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会计发现有问题该怎么办
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 尹娟 发表的提问：
科目余额表不平怎么办，会计说没有问题
您好！他既然说没问题估计是知道为什么会不平了。
16楼
2023-01-08 12:19:03
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尹娟：回复宋生老师 用本期数减去期末就平，不知道为啥，那我怎么建帐啊
2023-01-08 12:42:50
宋生老师：回复尹娟您好！估计是有数据没有结转了。
2023-01-08 13:09:21
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ Grace 发表的提问：
2月1日开始，公账转个人会有问题？那么发工资和报销该怎么办呢？
发工资和报销可以公转私。
17楼
2023-01-08 13:34:23
全部回复
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
老师，请问账面上库存太多，有什么办法吗？是前任会计遗留下的问题，导致成本发票多着，应该怎么处理呢?
您好，做收入结转成本
18楼
2023-01-08 14:54:47
全部回复
小鱼儿：回复小林老师 没有那么多收入呢
2023-01-08 15:18:38
小林老师：回复小鱼儿您好，那您就只能这样处理，按业务实际做账
2023-01-08 15:32:22
笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 英子 发表的提问：
与代理在交接的时候，发现有发票不见及银行流水对不上等问题，这该怎么办？是16年就存在的问题
您好，这个不见票据可以追究他们的责任。问题最好由他们解决银行流水对不上的原因。
19楼
2023-01-08 16:19:58
全部回复
英子：回复笑笑老师 怎么追究呢，因为时间过去太久了，而且之前我来这个公司，代理一口咬定说是我们自己原因，说是我们没提供，他们只根据我们提供的资料做账。这可怎么办啊
2023-01-08 16:46:26
英子：回复笑笑老师 现在找代理解决估计是很难，我们自己有什么办法内部解决嘛
2023-01-08 16:56:31
笑笑老师：回复英子您好，发票不见，那事情就大了。平时票据不做好交接的吗？现在只能是有找到什么就先把这些处理了。
2023-01-08 17:15:17
英子：回复笑笑老师 好的，我刚来，以前这个活是行政与代理交接发票的，现在也说不清是谁的责任啦。老师意思是找一些票来替是嘛？这个会存在哪些风险，我们是小规膜，而且都是零申请。
2023-01-08 17:40:49
笑笑老师：回复英子您好，是什么票不见，如果是采购或销售的发票，没办法替代。现在都是机子开票的，有日期的。
2023-01-08 18:05:09
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ZY-YUe 发表的提问：
若在交接后发现之前会计账务处理有问题，我该怎么解决才能避免我的责任呢
交接后发现之前会计账务处理有问题，你没有责任
20楼
2023-01-08 17:22:19
全部回复
ZY-YUe：回复紫藤老师 那我之后怎么处理有问题的账务呢，是由我处理吗
2023-01-08 17:34:52
紫藤老师：回复ZY-YUe你发现有问题，可以调整账务的
2023-01-08 17:52:07
ZY-YUe：回复紫藤老师 老师，我还想问一下，若是账上没有现金，由我通过银行汇款，打到我账户上，由我采购，这是合理的吗？
2023-01-08 18:19:27
ZY-YUe：回复紫藤老师 员工报账时，提供的单据都是一些收据，我能入账吗?怎么入账呢？可以直接汇他个人卡上吗？
2023-01-08 18:42:26
紫藤老师：回复ZY-YUe您好，2018年6月，国家税务总局《关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告》（国家税务总局公告2018年第28号）对企业税前扣除凭证进行了规范，其中提到：企业向从事小额零星经营业务的个人支付的款项，可以凭个人开具的收款凭证及企业内部凭证作为税前扣除凭证。
2023-01-08 19:11:45
ZY-YUe：回复紫藤老师 意思是这些票据我都可以做账的？可以从银行账给他打过去吗?
2023-01-08 19:39:11
紫藤老师：回复ZY-YUe企业向从事小额零星经营业务的个人支付的款项，可以凭个人开具的收款凭证及企业内部凭证作为税前扣除凭证。一般是500元以下的
2023-01-08 19:50:55
ZY-YUe：回复紫藤老师 老师，就是这种报销问题，之前财务的处理方式有问题，我是需要一笔一笔改账吗?
