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会计证调转申请表怎么填
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 秋的华丽 发表的提问：
某供应商被查失控票，税局要求以前年度已认证抵扣的进项做进项转出，并补缴増值税，申报表一怎么填?按最新企业会计准则分录怎么做?
你好，在附表二的进项税额转出填写 借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
91楼
2023-09-07 20:36:41
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秋的华丽：回复邹老师 老师，是以前年度的，所以不动成本，只补缴増值税
2023-09-07 21:08:40
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Cassiel 发表的提问：
请问10%加计申报表要怎么填写？
附件条件的企业，按照规定当期计提加计抵减额，在增值税纳税申报表附列资料（四）中的“二、加计抵减情况”相关列次填报，本期实际抵减额最终会在主表第19栏“应纳税额”中反映，第19栏“一般项目”列“本月数”＝第11栏“销项税额”“一般项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“一般项目”列“本月数”-“实际抵减额”；第19栏“即征即退项目”列“本月数”＝第11栏“销项税额”“即征即退项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“即征即退项目”列“本月数”-“实际抵减额”。
92楼
2023-09-07 20:41:58
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 妤 发表的提问：
申报表比会计账务少0.01的税，怎么调账
你好 零差，列入营业外收支，调
93楼
2023-09-11 19:55:39
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妤：回复老江老师 主营务收入也差0.01
2023-09-11 20:18:08
妤：回复老江老师 因为四舍五入的原因
2023-09-11 20:28:42
妤：回复老江老师 我还没有报，可以再做一张份凭证
2023-09-11 20:38:44
妤：回复老江老师 借主营业务收入0.01 贷应交税费增值税销项税0.01
2023-09-11 20:50:02
老江老师：回复妤做主营收入，收入与申报表上对吗
2023-09-11 21:01:37
妤：回复老江老师 对的
2023-09-11 21:26:25
老江老师：回复妤那你调整 分录减1分，又不平了呀 到营业外收支科目吧
2023-09-11 21:43:45
妤：回复老江老师 就是收入要少0.01，税要多0.01
2023-09-11 21:53:57
老江老师：回复妤哦 收入与税正好这样？ 那就按你的分录调
2023-09-11 22:06:52
玲子
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 莎莎 发表的提问：
请问2020年在汇算清缴之前拿到2019年12月份的费用发票，怎么入账？会计分录如何编？在所得税申报表怎么调列？需要填那张附表？
你好，按照正常账务处理做，反应到报表里
94楼
2023-09-11 20:07:34
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莎莎：回复玲子 老师，没明白
2023-09-11 20:18:40
玲子：回复莎莎你好，就是把这笔业务做到2019年12月的账里面，反应到19年的年报里
2023-09-11 20:48:19
莎莎：回复玲子 12月已经结账了呀，怎么做进去呢？
2023-09-11 21:18:19
莎莎：回复玲子 麻烦老师能说详细点吗？
2023-09-11 21:37:37
玲子：回复莎莎你好，那你体现在年报里，直接改年报数据，最好反结账再改
2023-09-11 22:03:27
莎莎：回复玲子 如果不反结账，怎么体现在年报里？填哪张报表第几行？那账怎么调？分录如何编制？
2023-09-11 22:23:19
玲子：回复莎莎你好，不能体现在你的软件账里，只能体现在你报年报的报表里
2023-09-11 22:41:53
莎莎：回复玲子 嗯，报表填在纳税调整明细表的调减金额可以吗？然后账怎么改呢？
2023-09-11 22:58:01
莎莎：回复玲子 怎么做账呢？
2023-09-11 23:08:46
玲子：回复莎莎你好，不可以呀，你能乱做，借：费用 贷：银行存款
2023-09-11 23:20:24
莎莎：回复玲子 您意思，费用发票按今年的费用做进今年的账里，然后只是调年报的数据就行？
2023-09-11 23:41:52
莎莎：回复玲子 就是19年年报调增，20年年报调减这笔费用是吗？
2023-09-12 00:06:29
玲子：回复莎莎你好，第一句理解的对
2023-09-12 00:29:55
莎莎：回复玲子 您意思是19年年报要把这笔费用算进去？调整表调增这笔费用吗？
2023-09-12 00:51:58
莎莎：回复玲子 不知道这个理解对不
2023-09-12 01:16:37
玲子：回复莎莎你好，是的，就是申报年报时调整下，账务处理可以放20年
2023-09-12 01:41:22
半缘君老师
职称：财税达人
4.95
解题: 0.04w
引用 @ 香蕉睫毛 发表的提问：
想咨询一下微信认证申请公函怎么填写，开头那一部分大横杠的
那是抬头，向谁申请，写谁的名字。
95楼
2023-09-11 20:29:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ AA我叫狐狸想成精 发表的提问：
直接填写付款凭证申请付款可以吗
直接填写付款凭证申请付款，经过领导审批就可以
96楼
2023-09-12 19:54:15
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 小哲 发表的提问：
