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投资其他公司做会计分录
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糖果老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 忐忑的云朵 发表的提问：
购入固定资产的时候是总公司付的款怎么做分录？ 借:固定资产 贷:其他应付 吗？
您好，你的做法是正确的。
166楼
2023-09-05 18:45:57
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忐忑的云朵：回复糖果老师 那折旧的时候呢？比如说购入的时候是17万，使用了一年一直没做账，现在做账是是 借:固定资产56666 贷:累计折旧56666 这样吗？
2023-09-05 18:58:31
糖果老师：回复忐忑的云朵应该是借管理费用56666，贷累计折旧56666
2023-09-05 19:18:31
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 肖潇 发表的提问：
分公司开票给总公司，分录是做应收和应付么还是其他应收和其他应付也可以
分录是做应收和应付就可以
167楼
2023-09-05 19:00:07
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答疑-李老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 好好 发表的提问：
全子公司对外投资转给母公司怎做分录,会产生税吗
增值税若是平价转让就不会产生 但是印花税需要缴纳
168楼
2023-09-05 19:08:59
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 为了宝宝而奋斗 发表的提问：
公司委托其他公司代交员工公积金，怎么做会计分录
你好，拨款对方，借应付职工薪酬一住房公积金，贷银行存款，
169楼
2023-09-06 18:35:13
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庄老师：回复为了宝宝而奋斗收到对方缴交回单，借生产成本，管理费用，贷应付职工薪酬一住房公积金
2023-09-06 19:03:26
燎原老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 东莞-糖糖 发表的提问：
其他债权投资实际发生信用减值，会计分录怎么写？
其他债权投资发生信用减值损失要进行会计处理，借：信用减值损失 贷：其他综合收益--其他债权投资减值准备
170楼
2023-09-06 18:54:35
全部回复
东莞-糖糖：回复燎原老师 实际发生跟计提是一个会计分录吗？
2023-09-06 19:23:19
燎原老师：回复东莞-糖糖两者不一样的，这是相关会计分录的图片。
2023-09-06 19:47:16
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
我这里是以一个公司的名义注册的分公司，但启动资金不是从总公司划来的，而是有投资者投入，那这笔款向如何做分录
你好，分公司是没有投资者投入资金的说法的 只能是借款，借；银行存款 贷；其他应付款
171楼
2023-09-06 19:08:59
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ sky 发表的提问：
总公司转到分公司的投资款，总公司如何做分录？
你好，同学。 借 长期股权投资 贷 存款
172楼
2023-09-07 17:56:15
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 昕晴 发表的提问：
总公司转款给分公司 3万 备注投资款 总公司应该怎么做分录
借长期股权投资贷银存
173楼
2023-09-07 18:03:19
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 英俊的机器猫 发表的提问：
老师您好 请问分公司收到总公司的投资款怎么做分录像，分公司是独立核算的
你好，分公司属于总公司的一部分，分公司是没有总公司投资的。 子公司才会有母公司投资。如果是子公司收到母公司的投资款，分录是 借：银行存款，贷：实收资本 
174楼
2023-09-07 18:25:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 2463024587 发表的提问：
分公司是独立核算的 总公司投资给分公司 怎么做会计分录？
你好，总公司是没有对分公司投资的说法的，分公司是总公司的组成部分，没有实收资本，注册资金的
175楼
2023-09-07 18:54:36
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2463024587：回复邹老师 那会计分录应该怎么做
2023-09-07 19:08:50
邹老师：回复2463024587只能是做借款，借；银行存款 贷；其他应付款
2023-09-07 19:36:44
2463024587：回复邹老师 两个公司法人不一样的
2023-09-07 20:06:14
邹老师：回复2463024587你好，那是不是母子公司之间
2023-09-07 20:16:37
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小涛 发表的提问：
公司有个分公司去（分公司所以支出都是总公司出），之前挂其他应收款，现在老板要把之前的其他应收款冲完，那现在怎么冲销，会计分录怎么写？
借；管理费用等科目 贷；其他应收款
176楼
2023-09-07 19:08:58
全部回复
小涛：回复邹老师 是几个月的支出，200万，不能计入未分配利润吗？
2023-09-07 19:26:06
邹老师：回复小涛你好，不能直接计入未分配利润的
2023-09-07 19:43:18
小涛：回复邹老师 直接计入管理费用会不会对当月的利润有影响呀，到时费用高呀
2023-09-07 20:00:02
邹老师：回复小涛你好，会影响
2023-09-07 20:15:13
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 太阳花 发表的提问：
代其他公司缴纳社保的会计分录（两个公司的会计分录）
缴纳公司借；其他应收款 贷；银行存款 另外一个公司借；应付职工薪酬 贷；其他应付款
177楼
2023-09-11 18:03:53
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ sky 发表的提问：
总公司转账到分公司作为投资款如何做分录？
你好 分公司是独立核算的吗
178楼
2023-09-11 18:16:42
全部回复
sky：回复meizi老师 是的
2023-09-11 18:40:57
meizi老师：回复sky你好 总公司做 付分公司款 借其他应收款 贷银行存款 ； 因为分公司是非独立的法人 。 子公司的话才是做 借长期股权投资-子公司贷银行存款 分情况来看
2023-09-11 18:59:17
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ～～ 发表的提问：
职工收到公司投资红利怎么做会计分录
借：利润分配 贷：应付股利，借：应付股利 贷：现金 应交税费~个人所得税
179楼
2023-09-11 18:39:15
全部回复
～～：回复吴月柳 做在资产负债表那个科目
2023-09-11 19:08:37
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ykuaiji 发表的提问：
老师，我想问一下，我们是子公司，总公司公司拍卖了我们一台车，6万元，款打到总公司，总公司会计做的是其他应收4万，其他应付2万，以前账上做的固定资产80万，累计折旧75万，请问现在我该怎么做分录？挺急的，谢谢
借：固定资产清理5 累计折旧75 贷：固定资产80 借：其他应收款5 贷：固定资产清理5
180楼
2023-09-11 18:54:46
全部回复
ykuaiji：回复陈诗晗老师 我的其他应收是4.其他应付2
2023-09-11 19:38:07
陈诗晗老师：回复ykuaiji你是子公司，你只能按你的固定资产清理计入，实际收到有差额，转资产处置损益
2023-09-11 20:06:36
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