2023-01-08 20:15:46
紫藤老师：回复ZY-YUe如果你有时间，需要一笔一笔改账
2023-01-08 20:37:31
ZY-YUe：回复紫藤老师 如果我没时间呢，最好的处理方式是什么？
2023-01-08 21:05:40
紫藤老师：回复ZY-YUe保证你以后做的帐是正确的，如果你有时间，才一笔一笔改账
2023-01-08 21:30:54
ZY-YUe：回复紫藤老师 比如说他报销一万多，而这些票据都是不能入账的，是一些收据，运货单之类的，我该怎么入账呢，从公司打到他个人卡号上吗？
2023-01-08 21:53:32
紫藤老师：回复ZY-YUe需要去税务局代开发票
2023-01-08 22:07:39
ZY-YUe：回复紫藤老师 这种要开什么发票呢？我需要缴纳什么税？
2023-01-08 22:24:13
ZY-YUe：回复紫藤老师 我会计兼出纳，可以从公司账户上借支备用金打到我卡上，以方便支付公司日常开销还是必须有现金这一说，之前公司没设现金
2023-01-08 22:43:22
紫藤老师：回复ZY-YUe你好，走库存现金即可
2023-01-08 22:57:46
ZY-YUe：回复紫藤老师 但之前公司没在银行设库存现金
2023-01-08 23:11:29
紫藤老师：回复ZY-YUe你可以增加一个科目的
2023-01-08 23:32:06
ZY-YUe：回复紫藤老师 是不是还要去银行取现……
2023-01-09 00:01:48
紫藤老师：回复ZY-YUe你好，还要去银行取现
2023-01-09 00:29:30
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ C.J.C 发表的提问：
进项发票有的没来怎么办，会不会发生税务方面的问题
你好，没有进行税额发票可能会产生增值税，因为无法进行抵扣的
21楼
2023-06-23 20:50:15
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 水杯子 发表的提问：
就是不知道哪里有问题，那我现在该怎么办@方老师
358024135@QQ.com你把你管理费用明细账和序时账、财务报表发我邮箱，我看看。
22楼
2023-06-23 20:55:17
全部回复
水杯子：回复方老师 @方老师：好的，以前会计1-3月份都没有入账，但是利润表中1-3月份的管理费用有数据
2023-06-23 21:15:52
方老师：回复水杯子那样就是正确的，差额就是这个。
2023-06-23 21:43:02
水杯子：回复方老师 @方老师：那我现在怎么做处理比较好！终于找到原因了
2023-06-23 21:54:29
方老师：回复水杯子不用管，这样是正确的，本年累计要考虑原来未在软件记账的部分。
2023-06-23 22:19:46
水杯子：回复方老师 @方老师：那年报时管理费用报的是1085364.87这个数吧
2023-06-23 22:43:44
方老师：回复水杯子对的，按108万这个申报。
2023-06-23 23:00:00
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
每次面试会计岗位都会被提的一些问题给难住，该怎么办，之前没有实际做过
需要时间及阅历的积累，这也是一个成长的过程必须经历的事情
23楼
2023-06-23 21:12:02
全部回复
o(*￣▽￣*)o：回复李爱文老师 那现阶段我该如何更好的通过面试，已经找了快两个月工作了
2023-06-23 21:29:54
李爱文老师：回复o(*￣▽￣*)o没有问题，相信自己，说明自己还是有能力的。总会找到工作的。在没有找到工作的期间，利用这些时间为自己充电，加强学习EXCEL函数范例实战精粹（速查版），储备腾飞的知识
2023-06-23 21:42:51
o(*￣▽￣*)o：回复李爱文老师 就是没有能力才找了这么久吧，之前面试过的岗位都招到人了
2023-06-23 21:53:27
李爱文老师：回复o(*￣▽￣*)o相信自己，利用这些时间进行学习知识，有面试时就去面试。
2023-06-23 22:16:19
o(*￣▽￣*)o：回复李爱文老师 我想问题还是出在自己没有真正做过，所以一面试别人就看出来了，再加上提的一些突发问题我没有能很好回答
2023-06-23 22:45:05
李爱文老师：回复o(*￣▽￣*)o这个现象是存在的，就是没能做过，心里没底，如果做过，就能底气十足，积累经验一个是自己的经验积累，另一个是学习他人的经验，如会计学堂的理论与实践经验，这是间接经验的积累，跟我学，可以网上看一下EXCEL函数范例实战精粹（速查版），搜索他可以找到蓝色的封皮
2023-06-23 23:07:04
