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不能反结账到启用会计期间之前
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会计人 发表的提问：
我在7月份结的账，8至9月没有凭证。10月份做的凭证增加固定资产，可启用固定资产的日期在8月，怎样才能在11月份启用？因为固定资产启用只能在结账之后，我是7月结的账，8，9月没做凭证。所以启用时间在8月。而我目前在做10月凭证，固定资产启用又在8月，怎么办？我想在10月启用，如何改，不是11月启用
你好！没有凭证也可以结账啊
46楼
2022-12-09 08:15:17
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会计人：回复QQ老师 已经在8月启用了，可不可以改成10月
2022-12-09 08:48:10
QQ老师：回复会计人你好！不可以改了，除非重新建账
2022-12-09 09:16:04
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 冷傲的裙子 发表的提问：
软件建账，时间可以往以前的期间设置吗，如现在装软件后，录入去年的账务能行吗
可以的,建帐时间可以选择.如你想从去年3月开始补帐,启用帐套时间选2014年3月.
47楼
2022-12-09 08:27:09
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易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ ????. 发表的提问：
启用会计期间是建账时的系统日期吗
是的没错， 是这样的
48楼
2022-12-09 08:38:59
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桂龙老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 懦弱的楼房 发表的提问：
1、请问，如何做期初数据调整？2、反结账、反过账、反初始化后，会不会影响之前做好账套的报表数据+
账套里的科目期初数据，录入启用账套后，就不可以更改了。
49楼
2022-12-11 08:15:41
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Life · 女孩 发表的提问：
金蝶软件kis标准版咋反结账 具体咋操作 怎么老是出现“对于自定义会计期间的账套，系统不支持反结账功能”
金蝶KIS迷你版自定义会计期间的账套系统不支持反过账、反结账操作，所以无法反过账、反结账。只有自然月份的账套支持反过账、反结账操作。
50楼
2022-12-11 08:37:02
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小甜老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.82
解题: 0.01w
引用 @ or so 发表的提问：
请问这是什么意思（总账模块异常信息 1:本次结账为本年度第一次会计期间或总账启用的第一个会计期间,本期初余额试算结果不平衡!请调整后再结账! ）
期初余额输入的数字不符合 资产=负债+权益 或者 违反 有借必有贷借贷必相等
51楼
2022-12-11 09:00:23
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or so：回复小甜老师 找到了 是做错了一个分录
2022-12-11 09:29:13
小甜老师：回复or so下次要逐一仔细核对啊
2022-12-11 09:39:45
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 閖種賞婲 发表的提问：
我是一个用友菜鸟，用友启用会计期可以在今天之前吗？比如公司原来一直未建账，现在建账，比如4月安的软件，启用日期可以输1月吗？如果启用日期是4月，是不是就是只能做6月后的账？
可以按自己的想法进行启账处理，这个没有问题。你说从什么时候建账，设定后，就可以了
52楼
2022-12-11 09:14:59
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来来老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.92w
引用 @ easy 发表的提问：
刚刚公司安装了金蝶kis云专业版软件，之前是2015年代账公司做的，现在录入初始数据，启用会计年度、会计期间，当前会计年度，会计期间，这几个我分别该怎么设置
之前财务公司给您纸质账本了的话，可以选今年启用 对方给您到了几月 从次月启用；要是今年业务不多你打算手工入下 可以选今年1月启用
53楼
2022-12-12 07:08:43
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easy：回复来来老师 之前的帐全都转入软件了，这样有影响吗
2022-12-12 07:36:49
来来老师：回复easy要是全部都在软件给了您备份 没有影响 可以继续使用
2022-12-12 07:54:57
easy：回复来来老师 您的意思是我可以设启用年度为2020是吗
2022-12-12 08:12:08
来来老师：回复easy之前的账您电子或是纸质的有可以启用2020，建议备份出来原来的或是打印出来
2022-12-12 08:23:14
李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 瓷杯 发表的提问：
用友软件新建账套时，启用会计期间时间怎么填？进去系统时操作日期，和会计年度，怎么填？这些时间之间有什么联系？
这个时间就是你建帐的初始期，假如你现在要从2月建帐你就要写2月的启用
54楼
2022-12-12 07:18:01
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陈娟老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ ID 发表的提问：
