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会计辅导检查扣分记录表
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 金晓燕 发表的提问：
一般纳税人辅导期期间销项税不予抵扣改怎么做分录
你认证做待抵扣进项税额就可以，销项税额还是一样做
61楼
2023-06-25 20:27:16
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金晓燕：回复maize老师 结转增值税怎么做分录
2023-06-25 20:55:34
maize老师：回复金晓燕没认证做及应交税费待认证进项税额 ，认证做借应交税费 待抵扣进项税额 贷待认证进项税额 可以抵扣做借应交税费 应交增值税 进项税额 贷待抵扣进项税额
2023-06-25 21:17:52
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问：
21. 下列各项中，属于不相容职务的有（ ）。 A.授权批准与业务经办 B.业务经办与会计记录 C.授权批准与监督检查 D.财产保管与稽核检查 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案：ABC 我的答案：ABCD 不相容职务主要包括：授权批准与业务经办（选项A），业务经办与会计记录（选项B），会计记录与财产保管，业务经办与稽核检查，授权批准与监督检查（选项C）等。 故选ABC。 D？
你好，财产保管与稽核检查这两个不属于不相容职务的，所以选项D是不选的
62楼
2023-06-25 20:54:07
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梦里不知身是客：回复立红老师 为什么？稽核检查是不是就是审计呢？
2023-06-25 21:17:32
立红老师：回复梦里不知身是客你好，稽核检查是查账的，财产保管是保管实物的，中间还有个记账的人员，所以两者不能形成舞弊，不属于不相容职务
2023-06-25 21:46:28
小陈
职称：初级会计师,中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ 王倩倩 发表的提问：
请问员工家属受伤公司领导给了一笔钱，这个会计分录怎么写，摘要如何写。。。
入福利费，即可，借：管理费用-福利费 贷银行存款
63楼
2023-06-25 21:09:09
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王倩倩：回复小陈 摘要也是福利费吗
2023-06-25 21:30:11
小陈：回复王倩倩可以的，你也可以清楚的写清楚是付给谁的家属款
2023-06-25 21:58:51
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问：
快帐中会计分录序时簿不能导出
你好，找技术人员给你维护一下，或者销售给你科教的老师要一下QQ群的号，有一个QQ所专门负责快帐
64楼
2023-06-25 21:21:00
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 害羞的过客 发表的提问：
经税务检查，我公司不符合加计扣除条件，以前加计扣除扣除的要调整，要怎么做分录
你好   加计扣除是不需要做分录的 调整加计扣除导致企业所得税多缴纳的 只需要做缴纳企业所得税的分录
65楼
2023-06-26 20:44:33
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害羞的过客：回复轶尘老师 那我们亏损多，还是不要交企业所得税，要怎么弄呢
2023-06-26 21:04:22
轶尘老师：回复害羞的过客更正之前的所得税申报表即可 
2023-06-26 21:33:11
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Amy(艾米) 发表的提问：
老师好！公司领导给我们客户送礼物，会计分录如何写？
借管理费用，业务招待费贷银行存款
66楼
2023-06-26 20:52:51
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
序时账是不是就是会计分录序时薄，要导序时账是不是导出会计分录序时薄就可以了？
同学你好，不是的，序时账簿,又称日记账簿,是指按照经济业务发生的时间先后顺序,逐日、逐笔连续记录经济业务的账簿。序时账簿如:现金日记账、银行日记账等
67楼
2023-06-26 21:20:58
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o(*￣▽￣*)o：回复彩丽老师 汇算清缴要导序时账要怎么导，
2023-06-26 21:43:21
彩丽老师：回复o(*￣▽￣*)o每个财务软件的操作不同，建议你咨询你公司财务软件售后
2023-06-26 22:04:32
o(*￣▽￣*)o：回复彩丽老师 你不是用过金蝶吗
2023-06-26 22:23:20
彩丽老师：回复o(*￣▽￣*)o金蝶有很多个版本，你用的是哪个？
2023-06-26 22:45:41
o(*￣▽￣*)o：回复彩丽老师 KIS标准版
2023-06-26 23:01:53
彩丽老师：回复o(*￣▽￣*)o税局一般是要会计凭证，你就按这个图片导
2023-06-26 23:26:38
o(*￣▽￣*)o：回复彩丽老师 我刚都说是序时薄了，你又说不是，凭证查询打开可不就是序时薄
2023-06-26 23:54:29
彩丽老师：回复o(*￣▽￣*)o字眼区别问题。在凭证查询里面导出
2023-06-27 00:22:20
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 阳光 发表的提问：
支付国外面料的检测费，代扣代缴，会计分录
借：应付账款贷：银行存款，应交税费；借：应交税费贷：银行存款
68楼
2023-06-27 20:03:31
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 皮得很 发表的提问：
在辅导机构做会计，每次收到学费就根据收据做一笔分录吗？还是说月末做一次收入分录？
你好，这个没有严格要求，如果每月的收费不多，可以月末做一次收入分录，如果发生很多的话，每次收到学费就根据收据做一笔分录
69楼
2023-06-27 20:21:54
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 精明的皮带 发表的提问：
