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税不是会计做账做出来的
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 清爽的柜子 发表的提问：
之前会计走了，出纳干半年，把账整的乱，好几个月没录软件，我去接手时，交接她整不出数据 往来，只给一部分，用速达软件，之后我重新建的账，把她给的数据 录入期初了，现在问题是 平时总出现还老账，例;还以前 封边条款20000， 因为交接时往来数据她没整出来，我正常做账不平
如果之前他没做账的你现在直接做进去就行了，用以前年度损益调整或者小企业会计准则就用利润分配未分配利润
1楼
2023-01-08 13:05:06
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清爽的柜子：回复朴老师 之前的账没做，因为我新建账套了，现在是还以前老账 走什么科目呀
2023-01-08 13:52:39
朴老师：回复清爽的柜子以前年度损益调整或者小企业会计准则就用利润分配未分配利润
2023-01-08 14:20:05
清爽的柜子：回复朴老师 不明白啊，老师
2023-01-08 14:42:36
朴老师：回复清爽的柜子你们是什么会计准则
2023-01-08 14:53:49
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 完美的季节 发表的提问：
在会计事务所如果只是做外账和报税，那么出来后在企业做内账会不会就不会做？
你好，如果你会做账的原理，也是一样可以做内账的 并不会在事务所做过就会忘记内账该如何处理的
2楼
2023-01-08 13:59:47
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俞老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 大力的发带 发表的提问：
老师你好，我在公司干出纳，我的帐户和公司的帐户资金周转，最先我把摘要写成借款还款，后来又统统写成往来款，这样有问题吗。会计那儿好做账不
借款的话，算利息了吗？开发票了吗？如果没有实务中都是写往来款。
3楼
2023-01-08 14:50:19
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小芬 发表的提问：
这个地税是什么意思，怎么做账啊？
借；应交税费 贷；银行存款 扣取的地税税款
4楼
2023-01-08 15:45:28
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冰儿老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 会丫头 发表的提问：
出纳和会计是一个人的话是不是先要做出纳的事再做会计的？那就比如说今天有个人来报销费用 那出纳是要做个付款凭证还是费用报销单？然后会计再做记账凭证因为会计做记账凭证都是根据出纳来的嘛
你好，你说的不错，先做出纳的事，再做会计的事，否则会计沒法做事
5楼
2023-01-08 17:10:19
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会丫头：回复冰儿老师 但是我不知道出纳收到报销单以后 到底是做付款凭证还是报销单
2023-01-08 17:25:02
冰儿老师：回复会丫头报销单收到后就做付款凭啊
2023-01-08 17:50:16
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ liping 发表的提问：
记账凭证是出纳根据原始凭证编制，还是会计根据原始凭证来做记账凭证的，记账凭证这像工作具体是出纳来做，还是会计来做呀！，现实中记账凭证有的工厂是出纳做的，有的记账凭证是会计做的。
是会计做记账凭证的。是会计做。现实中就算是出纳做，也只做与现金和银行存款有关的部分
6楼
2023-01-08 18:09:53
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 似水流年 发表的提问：
老师，工资表是厂里做，里面的个税算出来和代账会计算的不一样，次月代账会计用工资表的税前工资申报个税，得出个税，代账会计算出的个税做在凭证里
https://www.acc5.com/tools/personal_tax_new/你可以在这里验证一下看看哪个对
7楼
2023-01-08 19:34:34
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似水流年：回复朴老师 老师，9月工资10月发放，月底做凭证，不应该凭证里的应付工资=税前工资，凭证里的银行存款=工资表中的应付工资吗？希望老师可以看一下我发的图片
2023-01-08 20:09:20
朴老师：回复似水流年是的，你说的是正确的，计提的工资里面包含 个税
2023-01-08 20:35:02
似水流年：回复朴老师 老师，你没有明白我的意思。我发的图片中工资表是厂里做的，记账凭证是代帐会计做的，但是这两个数据为什么不一样，请问是哪个正确？
2023-01-08 20:45:57
朴老师：回复似水流年人家会计做的是对的呀，个人的社保和个人所得税就要包含在应付工资里的
2023-01-08 21:12:15
似水流年：回复朴老师 老师，红色框中的个税分别是多交和少交的，工资表中个税404，公司实际缴纳209.55，多扣员工的个税需要在分录中反映吗？
2023-01-08 21:24:21
朴老师：回复似水流年为什么要多扣员工个税？还还给员工吗
2023-01-08 21:53:51
似水流年：回复朴老师 老师，人事核算工资表是他们不会算新版的个税，旧版的个税还是会算错，我说的是假如，所以导致会计申报个税的数字和工资表中的不符
2023-01-08 22:11:17
朴老师：回复似水流年工资一般错不了，用最新的公式计算就可以了
2023-01-08 22:33:16
似水流年：回复朴老师 厂里没有人会算，就是瞎算的，等工资发完了，次月代账才报个税，所以与代账的个税不一样
2023-01-08 22:52:42
似水流年：回复朴老师 麻烦老师帮我看看这个，3月凭证，四月实际收到出口退税33755.22，四月凭证怎么做呢？做红字凭证与3月一样的吗，再重新做一份实际收到的出口退税，这样对吗？
2023-01-08 23:06:12
朴老师：回复似水流年你可以用我们的工具那里的来计算，那个是正确的
2023-01-08 23:34:09
似水流年：回复朴老师 好的老师，我刚刚发的这张图上面的问题可以帮我看一下吗？谢谢老师
2023-01-08 23:48:24
