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会计证调转申请表怎么填
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 小哲 发表的提问:
纳税申表调整怎么填
你好同学,根据利润表跟你开票内容填写相应的附表一,一般纳税人根据认证的进项再填写附表二,提交就可以。你可以看课堂实操里的报税课程!
31楼
2023-08-07 20:22:51
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 平平的幸福 发表的提问:
老师好,我在网上申请外经证延期,只填写这个表格就可以吗?还用资料采集吗?急,谢谢
同学你好 一般是要采集延期合同的扫描件的 其他的资料咨询主管税务机关
32楼
2023-08-07 20:40:44
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平平的幸福:回复钟存老师 但是打开资料采集,什么都不显示啊
2023-08-07 21:00:56
钟存老师:回复平平的幸福那就是系统不需要采集 在窗口办理的话,需要给办税人员留下你延期合同的复印件的
2023-08-07 21:12:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ silence 发表的提问:
老师请问,企业所得税年度申报表中职工薪酬支出及纳税调整明细表中A105050中五各类基本社会保证性缴款和六住房公积金怎么填
你好,都是单位负担的社保和公积金。
33楼
2023-08-07 20:55:00
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郭老师:回复silence的烈填写计提的金额第二列填写支付的金额 税收金额和第二列是一样的。
2023-08-07 21:18:03
silence:回复郭老师 不包含个人承担的社保公积金吧
2023-08-07 21:36:21
郭老师:回复silence个人负担的,在第一行工资里面。
2023-08-07 22:03:43
silence:回复郭老师 谢谢
2023-08-07 22:32:58
silence:回复郭老师 那资产折旧、摊销及纳税调整明细表A105080 资产原值是填年初净资产的数值吗?还是填固定资产刚买进的价值
2023-08-07 22:53:42
郭老师:回复silence固定资产期末余额。
2023-08-07 23:23:00
silence:回复郭老师 那是一八年的年末数吗 还是19年的年末数
2023-08-07 23:48:54
郭老师:回复silence你好,一九年的期末。
2023-08-08 00:04:49
silence:回复郭老师 累计折旧是填19年的累计折旧数吧
2023-08-08 00:33:09
郭老师:回复silence有一栏是填写从开始到现在的。
2023-08-08 00:58:28
silence:回复郭老师 那是本年折旧摊销额还是累计折旧摊销额
2023-08-08 01:21:18
郭老师:回复silence能截图你的固定资产折旧表吗?
2023-08-08 01:38:14
郭老师:回复silence有一栏是本年的,有一栏是从开始到现在的。
2023-08-08 01:49:59
silence:回复郭老师 是这个吗
2023-08-08 02:03:53
郭老师:回复silence第二栏,填写本年的累计折旧,第三列填写从购买到现在的累计折旧
2023-08-08 02:21:22
伍老师(1)
职称:中级会计师
4.92
解题: 0.06w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
请问前会计进项税多计了怎么调整,资产负债表与纳税申报表不一致
你好,做负数冲回来一致
34楼
2023-08-07 21:09:57
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张鹃老师
职称:中级会计师
4.94
解题: 0.05w
引用 @ ????小杨 发表的提问:
会计不缺认收入。税法确认收入。请问申报表应该怎么填写
您好,调整后申报按税法确认收入。
35楼
2023-08-07 21:35:58
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????小杨:回复张鹃老师 申报表汇算清缴如何调整
2023-08-07 22:07:00
张鹃老师:回复????小杨您好,可以把调整项相关科目,未列入的费用调入,重复的调出。
2023-08-07 22:29:59
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 宣&XIURUI 发表的提问:
以前年度认证抵扣的利息的专票,现在做进项税额转出,要填在增值税申报表附表二的哪个栏次?怎么记会计分录?谢谢!