老师，我在4月份开具了16%的发票，但是3月份未确认收入，4月份因为进项很多所以抵扣掉了，现在6月份税务检查出来，把这笔收入提出来更改到3月份了，欠税款和滞纳金用5月份的留各底进行抵扣一部分，剩下一部分已经扣缴完成了，但是我的会计分录应该如何调整，谢谢
你只需要把缴纳的滞纳金做账就可以了，同学。 计入营业外支出
70楼
2023-06-27 20:45:42
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问：
你好，公司用的灭火器检查记录卡计入什么科目
你好，公司用的灭火器检查记录卡，计入  管理费用  科目核算 
71楼
2023-06-27 20:56:02
全部回复
安老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.05w
引用 @ keep 发表的提问：
做了会计分录，可惜不会检查科目余额表，想知道自己做的是否正确，在哪一个实操里面可以看到。
可以查看明细账或报表。
72楼
2023-06-27 21:14:59
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三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 晓荣?新项目懒人白全国招商中 发表的提问：
老师，上次自查税我补记收入和成本之后，导致现在余额表上的库存现金这么多？我该怎么做 还有补记收入和成本的会计分录正确吗？
1、既然补记的成本进了未分配利润，怎么又冲减了成本？ 2、补记的收入没有对应的借方科目？既然让你补记，应该是有预收款吧，你借方应该做预收账款，不是库存现金
73楼
2023-06-28 20:10:41
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晓荣?新项目懒人白全国招商中：回复三宝老师 那请问老师，补记收入跟成本正确的会计分录是怎样写？
2023-06-28 20:58:15
三宝老师：回复晓荣?新项目懒人白全国招商中补记成本，对应的应该是存货等 补记收入，对应的应该是预收账款 具体还得看你企业的实际情况。 最好是将当时的自查说明截图上传
2023-06-28 21:27:14
晓荣?新项目懒人白全国招商中：回复三宝老师 那收入分录是借：预收账款 贷以前年度调整损益。成本：借：以前年度调整，贷：成本费用？我们单位是驾校，服务业，没有存货
2023-06-28 21:39:02
晓荣?新项目懒人白全国招商中：回复三宝老师
2023-06-28 22:00:43
晓荣?新项目懒人白全国招商中：回复三宝老师 小规模纳税人也没有以前年度调整损益这个科目，用未分配利润这个科目代替可以吗
2023-06-28 22:27:46
三宝老师：回复晓荣?新项目懒人白全国招商中可以直接进未分配利润科目，也可以自行添加以前年度损益调整科目
2023-06-28 22:39:54
晓荣?新项目懒人白全国招商中：回复三宝老师 那我做的那个分录正确吗？老师
2023-06-28 22:57:28
三宝老师：回复晓荣?新项目懒人白全国招商中调整以前年度损益应不影响本年损益，你第二个分录不对。如果你没有成本，不需要结转调整
2023-06-28 23:22:22
晓荣?新项目懒人白全国招商中：回复三宝老师 那补记成本分录怎么写？
2023-06-28 23:37:40
三宝老师：回复晓荣?新项目懒人白全国招商中我不清楚你们的实际情况。如果这些税金是为了应付税务局平凑出来的，那么，我的意见，连收入都没必要补结转。缴纳的税金全部进以前年度损益。借：利润分配-未分配利润 贷：银行存款 如果确实有漏收入，那也要看有没漏成本。根据实际来，不能为了调账而调账
2023-06-28 23:49:38
晓荣?新项目懒人白全国招商中：回复三宝老师 是的，为了应付～老师的意思，收入成本没必要做到帐套里是吗？那税局会问我们补缴税款的依据是什么呢？至于税款我先计提再补缴了，跟老师是一样的
2023-06-29 00:01:50
三宝老师：回复晓荣?新项目懒人白全国招商中你都补缴了税款，怎么做账，税务才不管你。你可以把税收自查附在凭证后 乱调凭证容易搞乱账
2023-06-29 00:25:49
晓荣?新项目懒人白全国招商中：回复三宝老师 哈哈哈哈，老师说的对！那我拼凑出来的那些收入成本费用票还用附在补缴税款的凭证后面吗？超级多……3年的.
2023-06-29 00:46:41
三宝老师：回复晓荣?新项目懒人白全国招商中你就不用附了，单独保存就是，不怕一万就怕万一
2023-06-29 01:14:23
晓荣?新项目懒人白全国招商中：回复三宝老师 谢谢老师耐心解答
2023-06-29 01:26:45
三宝老师：回复晓荣?新项目懒人白全国招商中不客气，祝你工作愉快，满意请五星好评
2023-06-29 01:42:08
刘文坚老师
职称：注册会计师,税务师,厦大硕士毕业
4.12
解题: 0.13w
引用 @ 余伟彬 发表的提问：
一个单位是辅导期，买发票时预交了2500元，实际实现了25000元税款，2500元直接从25000里抵扣出来了，怎样做会计分录
一个单位是辅导期，买发票时预交了2500元，实际实现了25000元税款，2500元直接从25000里抵扣出来了，怎样做会计分录.
74楼
2023-06-28 20:36:28
全部回复
刘文坚老师：回复余伟彬您好：会计分录编制问题请咨询财政部门或参考会计准则等文件。感谢您对税收工作的关心和支持。.
2023-06-28 21:00:39
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ … 发表的提问：
科目余额表借贷咋不等呢 检查分录没错呀
同学您好，您期初余额等吗，还有本期发生额等吗
75楼
2023-06-28 21:04:33
全部回复
…：回复文老师 期初余额相等
2023-06-28 21:24:09
文老师：回复…那就是本期发生额不等是吗
2023-06-28 21:34:17
…：回复文老师 是的是的
2023-06-28 21:49:18
文老师：回复…您是手工做账的是吗
2023-06-28 22:01:46
…：回复文老师 新中大事财务软件
2023-06-28 22:29:45
文老师：回复…那您的分录不应该不平呀
2023-06-28 22:42:36
…：回复文老师 不平的话 应该怎么自查呢
2023-06-28 23:12:33
文老师：回复…您的凭证每笔应该都是平的是吧，不平保存不了，您有没有自动生成的凭证的
2023-06-28 23:32:50
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