朴老师：回复似水流年你哪个月收到退税款就那个月做分录就可以了
2023-01-09 00:06:22
似水流年：回复朴老师 3月做的其他应收款，我不知4月收到款该怎么调
2023-01-09 00:21:17
似水流年：回复朴老师 3月做的其他应收款数字当时算错了，所以和4月收到的款不一样
2023-01-09 00:36:03
朴老师：回复似水流年那就红冲当时的错的，再做正确的就可以了
2023-01-09 00:48:01
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 147 发表的提问：
新公司没有会计 也没什么业务往来 就这一笔款进来 还需要每月做账吗
你好，没有业务往来，就不需要做账了（也没东西做）
8楼
2023-01-08 20:52:37
全部回复
咪老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.84
解题: 0.04w
引用 @ 一米阳光 发表的提问：
老师，请问在新政府会计中有往来款的发生，预算会计怎么做账？
您好，按照现金的实际收付时间做账，不涉及现金收付的不做账。
9楼
2023-01-08 21:53:04
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一米阳光：回复咪老师 是不是财务会计的银行存款需要和预算会计的资金结存中的银行存款相等
2023-01-08 22:38:02
一米阳光：回复咪老师 全额拨款的事业单位，单位垫支上交财政拨的养老保险，财务会计是做支出还是应收款，同时预算会计怎么处理
2023-01-08 23:07:26
一米阳光：回复咪老师 比如：19年2月份单位垫支财政需拨到单位账户上的养老保险10万元，到19年4月单位才收到财政拨的10万元养老保险，财务会计和预算会计分别怎么做账？
2023-01-08 23:36:51
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 学徒 发表的提问：
这个是前任会计做的账单 这个增值税我不知道是如何计算出来的呢
这个凭证前面还有分录吧？但一个税金分录，神仙也猜不出。不过，税金的计算总归和收入有关，根据收入来计算
10楼
2023-01-08 23:04:16
全部回复
学徒：回复三宝老师 希望老师指点一下，谢谢
2023-01-08 23:32:48
学徒：回复三宝老师 借方跟贷方的增值税她是分开计算出来的 营业额也没超过3w
2023-01-08 23:51:55
三宝老师：回复学徒你这是账本，贷方是计提的税金，借方是根据你们免税优惠政策将计提税金转出到营业外收入
2023-01-09 00:04:14
学徒：回复三宝老师 那借方的税金要如何计提呢，还是说每个地方的标准不一样？
2023-01-09 00:32:52
学徒：回复三宝老师 就是这个金额是如何算出来的
2023-01-09 01:00:55
三宝老师：回复学徒根据你们收入计算
2023-01-09 01:24:01
学徒：回复三宝老师 大概的计提公式是怎样的， 能告诉我下吗
2023-01-09 01:42:36
学徒：回复三宝老师 因为我算了很多方法都算不出这个金额来
2023-01-09 02:11:33
三宝老师：回复学徒根据你们的税率和发票来 如果是普通发票 收入 / （1+税率）*税率
2023-01-09 02:37:51
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小小嫚 发表的提问：
是做内账的，因为做内账税金是计入管理费用，不单独做进项销项列出来，那月底计提当月税金，下月支付税金。但是每个月月初有让外账会计报税，从银行扣了税款。但是这自己计算出来的税金不用银行扣款，那怎么做这笔账呢？
你好，内账计提的税金要与外账的一样，而不是根据内账的数据提，这样才能平账
11楼
2023-01-09 00:25:13
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小小嫚：回复吴月柳 内账主要是反映真实的账，我要与外账计提税金一样就补真实了。因为我们公司有月结的客户，所以认证的发票有的不是本月的，因此交的税也有上个月开的发票，而我如果按照外账会计计提税金，做的账就不太真实？
2023-01-09 01:03:32
吴月柳：回复小小嫚你理解错了，税金这个就要与外账一样，因为外账的税才缴，内账的并不缴而已不一致，所以你计提和实际扣的就对不上了，所以内账中不建议你做价税分离
2023-01-09 01:26:20
小小嫚：回复吴月柳 你的意思是我不用单独算税金了，按照外账计提扣得税金就可以？
2023-01-09 01:41:50
吴月柳：回复小小嫚是的
2023-01-09 02:06:56
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ╗Ⅴ听泉 发表的提问：
出纳收到的费用单据发票银行进账单等是不是自己做完账后还得拿给会计做账像给费用会计和往来会计
你好，出纳一般是根据有关会计的处理，登记相应的现金日记账，银行存款日记账等
12楼
2023-01-09 01:32:22
全部回复
╗Ⅴ听泉：回复邹老师 这些单据是先给会计做账再出纳登记日记账吗还是先出纳先登记再给会计
2023-01-09 01:51:52
邹老师：回复╗Ⅴ听泉你好，一般是出纳先报销，然后给到会计做账，然后出纳再登记日记账
2023-01-09 02:02:22
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
半路接的帐，但是之前那个会计做账从来没做计提税费，这种情况下我是不是要查出来一次性给他补提了
您好 是要查出来一次性给他补提
13楼
2023-01-09 02:49:51
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
工厂是一般纳税人，6月份的工资没做出来，会计要怎么来做这工资的账
计提吧，借：管理费用--工资贷：应付职工薪酬
14楼
2023-01-09 04:01:10
全部回复
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 陈雨 发表的提问：
老师，小规模纳税人，财务报表有的会计是月报有的是季报，是不哪种都可？做账是不是每月都要做出来，三个月的账做一起不行吧
你好，嗯额，是的呢，每个月都药做账
15楼
2023-01-09 05:28:12
全部回复
陈雨：回复王晶老师 好的，谢谢
2023-01-09 05:49:23
王晶老师：回复陈雨嗯额，不用客气的哒
2023-01-09 06:16:28
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