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借支差旅费补付会计分录
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
老师，出差补助的会计分录怎么做？借：销售费用 贷：应付职工薪酬？
您好 借 销售费用-差旅费 贷 银行存款
211楼
2023-10-08 21:10:12
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优雅的柚子：回复bamboo老师 出差补助是不用交个税的，那还需要通过应付职工薪酬过度吗？
2023-10-08 21:22:42
bamboo老师：回复优雅的柚子出差补助是不用交个税的，不需要通过应付职工薪酬过渡
2023-10-08 21:45:54
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 含蓄的手链 发表的提问：
借支差旅费怎么入账
你好，借支差旅费 借：其他应收款，贷：库存现金等科目 
212楼
2023-10-08 21:25:41
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 瑄冉 发表的提问：
老师 销售人员报销出差费用，会计分录：借：管理费用——差旅费 贷：库存现金/银行存款 ，为什么实操练习中会计分录：借：管理费用——开办费？
你好，如果是筹建期的，所有的费用都是在管理费用、开办费里面。
213楼
2023-10-08 21:30:52
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 雪儿贝贝 发表的提问：
行政单位职工出差用公务卡住宿，回来用直接支付的方式保险差旅费，会计分录怎么做
你好，我们单位是这么做的，借，单位管理费用 贷:财政拨款收入，同时，借:行政支出 贷:财政拨款预算收入
214楼
2023-10-08 21:53:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 超级的超短裙 发表的提问：
如果预借的差旅费不够，回来需要会计补一部分钱，收据怎么填写呢
你好，收据收到，垫付款，某某元就可以。
215楼
2023-10-09 17:21:02
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 时尚的百合 发表的提问：
支付厂部差旅费20000
你好，是厂部管理人员的吗
216楼
2023-10-09 17:28:30
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 清清 发表的提问：
购买商品价款含税6万，运费1000元，支付采购人员差旅费800,这个会计分录怎么写
您好，您是一般纳税人，还是小规模纳税人啊？
217楼
2023-10-09 17:48:26
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清清：回复王雁鸣老师 是小规模的
2023-10-09 18:16:19
王雁鸣老师：回复清清您好，分录，借：库存商品61000元，管理费用-差旅费800元，贷：现金或者银行存款，61800元。
2023-10-09 18:39:34
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 阳光的小甜瓜 发表的提问：
李平出差回来，报销差旅费12100元，超支100元用现金付讫。其中:飞机票5210元;住宿费3632.80元，增值税税额217.92元;市内租车费1240元;出差补助1800元的会计分录怎么写
您好 您好 借：管理费用-差旅费 5210/1.09=4779.82 应交税费-应交增值税-进项税额 5210/1.09*0.09=430.18 管理费用-差旅费 3632.8 应交税费-应交增值税-进项税额 217.92 管理费用-市内交通费 1240 管理费用-差旅费 1800 贷:其他应付款-李平 5210+3632.8+217.92+1240+1800-100=12000.72 库存现金 100
218楼
2023-10-09 17:59:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 魔幻的月饼 发表的提问：
[3] 12月2日,采购员刘星重庆出差回来报销差旅费6.900元，出纳以现金补付预支款不足的差额1 900元。(提示:采购差 旅费记入“管理费用一差旅 费”科目)怎么做会计凭证
你好 借：管理费用一差旅费  6900 贷 ：其他应收款 5000         库存现金 1900
219楼
2023-10-10 17:02:56
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小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ Alina 发表的提问：
员工出差暂支差旅费可以用公户支付么
同学，你好 可以的 借：其他应收款-员工 贷：银行存款
220楼
2023-10-10 17:15:06
全部回复
小菲老师：回复Alina同学，你好 如果满意请5星，谢谢！
2023-10-10 17:37:41
来来老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.92w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
老师，支付运费 借： 销售费用-差旅费 代： 银行存款 还是借： 销售费用-差旅费 代： 应付账款-某公司 然后再借： 应付账款-某公司 代： 销售费用-差旅费
你好 不知您的问题具体是？ 看到是
221楼
2023-10-10 17:29:24
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来来老师：回复优雅的柚子 你好 稍等 看到了 稍等
2023-10-10 17:42:47
来来老师：回复优雅的柚子你好 这个运费是企业员工或老板的交通费用吗 一般如果是对公支付是后面的那种 如果是个人交回发票 报销给个人 简化是1 或是借： 销售费用-差旅费 代： 其他应付款-个人名字 然后再借：其他应付款-个人名字 代： 销售费用-差旅费
2023-10-10 18:04:52
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 失眠的星月 发表的提问：
差旅费车票抵扣 会计分录
借管理费用差旅费 进行 贷银行存款
222楼
2023-10-10 17:56:59
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失眠的星月：回复马老师 最新差旅费车票抵扣 增值税会计处理
2023-10-10 18:23:36
马老师：回复失眠的星月这就是的啊 注明旅客信息的车票 就和专票的做的分录一样的啊
2023-10-10 18:38:57
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ Sunny 发表的提问：
报销差旅费怎么不是下面这么写分录呢？借：管理费用-差旅费 贷：其他应付款借：其他应付款 贷：库存现金
报销时直接用现金就报销了差旅费，就是上述的分录 借：管理费用——差旅费 贷：库存现金
223楼
2023-10-11 16:55:07
全部回复
Sunny：回复江老师 什么情况下写那笔其他应付款？
2023-10-11 17:23:10
江老师：回复Sunny什么情况下写其他应付款，就是公司没有钱报销时才这样写，然后有钱了付款时，做第二笔分录
2023-10-11 17:50:59
Sunny：回复江老师 老师，用现金直接报销后就不用写其他应付款这笔分录了，直接 借：管理费用——差旅费 贷：库存现金 对吧/ 写其他应付款的情况是 报销前 借：管理费用-差旅费 贷：其他应付款 报销后 借：其他应付款 贷：库存现金 是这样吗？
2023-10-11 18:19:46
江老师：回复Sunny上述说法完全正确。就是这样的
2023-10-11 18:35:47
Sunny：回复江老师 平时都是报销完再入账，以后就不用写其他应付款笔分录了，对吧
2023-10-11 18:50:03
江老师：回复Sunny上述说法完全正确，如果报销人拿报销单马上报销了，就是不用写其他应付款挂账了
2023-10-11 19:16:01
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
采购员出差预支差旅费2000元,以现金支付,请问如何做分录?
借其他应收款2000贷库存现金2000
224楼
2023-10-11 17:15:56
全部回复
三月清风老师
职称：中级会计师,审计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 张张 发表的提问：
报销差旅费会计分录老师
你好 借：期间费用-差旅费 贷：银行存款
225楼
2023-10-11 17:37:28
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