:30
焰焰：回复邹老师 每月不足三十万按照百分二十五销售额再按照百分之二十扣除企业所得税吧
2023-06-23 00:45:15
邹老师：回复焰焰你好，增值税根据实现的收入情况填写增值税申报表就是了 你单位符合小型微利企业条件吗？
2023-06-23 01:12:28
焰焰：回复邹老师 符合
2023-06-23 01:25:52
邹老师：回复焰焰你好，那企业所得税就是=利润总额*5%
2023-06-23 01:45:52
焰焰：回复邹老师 老板不愿意交企税，怎么办
2023-06-23 02:05:20
邹老师：回复焰焰你好，那就只能多做费用，使得账面亏损了
2023-06-23 02:30:19
焰焰：回复邹老师 他没有费用单子我怎么给他做
2023-06-23 02:56:08
焰焰：回复邹老师 那能做假吗？
2023-06-23 03:07:16
焰焰：回复邹老师 他说以后给补？那能行吗？
2023-06-23 03:27:31
邹老师：回复焰焰你好，按规定当然是不能做假的 既然不愿意交税，就应当提供足够的费用发票才是的
2023-06-23 03:49:02
焰焰：回复邹老师 那是的
2023-06-23 04:12:54
焰焰：回复邹老师 该怎么办就怎么办，我不给他承担这些风险
2023-06-23 04:40:37
邹老师：回复焰焰你好，让对方提供发票，没有发票就据实纳税了
2023-06-23 05:02:59
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
航天信息远程抄税维护费330,发票已经认证
我们是增值税一般纳税人，增值税税控系统技术维护费，每年330元，可以全额抵扣，可是发票已经拿去认证了，只能抵扣一部，现在又要去备案全额抵扣，请会计分录怎么处理？现在 借：管理费用 311.32 应交税费--应交增值税（进项税额）18.68 贷：银行存款330备案 借：应交税费---进项税额转出18.68 贷：应交税费--应交增值税（进项税额）18.68支付时： 借：管理费用 贷：库存现金/银行存款 抵减增值税 借：应交税金-应交增值税（减免税额） 贷：管理费用请教大神啊！
58楼
2023-06-22 21:14:59
全部回复
李老师：回复爱笑的流沙你还要注意报表上将认证的税额要做进项转出。。
2023-06-22 21:37:44
李老师：回复爱笑的流沙你还要注意报表上将认证的税额要做进项转出。。
2023-06-22 21:49:10
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Y悦 发表的提问：
收到航天信息280的维护费发票，怎么做凭证
服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数
59楼
2023-06-23 20:09:22
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 复杂的白猫 发表的提问：
老师，收到航天信息开出的维护费怎么做帐？
你好，收到航天信息开出的维护费，如果是一般纳税人单位 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费—应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
60楼
2023-06-23 20:34:27
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