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ?兰博基尼 发表的提问：
去面试会计，问道不会的问题怎么办？
你好，我的意见，如果不会，你就说我有一点点了解，但不是很熟练，以我对工作的决心和态度也能够很快就会的，我也有老师傅指导我的。正式上岗前我会专门了解或者请教下我的师傅的。仅供参考。
24楼
2023-06-23 21:34:54
全部回复
?兰博基尼：回复徐阿富老师 我没报过税，问我外账做的怎么样，我咋回答啊，
2023-06-23 21:54:52
徐阿富老师：回复?兰博基尼你说，有票的做外帐，没票的做内帐，外帐主要提供对外，内帐是企业真实的账务。报税不难，一学就会的，你这几天正在学。
2023-06-23 22:09:10
?兰博基尼：回复徐阿富老师 谢谢老师，回答的太好了
2023-06-23 22:32:01
徐阿富老师：回复?兰博基尼恩，不客气，如果觉得我的回答还满意，请为我五星评价。谢谢。
2023-06-23 22:52:09
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 开心 发表的提问：
之前的会计做的账有问题，应该怎么调，凭证也打印出来装订好了，这个时候应该怎么办呀？
学员你好，可以在这个月做调整
25楼
2023-06-23 21:56:59
全部回复
开心：回复悠然老师01 写个相反分录吗？
2023-06-23 22:24:53
悠然老师01：回复开心嗯，可以先冲回再做正确的
2023-06-23 22:54:38
开心：回复悠然老师01 不冲回的话应该怎么做呀？
2023-06-23 23:24:04
悠然老师01：回复开心回到当月删除凭证修改一下，一般不建议
2023-06-23 23:43:31
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 阿雅緹娜living 发表的提问：
15年的工商年检有个数值填错了，该怎么办？会不会有问题？现在已经改不了，是不是只能这么放着了
那个数字填错了？
26楼
2023-06-24 20:30:43
全部回复
阿雅緹娜living：回复方老师 纳税总额，应该是1万，写成10万了
2023-06-24 21:06:29
方老师：回复阿雅緹娜living没事的，那个不影响，但下次填写需要认真些。
2023-06-24 21:16:51
阿雅緹娜living：回复方老师 老师，在工商年检的时候，什么信息填错了后果很严重？
2023-06-24 21:27:44
方老师：回复阿雅緹娜living对外必须公示的，大家都能看到。
2023-06-24 21:43:42
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 学堂用户7fhd9c 发表的提问：
注册会计师发现被审计单位发票金额有误，其实还有钱没有给另外的单位，注册会计师该怎么办
同学，你好 让被审计单位更改凭证
27楼
2023-06-24 20:59:35
全部回复
学堂用户7fhd9c：回复小菲老师 如果不改呢
2023-06-24 21:12:46
小菲老师：回复学堂用户7fhd9c同学，你好 审计报告中列出来
2023-06-24 21:38:31
学堂用户7fhd9c：回复小菲老师 如果后来这个注册会计师又到另外那个单位去了，这个会计师可以利用她所掌握的信息让这个单位去催讨这一债项吗
2023-06-24 21:54:25
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 彩彩 发表的提问：
老师，你好，请问现在才发现7月份的发票有问题，怎么办？
你好 红冲作废，让对方重新开具
28楼
2023-06-24 21:23:06
全部回复
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 阿依舍 发表的提问：
发票税率开错了，怎么办啊，今天会计申报的时候发现，12月有一张发票，应该税率是3开成了5，该怎么办？
发票冲回 然后开具正确税率的发票
29楼
2023-06-24 21:49:39
全部回复
阿依舍：回复轶尘老师 那申报怎么办？
2023-06-24 22:17:04
轶尘老师：回复阿依舍如果你没有核定5%的税率，申报必须去大厅
2023-06-24 22:33:56
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ YFW 发表的提问：
老师，问题着急，有个朋友问我，私企，要从银行取现金发奖金用，没有支票，该怎么办？
此问题已经给予回复
30楼
2023-06-24 21:56:59
全部回复
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