你好 没有数据的话 直接保存申报就好了哈

借营业外支出0.1 贷应交税费 应交增值税0.1

你好     意思是 申报少了。 去 税务局大厅申请修改报表才行的 

你好，一般到当地的财政局官网

适用加计抵减政策扣，如何填写申报表(3)? 案例1 某企业为增值税一般纳税人，2019年6月增值税申报表《附列资料(四)》第六行“一般项目加计抵减额计算”期末余额为5000元，2019年7月需要转出的进项税额60000元，该部分进项税额前期已计提加计抵减额。 分析 根据39号公告第七条第二项规定，已计提加计抵减额的进项税额，按规定作进项税额转出的，应在进项税额转出当期，相应调减加计抵减额。计算公式如下： 当期计提加计抵减额=当期可抵扣进项税额×10% 当期可抵减加计抵减额=上期末加计抵减额余额%2B当期计提加计抵减额-当期调减加计抵减额 1.该企业2019年7月(税款所属期)《附列资料(二)》填报如下所示： 2.该企业2019年7月当期调减加计抵减额=当期进项税额转出额×10%=60000×10%=6000(元) 该企业2019年7月本期可抵减额=期初余额%2B本期发生额-本期调减额=5000%2B0-6000=-1000(元) 该企业2019年7月(税款所属期)《附列资料(四)》填报如下所示： 需注意，本期可抵减额为负数时，本期实际抵减额为0，《附列资料(四)》中期末余额为-1000，留待下期冲减即可，不形成本期应纳税额。 3.该企业7月本期应纳税额=销项税额-实际抵扣税额=0-(-60000)=60000(元) 该企业2019年7月(税款所属期)主表填报如下所示： 案例2 期末留抵税额退税后，如何填写申报表? 某企业为增值税一般纳税人，2019年3月税款所属期“期末留抵税额”为100000元，2019年4月至2019年9月税款所属期“期末留抵税额”均大于100000元，2019年9月税款所属期“期末留抵税额”为700000元;该企业符合增值税期末留抵税额退税政策，2019年10月征期内向主管税务机关申请退还留抵税额，进项构成比例为80%，主管税务机关于当月批准并退还留抵税额288000元，企业于2019年10月30日取得退还的留抵税额。 分析 根据39号公告第八条第(六)项，自2019年4月1日起，试行增值税期末留抵税额退税制度。纳税人取得退还的留抵税额后，应相应调减当期留抵税额。 允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构成比例×60%=(700000-100000)×80%×60%=288000(元) 主管税务机关于2019年10月退还留抵税额288000元，因此纳税人应在2019年10月(税款所属期)申报时，将退还的留抵税额288000元填入《附列资料(二)》第22栏“上期留抵税额退税”。 1.该企业2019年10月(税款所属期)《附列资料(二)》的填报如下所示： 2.该企业2019年10月(税款所属期)主表填报如下所示： 您好，请打开链接，希望能够帮到您！

　一、本表为年度清算专用，所属期12月的月度申报不再申报。缴费人结算时请先填写《社会保险费工资超上限调整计算明细表》（1）、《社会保险费工资低于下限调整计算明细表》（2）（上述两表无电子申报，应与其他纸质申报表一同报主管地税分局），再填附表《社会保险费工资总额调整项目汇总表》，附表申报成功后再填主表《社会保险费年度结算申报表》，请各企业缴费单位完整准确地填报各项数据。当月社保部门传输的个人数据由系统自动转申报，不再显示和要求缴费单位确认。 　　二、附表《社会保险费工资总额调整项目汇总表》 　　1．调增项目 　　调增项目1“低于下限”：指根据《社会保险费工资低于下限调整计算明细表》（2）的计算结果填不到下限的调增金额； 　　调增项目2 “其他”：指按政策规定应计入全部职工工资总额而没计入的调增金额。 　　2．调减项目 　　调减项目1 “超上限”：指根据《社会保险费工资超上限调整计算明细表》（1）的计算结果填超过上限调减金额； 　　调减项目2 “外籍人员”：指符合政策规定的尚未在本市参保外籍人员工资扣减额； 　　调减项目3 “外地参保”：指符合政策规定进杭分支机构（非独立法人）已在外地总机构参保缴费人员的工资扣减额（独立法人之间的工资不能扣减），以及指符合政策规定已在本地总机构列支工资，在外地分支机构（非独立法人）已参保缴费人员的工资扣减额（独立法人之间的工资不能扣减）； 　　调减项目4“法定不参保”： 指已计入全部职工工资总额，支付给聘用离退休人员的报酬，以及指已计入全部职工工资总额， 支付给已达法定退休年龄人员的报酬； 　　调减项目5“其他”：指按政策规定不计入全部职工工资总额而在财务处理时计入的金额（如支付给学生勤工俭学的费用）； 　　5．填列后 “可扣减项目金额”由计算机自动生成并转到主表，调整项目计算结果是增加缴费基数的，“可扣减项目金额”为负数。 　　三、主表《社会保险费年度结算申报表》 　　主表第4列填写全年1-12月全部职工工资总额，主表其余各列由地税部门计算机提取数据库信息和附表数据产生。 　　四、2017年年度结算应当用2016年全省在岗职工平均工资标准，按照当地的工资水平核算。