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应借应贷会计科目有错误
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小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
上月做凭证科目放错了，这个月应该怎么调整啊？错误的凭证，借 银行存款 贷短期借款 正确的应该是借银行存款 贷其他应付款。
您好，这个就是 借 短期借款 贷 其他应付款
16楼
2023-01-08 10:26:50
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微信用户：回复小锁老师 意思就是，我这个月重新做一个凭证  借短期借款 贷其他应付款对吧？
2023-01-08 10:56:30
小锁老师：回复微信用户嗯对，是这个意思的
2023-01-08 11:25:02
微信用户：回复小锁老师 谢谢老师
2023-01-08 11:54:44
小锁老师：回复微信用户不客气祝您开心每一天
2023-01-08 12:08:24
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 就是你 发表的提问：
以前会计做账会计科目用错了、他的会计的科目是：借：应付工资-生产部门 应付工资-管理部门 贷：银行存款 。我应该怎么更改，会计科目是
通过应付职工薪酬核算 但是之前计入应付工资的不要改了 以后按照正确的计提即可
17楼
2023-01-08 11:38:33
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计账簿月末合计后发现借贷错误该如何改正？
红字划线然后重新登就可以了
18楼
2023-01-08 12:44:54
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
如果会计把科目使用错误会怎么样
可以按错账更正方法进行更正
19楼
2023-01-08 14:07:23
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 杜超 发表的提问：
如果是上年度记账凭证所记的会计科目有错误，如：上年从银行提取现金1000元，写错成：借库存现金1000，贷应收账款1000 更正怎么更正？？？
一、 冲销2017年X月X号凭证 借：库存现金 -1000 贷：应收账款-1000 二、更正2017年X月X号凭证 借：库存现金1000 贷：银行存款1000
20楼
2023-01-08 15:14:39
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 畅快的篮球 发表的提问：
摘要：错误订单冲减应付 科目：借：其他应付款 贷：应付账款 这个是怎么发生的看不懂
您好，这个应该就是往来科目调整，本应该计入应付账款科目的，却计入其他应付款科目了，然后做了一个调整科目的分录而已。
21楼
2023-06-19 21:06:13
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马江伟老师
职称：中级会计师
4.87
解题: 0.05w
引用 @ 静待花开 发表的提问：
老师，如果发现上一年度的会计科目错误应该怎么做？
可以做相反分录，然后再做正确的分录，如果涉及损益，要用以前年度损益调整
22楼
2023-06-19 21:24:20
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静待花开：回复马江伟老师 不能用红字更正法是吗老师
2023-06-19 21:49:58
马江伟老师：回复静待花开做相反分录，然后再做正确的分录，这就是红字更正法啊.
2023-06-19 22:03:30
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 咪唻哆 发表的提问：
在做全盘帐的时候会计科目编辑总是显示错误，帮忙看看是哪里出错啦，
您好，科目编码把“-G“去掉。
23楼
2023-06-19 21:35:11
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 心星 发表的提问：
老师发现上年凭证入错科目了，错误科目是借：银行存款 贷：营业外收入 现在想把贷方科目调成预收账款，现在应该怎么做账
借：以前年度损益调整贷：预收账款
24楼
2023-06-19 21:56:58
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心星：回复袁老师 这个月底报表应该怎么登记
2023-06-19 22:23:40
心星：回复袁老师 月底结转是借：利润分配~未分配利润 贷：以前年度损益吗
2023-06-19 22:38:21
袁老师：回复心星是的啊
2023-06-19 22:53:03
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 千里马体验账号 发表的提问：
去年凭证科目记错，借：库存现金，贷：其他应付款，科目记错计入贷：应付账款，老师怎么调账
借：应付账款 贷;其他应付款
25楼
2023-06-20 20:55:47
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ A会计学堂-孙老师 发表的提问：
去年的科目挂错了，本来一个是借：其他应收款-公司，贷：银行存款，错误为借：其他应付款-公司 贷：银行存款，今年怎么调整？
你好！借:其他应收款-公司 贷：其他应付款-公司
26楼
2023-06-20 21:08:09
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A会计学堂-孙老师：回复QQ老师 直接这样子调么？不用通过以前年度损益调整的科目调整么？
2023-06-20 21:38:58
QQ老师：回复A会计学堂-孙老师你好！不涉及损益类科目不用以前年度损益调整的科目
2023-06-20 22:08:26
A会计学堂-孙老师：回复QQ老师 那如果是上面的两个公司不同呢?就是一个公司是工具研究所，一个公司是工具检测所，实际上正确的公司是工具检测所，那也应该是借:其他应收款-工具检测所 贷:其他应付款-工具研究所 这样子的分录对吗？
2023-06-20 22:20:47
QQ老师：回复A会计学堂-孙老师你好！是的按正确的直接调整就可以
2023-06-20 22:42:25
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ k1 发表的提问：
发现上年错账明细科目入错帐，如: 错误－借:银行存款100万， 贷:应付款－马平100 正确－借:银行存款100 贷应付款－李明100 能直接用下面调整分录吗? 借:应付款－马平100 贷:应付款-李明100
你好，是可以直接这样调整 的
27楼
2023-06-20 21:22:31
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ cm 发表的提问：
金蝶标准版会计科目格式错误 。应该怎么操作？
你好，比如1001000000001这样才对，你是不是在基础设置科目代码格式搞错了，设成9个了
28楼
2023-06-20 21:47:59
全部回复
cm：回复吴月柳 金蝶标准版基础设置科目代码格式搞错了，设成9个了 。应该在哪里更改~
2023-06-20 22:13:18
吴月柳：回复cm一般是在初始化时,在基础设置中设定科目长度4-2-2-2-2,就行了
2023-06-20 22:39:59
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
计提后应付工资会计科目做错怎么调整， 借：应付职工薪酬_工资 贷：其他应付款_xx
计提后应付工资会计科目做错怎么调整， 借：应付职工薪酬_工资 贷：其他应付款_xx
29楼
2023-06-21 21:01:56
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李老师：回复爱笑的流沙借应付职工薪酬 贷银行存款
2023-06-21 21:31:33
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问：
23. “应付利息”科目借方登记按照合同约定计算的应付利息，贷方登记实际支付的利息。（ ） A.正确 B.错误 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案：B 我的答案：A “应付利息”科目借方登记实际支付的利息，贷方登记按照合同约定计算的应付利息。故本题表述错误。 A?
你好，题目描述刚好说反了，所以是错误的，正确的应当是 “应付利息”科目借方登记实际支付的利息，贷方登记按照合同约定计算的应付利息
30楼
2023-06-21 21:21:17
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