您好 填在增值税申报表附表二的 进项税额转出 其他栏次 请问大概多少金额
36楼
2023-08-08 21:22:14
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宣&XIURUI:回复bamboo老师 进项税额是两万多,税务局通知让转出的,我不确定是填 纳税检查调减进项税额那栏次还是填 其他应作进项税额转出那栏次
2023-08-08 21:44:34
宣&XIURUI:回复bamboo老师 这个是供应商收我们的延期付款利息,给我们开的延期付款利息的专票,我们以前的会计认证抵扣了,当时会计做的分录是 :借 原材料 借应交税费应交增值税 进项税额, 贷应付账款某公司。已是两年前的事了,现在进项转出后怎么做分录?谢谢竹子老师
2023-08-08 21:59:22
bamboo老师:回复宣&XIURUI请问是税务上面查账查出来的吗 借:利润分配-未分配利润  贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023-08-08 22:21:35
宣&XIURUI:回复bamboo老师 应该是稽查比对出来的,通知我们进项转出。这个分录涉及到以前年度损益调整科目吗?
2023-08-08 22:34:13
bamboo老师:回复宣&XIURUI那您用纳税检查调减进项税额那栏次 请问单位用的什么会计准则
2023-08-08 22:48:18
宣&XIURUI:回复bamboo老师 小企业会计准则
2023-08-08 23:06:25
bamboo老师:回复宣&XIURUI那不需要涉及到以前年度损益调整科目
2023-08-08 23:24:59
宣&XIURUI:回复bamboo老师 好的,谢谢您
2023-08-08 23:37:23
bamboo老师:回复宣&XIURUI不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-08-08 23:50:48
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 妩媚的芹菜 发表的提问:
请问用款申请单属于会计凭证吗?
请问用款申请单属于会计凭证吗? 属于原始凭证
37楼
2023-08-08 21:46:51
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ sasa 发表的提问:
请问差旅费的火车票怎么认证,申报表里要怎么填
你好 火车票不用认证 在附表二填写申报第8B和第10行计算抵扣
38楼
2023-08-08 21:53:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ sasa 发表的提问:
请问差旅费的火车票怎么认证,申报表里要怎么填
你好 火车票不需要认证 你做账做 借管理费用-差旅费等 进项税 贷银行存款 申报在8b-其他栏次填写
39楼
2023-08-09 20:35:16
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 心里美 发表的提问:
会计上岗证书什么时候都可以申请吗
你好 你说的学堂的上岗证吗
40楼
2023-08-09 20:50:08
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心里美:回复meizi老师
2023-08-09 21:26:53
meizi老师:回复心里美这个你在学堂的官网 右边要问下在线客服
2023-08-09 21:55:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Lucy-品牌设计 发表的提问:
老师,6月份填加计抵减申报表时少填了0.22,应该怎么调整
去税务局修改你的申报表,你现在没法填写的。
41楼
2023-08-09 20:59:58
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 青笺染墨颜 发表的提问:
请问,这月没有销项,认证的发票就计入待抵扣进项税是吧,申报表怎么填?
你好,不是,认证的发票都要计入进项税额,而且要填申报表上本期认证抵扣的进项税额,有留底申报表上会给你留着的,不填申报表上去,跨月就不能抵扣的,企业将会损失,千万记牢这点。
42楼
2023-08-09 21:22:31
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青笺染墨颜:回复徐阿富老师 认证了的就得抵扣吗?
2023-08-09 21:41:35
青笺染墨颜:回复徐阿富老师 那认证了的没有抵扣怎么办啊?
2023-08-09 22:00:12
青笺染墨颜:回复徐阿富老师 申报表里不是有已认证未抵扣的这一栏吗?
2023-08-09 22:16:38
徐阿富老师:回复青笺染墨颜你好,我说了,认证了就要填申报表上,有多余会给你留在申报表上下次抵扣的,这里的已认证未抵扣是以前不动产等分期抵扣的填的,听我的不会有错的,否则你认证的进项将全部不能抵扣,回损失的,我中午下休息下。还没懂这个的可以留言
2023-08-09 22:37:42
徐阿富老师:回复青笺染墨颜如果已经明确,请为我五星评价,谢谢
2023-08-09 22:48:15
青笺染墨颜:回复徐阿富老师 嗯,我知道认证了的得填在申报表上,只是我不知道填在哪儿?账上分录怎么做?