刚建立的账套录入期初余额后结不了账是怎么回事呢？系统提示 ：本次结账为本年度第一次会计期间或总账启用的第一个会计期间,本期初余额试算结果不平衡!请调整后再结账! 是这样的
系统提示了，您的期初数据录入不平衡，录入期初那有个按钮试算平衡，平衡后在启用帐套吧
55楼
2022-12-12 07:37:40
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ID：回复陈娟老师 可是启用账套是不知道先录入才能启用，现在已经启用了，第一个月没发生业务所有结账了，但第二个月录入期初余额后，没办法结上一个月的账
2022-12-12 08:07:53
陈娟老师：回复ID反结账，实在不行就重新建账，好在才两个月，也好弄 有问题欢迎随时沟通，满意请给五星好评，谢谢
2022-12-12 08:33:53
ID：回复陈娟老师 老师新建账需要注意什么吗？
2022-12-12 09:01:51
陈娟老师：回复ID您好 主要就是试算平衡的问题，往来账款期初数要弄仔细，如果有有明细科目也需要添加明细科目。 有问题欢迎随时沟通，满意请给五星好评，谢谢
2022-12-12 09:30:46
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 向日葵呢???? 发表的提问：
会计年度开始日期和账套启用会计期间后期可以改吗？
会计年度开始日期可以改，账套启用日期不可以改
56楼
2022-12-12 08:05:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 悦 发表的提问：
请问哪位老师用过管家婆软件，我在做10月份的账结转损益后，做了期末结账，使当前期间变为了11,现在发现10月有为录入的计提折旧，想反结账到10月，怎么能反结账？请指导
你好，同学。 你现在返结账，是在财务管理里面，选择结账，然后选择你对应的期间进行反结账。
57楼
2022-12-13 07:12:46
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悦：回复陈诗晗老师 老师，没有找到相应的选项啊？具体在哪里？
2022-12-13 07:42:26
陈诗晗老师：回复悦你截图出来 吧，同学
2022-12-13 08:00:10
悦：回复陈诗晗老师
2022-12-13 08:22:24
悦：回复陈诗晗老师 这个是我在财务处理界面下，期末处理里，点击期末结账后的截图
2022-12-13 08:35:09
陈诗晗老师：回复悦你选择期末结账，弹出来 的界面， 再截图
2022-12-13 08:59:23
悦：回复陈诗晗老师 上图就是期末结账的截图啊
2022-12-13 09:11:05
悦：回复陈诗晗老师 点击确定的时候，会提示还没有损益类科目没有完成结转损益
2022-12-13 09:32:35
悦：回复陈诗晗老师 没有反结账的字样呢
2022-12-13 10:01:30
陈诗晗老师：回复悦总账 辅助工具 反结账 这里看一下
2022-12-13 10:16:17
悦：回复陈诗晗老师 找到了，老师，非常感谢
2022-12-13 10:42:39
陈诗晗老师：回复悦客气，祝你工作愉快。
2022-12-13 10:59:48
悦：回复陈诗晗老师 老师，那还想请问一下，管家婆软件在打印明细账的时候发现，有一些科目，比如应收账款，其他应收款的二级科目使用了辅助工具记录了各项二级科目，在打印明细账的时候，这些使用辅助工具记账的科目不显示，如果想打印出来，那么应该能么调整？
2022-12-13 11:19:31
陈诗晗老师：回复悦这个我记得好像是有一个专门查看辅助明细账的地方，但是太久没用了，这个记不太清楚了。
2022-12-13 11:39:17
悦：回复陈诗晗老师 老师，您能帮你看一下，是不是在这里找呢？
2022-12-13 12:07:20
陈诗晗老师：回复悦你进去 看一下呢。截面 是怎样的
2022-12-13 12:33:12
悦：回复陈诗晗老师 进去看了，操作挺复杂，按照部门，职员，客户，供应商，项目分了五个具体账簿，然后在里面查询的时候要分别原则相应的一个部门，如财务部，市场部等，或者员工的名字，一个一个查询。 想问一下老师有没有简便点的方法能直接调取出现在期末有余额的数据？ 因为是10多年的老企业，账套里面的数据太多了，有很多也是期初余额为0的…… 要是一个一个倒，太费劲了
2022-12-13 12:50:08
陈诗晗老师：回复悦确实 有太久没用了，具体也记不太清楚了，或者你联系一下你的技术老师，让他帮你远程一下。
2022-12-13 13:20:00
悦：回复陈诗晗老师 好吧，还是很谢谢老师
2022-12-13 13:35:29
陈诗晗老师：回复悦嗯嗯，后面没能帮到你
2022-12-13 13:55:43
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问：
用的金蝶财务kis迷你版 12月反结账2次到10月，怎么在结账回到12月会计期间，重新制作凭证
你好，分2次点击结账，第一次到11月，第二次到12月
58楼
2022-12-13 07:31:07
全部回复
也許、啲也許：回复徐阿富老师 这个知道的，但是点期末结账，就跳转到2019年1月
2022-12-13 07:49:43
徐阿富老师：回复也許、啲也許你好，那你查下11月12月有没有结账了。
2022-12-13 08:14:40
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 痴情的橘子 发表的提问：
K3系统发现9月份账有错误，想要反结账，应收账款系统提示当前期间存在已核销单据，不能反结账，怎么处理？
你好，做红字凭证调整不可以吗？
59楼
2022-12-13 07:49:07
全部回复
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 一片烟雨 发表的提问：
你看 我今天用速达做凭证结转不了 总提示：当前进销存期间小于当前会计期间 请先对进销存期间作结账，再进行会计期间结账这是什么意思啊？
进销存没有结账 要先结进销存，再结财务系统
60楼
2022-12-13 08:02:58
全部回复
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