公司帐有问题现在在自查调整不知道怎么填？纳税申表调整怎么填？
你找到哪里有问题了吗
97楼
2023-09-12 20:13:54
全部回复
靖曦老师
职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 尐吖头 发表的提问：
请问出口免底退税的会计登录怎么处理？增值税报表申报时怎么填写？
你好，给你个资料，结合自己公司的实际填写https://zhinan.sogou.com/guide/detail/?id=1610008472
98楼
2023-09-12 20:29:59
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尐吖头：回复靖曦老师 老师，那个月底留抵的增值税大于出口退税额，我不懂的是借:其他应收款 贷:应交税费-出口退税，无形之中不是增加了本月的应纳增值税额吗？
2023-09-12 21:08:39
靖曦老师：回复尐吖头这个无需看贷方的这个税，他只是走了这个应交税金的科目，实际没有增加本月应纳的增值税额，本月缴纳的还是销项-进项的差额，它只是使用了应交税费这个科目
2023-09-12 21:32:31
程小峰老师
职称：中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ LL 发表的提问：
我在申请税种认证，让我填写税种品目税率，我怎么填写
您好！小规模是3点，一般纳税人根据行业不同有16点的、10点的、6点的，你们经营什么呢？
99楼
2023-09-13 19:49:10
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 辣椒炒肉 嘻嘻 发表的提问：
我在申请结业证书时，填写了其它内容后，课程内容这块怎么插入学习过的5个课程进去？
你好，我咨询下技术再回复你。
100楼
2023-09-13 20:10:35
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辣椒炒肉 嘻嘻：回复吴月柳 @吴老师:好的 等你
2023-09-13 20:29:48
辣椒炒肉 嘻嘻：回复吴月柳 @吴老师:我在申请结业证书时，填写了其它内容后，课程内容这块怎么插入学习过的5个课程进去？
2023-09-13 20:48:33
吴月柳：回复辣椒炒肉 嘻嘻你操作时有没出现其他问题？现在已经申请成功了吗？是的话就要后台操作才能改了
2023-09-13 21:14:45
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 喜悦的猎豹 发表的提问：
我现在是大二的一名学生，想报考初级会计，填写申请信息的学历应该填本科还是高中，学位是学士学位还是无啊
你好，大学还没有取得毕业证，学历应该填 高中，学位填无
101楼
2023-09-13 20:26:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 太阳花～上课 发表的提问：
老师你好，我在珠海开公司，会计在广州，我申请的发票可以填写收货地址是广州吗？
收货地址，你是指你发票上面的地址吗？
102楼
2023-09-19 19:17:00
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太阳花～上课：回复陈诗晗老师 会计在广州，公司在珠海，所以收货要在会计的地方广州啊，可以吗
2023-09-19 19:41:13
太阳花～上课：回复陈诗晗老师 会计在广州，公司在珠海，所以申请了发票，收发票要在会计的地方广州啊，可以吗
2023-09-19 20:02:05
陈诗晗老师：回复太阳花～上课你说的这个收货地址是什么收货地址这里开发票，这个发票上面会有一个公司地址，这个公司地址是公司的注册地
2023-09-19 20:32:03
太阳花～上课：回复陈诗晗老师 申请发票，收发票的地址，公司在珠海，会计开票在广州啊，所以收发票必须在广州
2023-09-19 20:54:12
陈诗晗老师：回复太阳花～上课不影响，这个地址你自行决定
2023-09-19 21:14:09
太阳花～上课：回复陈诗晗老师 老师麻烦你帮我确认一下，开发票内容自然不会变，就是会计在广州要在广州开发票，公司在珠海，
2023-09-19 21:34:47
陈诗晗老师：回复太阳花～上课是的，可以的，可以按你实际地址写你的收货地址，这个不允许。
2023-09-19 21:54:18
陈诗晗老师：回复太阳花～上课是的，可以的，可以按你实际地址写你的收货地址，这个不影响
2023-09-19 22:06:45
太阳花～上课：回复陈诗晗老师 老师，发票管理规定不是不可以随便携带邮寄吗
2023-09-19 22:34:41
陈诗晗老师：回复太阳花～上课随便携带邮寄是指你买卖发票。
2023-09-19 22:57:52
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 琴琴 发表的提问：
这个地税这边的社会保险费结算申报表怎么个填法。。？？？调增调减啥意思啊？？？
汇算清缴的时候调的
103楼
2023-09-19 19:36:14
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ Aime 发表的提问：
咨询下小规模纳税人用小企业会计准则，申报表给填写了一般企业报表，这个怎么调整，有关系吗？
可以重新申报一下
104楼
2023-09-19 19:42:26
全部回复
Aime：回复李老师 @李老师:去税务局重新申报对吧？
2023-09-19 20:02:33
李老师：回复Aime@740*158:是的
2023-09-19 20:31:49
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 害羞的画板 发表的提问：
有付款申请书和交通银行转账支票存根，怎么填写会计科目
您好 借：预付账款（应付账款、其他应付款） 贷：银行存款
105楼
2023-09-19 20:02:21
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