2023-08-09 23:02:12
徐阿富老师:回复青笺染墨颜你好,认证的进项,一般都会自动带出来的,附表2和主表上本期认证相符的进项税额,账上的分录当月入帐的借应交税费-应交增值税-进项税额,学堂里实操课里这个分录多的是,你可以看看
2023-08-09 23:30:16
青笺染墨颜:回复徐阿富老师 这就是我本期认证多少就在附表2的第2栏里填多少是吧
2023-08-09 23:49:16
徐阿富老师:回复青笺染墨颜是的,一般都会自动带出不用自己填的,万一没有带出你要看清楚填上
2023-08-10 00:13:13
青笺染墨颜:回复徐阿富老师
2023-08-10 00:26:25
青笺染墨颜:回复徐阿富老师 这样填对吗?
2023-08-10 00:55:48
青笺染墨颜:回复徐阿富老师 我们有一个购买机动车的进项,填到哪儿?
2023-08-10 01:13:44
徐阿富老师:回复青笺染墨颜填这里对的,机动车也是填这里啊
2023-08-10 01:33:08
青笺染墨颜:回复徐阿富老师 就是把材料和机动车的进项,只要是认证了的就填在这里是吧?
2023-08-10 01:43:22
徐阿富老师:回复青笺染墨颜你好,是的,认证的都填这里就好
2023-08-10 02:11:20
青笺染墨颜:回复徐阿富老师 我听同事说机动车的进项得单独填不用吗?
2023-08-10 02:32:41
徐阿富老师:回复青笺染墨颜你好,没有单独填的啊,不用的,我30年财务总监,大学实训课老师,不会错的
2023-08-10 02:51:50
青笺染墨颜:回复徐阿富老师 啊,好的,明白了,谢谢老师。以后还要多向您请教
2023-08-10 03:15:51
徐阿富老师:回复青笺染墨颜不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢
2023-08-10 03:42:06
青笺染墨颜:回复徐阿富老师 /:ok
2023-08-10 04:10:28
徐阿富老师:回复青笺染墨颜嗯嗯,祝你工作顺利。
2023-08-10 04:28:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 矮小的保温杯 发表的提问:
请问股权转让怎么填个人所得税申报表
你好,根据股权转让价款,之前投资成本等信息填写相应栏次,然后计算个人所得税金额
43楼
2023-08-09 21:32:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 哇哇 发表的提问:
老师,请问小企业会计准则,零申报的财务报表要怎么填?
你好 一点业务也没有的吗
44楼
2023-08-10 20:20:25
全部回复
哇哇:回复郭老师 没有,新公司
2023-08-10 20:47:10
郭老师:回复哇哇做一个借款的 借现金贷其他应付款 让资产有数据
2023-08-10 21:16:51
哇哇:回复郭老师 老师,能举个例子么
2023-08-10 21:32:01
郭老师:回复哇哇你好 给你写了分录不是吗
2023-08-10 21:57:53
哇哇:回复郭老师 是的呢,麻烦老师了
2023-08-10 22:15:29
郭老师:回复哇哇借现金贷其他应付款
2023-08-10 22:40:03
哇哇:回复郭老师 就做一笔就可以了是吗?
2023-08-10 23:06:09
郭老师:回复哇哇你好 是的做一笔就可以
2023-08-10 23:21:42
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 骑行的蜗牛 发表的提问:
员工先通过合同申请对公转账(对方公司未开具发票),之后再凭发票填报报销表来冲账,请问两笔会计分录(财务会计和预算会计)怎么做呢?
同学,您好,借预付账款,贷银行存款,收到票据借费用,贷银行存款。
45楼
2023-08-10 20:32:39
全部回复
骑行的蜗牛:回复森林老师 预算会计不做账吗?
2023-08-10 20:49:29
森林老师:回复骑行的蜗牛您好,财务分录,借,预付账款,贷,银行存款,预算分录,借,事业支出等科目,贷,零余额用款额度,财政拨款预算收入等科目。
2023-08-10 21:04:43
骑行的蜗牛:回复森林老师 老师,收到票据时,预算会计就不用做分录了对吗?
2023-08-10 21:34:18
森林老师:回复骑行的蜗牛同学,您好,可以这样的。
2023-08-10 21:46:27

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