首页快账云进销存快账云进销存云业财开票系统
购买
购买快账购买云进销存
财税知识
财税问答财税资讯财税论坛财税工具
关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
借支差旅费补付会计分录
分享
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 美满的季节 发表的提问：
办公室李华报销差旅费1760元，其中:高铁票1255元；住宿费306.60元，增值税税额18.40元:出差补助180元。（前面没说预借差旅费）的会计分录怎么写
同学，你好 借：管理费用-差旅费  1561.6 应交税费-应交增值税 18.4 管理费用-出差补助 180 贷：银行存款1760
151楼
2023-08-19 18:49:12
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 仁爱的人生 发表的提问：
差旅补助，没有发票，怎样作会计分录
你好，补助只要领导签字就可以的饿，计入差旅费
152楼
2023-08-19 18:57:32
全部回复
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 胡醒醒 发表的提问：
从银行取1万用于给公司员工差旅费借款。分录应该怎么做。
借现金贷银行存款 借其他应收款贷现金
153楼
2023-08-19 19:09:52
全部回复
何老师13
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.14w
引用 @ 悲凉的镜子 发表的提问：
在预算会计下预借差旅费和退回怎么做分录
 预借时不涉及预算会计：借：其他应收款 贷：库存现金等。   退回时，借：库存现金等  贷：其他应收款   实际报销时会涉及，借：业务活动费用 贷：其他应收款 预算会计：借：事业或行政支出  贷：资金结存——货币资金等 满意请结束并评价，给个五星，谢谢了。
154楼
2023-08-19 19:27:28
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 时光飞逝 岁月如梭  发表的提问：
支付房租和报销差旅费的分录。
你好！借管理费用-房租 /差旅费 贷现金
155楼
2023-08-19 19:35:59
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 成就的咖啡豆 发表的提问：
员工预支2000差旅费，但是不够用，回来报销差旅费的会计分录应该怎么写呢
你好；  那你做账 “借其他应收款-某员工贷银行存款 ；  借  管理费用等贷其他应收款-某员工；  银行存款或者库存现金  ”
156楼
2023-08-20 19:05:38
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
采购员借差 旅费2000元，对该业务进行会计分录？？？
借其他应收款2000贷银行存款2000
157楼
2023-08-20 19:18:33
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 还单身的便当 发表的提问：
某职工借支差旅费所属会计科目
你好 借 其他应收款 贷 银行存款
158楼
2023-08-20 19:27:38
全部回复
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 搞怪的航空 发表的提问：
职工出差回来报销差旅费3400，增值税204，补付现金604，会计分录是借管理费用和应交税费——应交增值税(进项税额)，贷是其他应收款吗？
学员你好，贷方其他应收款和库存现金
159楼
2023-08-20 19:34:03
全部回复
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 有魅力的高跟鞋 发表的提问：
旅游景区支付别的旅行社人头费会计分录？
销售费用
160楼
2023-08-20 19:42:00
全部回复
有魅力的高跟鞋：回复赵老师 那销售费用二级科目是什么？可以入营业成本吗？
2023-08-20 20:25:27
赵老师：回复有魅力的高跟鞋可以入到营业成本中。
2023-08-20 20:39:25
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 洁净的柚子 发表的提问：
采购员出差层预借差旅费，本日返回报销车票及会务费1800元，余款200元以现金退回。 这个写会计分录怎么写
你好，学员 借管理费用1800 库存现金200 贷其他应收款2000
161楼
2023-08-21 18:46:37
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 冰雪人 发表的提问：
老师员工的差旅补助怎么做会计分录？
差旅补助跟出差期间发生的费用，一并计入管理费用—差旅费
162楼
2023-08-21 18:55:55
全部回复
冰雪人：回复辜老师 我单位是单独做了一张差旅补助表，这样可以吗，还是必须和差旅报销一起填写差旅报销单呢？
2023-08-21 19:25:15
辜老师：回复冰雪人最好跟差旅报销一起写报销单
2023-08-21 19:50:38
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 思 发表的提问：
出差补贴直接分录进管理费用-差旅费吗？这部分支出需要发票吗？
您好！如果是员工出差报销的部分是需要发票的。如果是作为员工工资的组成部分，可以不用发票，但是注意要计入工资计算个人所得税。
163楼
2023-08-21 19:15:34
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 幼稚鬼ᝰ 发表的提问：
1.拿借款单来借钱时，分录 2.还钱时，分录 3.用借钱的金额直接抵扣差旅费，分录；抵扣后有剩下的差旅费需要退给员工，分录；抵扣后还需员工补交部分借款，分录
1借其他应收款贷银存 2借银存贷其他应收款 3.借费用贷其他应收款 借其他应收款贷现金
164楼
2023-08-21 19:30:00
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 秦834880878 发表的提问：
开出现金支票报销差旅费 会计分录怎么做啊
借：管理费用-差旅费 贷：银行存款
165楼
2023-08-22 18:34:23
全部回复
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料