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会计证调转申请表怎么填
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 马玉 发表的提问：
请问老师，工会经费申报表怎么填
你好， 登录电子税务局，我要办申报及缴费，填写工会经费，申报表 填写工资总额
46楼
2023-08-10 20:52:19
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马玉：回复玲老师 请问老师，工资总额是指本年累计的，还是当月所发放的
2023-08-10 21:18:11
玲老师：回复马玉如果您是按季度申报的，就是一个季度的工资总额 如果您是按季度申报的，就是一个季度的工资总额
2023-08-10 21:44:17
马玉：回复玲老师 我们是一般纳税人，这不是季度报了吗，所以就是10.11.12三个月所发放的工资总额填进去，对吗
2023-08-10 22:03:17
玲老师：回复马玉是不是季度申报看税种核定书？季度就是三个月的工资
2023-08-10 22:30:03
马玉：回复玲老师 老师，我是在填写通用申报表，税及附征税费里的工会经费
2023-08-10 22:44:03
玲老师：回复马玉因为申报是不是按季度申报？不是全国统一政策
2023-08-10 23:04:55
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 杉 发表的提问：
0元转让50%股权，纳税申报表股权转让价款怎么填写，股权计税成本怎么填写
无法填写，税务也不会让你们零元转让，需要平价转让或者是溢价转让处理。
47楼
2023-08-10 21:04:46
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 芷嫣 发表的提问：
请教：税局通知我们，公司18年有张收到的普通发票是虚开的，所得税调整申报表后，这个怎么做帐务处理，调整的会计凭证怎么做？
补提所得税： 借：以前年度损益调整 贷：应缴税费-应缴所得税 缴款： 借：应缴税费-应缴所得税 贷：银行存款 月末结转以前年度损益调整： 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 --如果有滞纳金或罚款，计入营业外支出，并且不得在所得税前扣除
48楼
2023-08-10 21:29:59
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芷嫣：回复QQ老师 弥补以前年度亏损，不用缴税
2023-08-10 22:01:19
芷嫣：回复QQ老师 弥补以前年度亏损，不用补缴税
2023-08-10 22:23:05
芷嫣：回复QQ老师 税局通知我们，公司18年有张收到的普通发票46255元是虚开的，申报表调整后弥补以前年度亏损，不用补缴税款，那怎么做账务处理，这调整的会计凭证怎去做
2023-08-10 22:47:49
QQ老师：回复芷嫣你好！取得发票时原分录怎么写的？
2023-08-10 23:01:27
芷嫣：回复QQ老师 借：管理费用贷银行存款，其他应收款
2023-08-10 23:12:31
QQ老师：回复芷嫣你好！借：以前年度损益调整 负数 贷 其他应收款 负银行存款是你们实际付款了吧！做其他应收款
2023-08-10 23:38:39
芷嫣：回复QQ老师 取得发票时我是借：管理费用，贷银行存款；钱己付出收不回的啊那怎么做账务处理，调整会计凭证怎做
2023-08-10 23:52:07
QQ老师：回复芷嫣你好！不是虚假交易吗？你们是真实交易发票不合规还是本身就是虚假交易？
2023-08-11 00:06:19
芷嫣：回复QQ老师 虚假，但钱己给别人没法要回啊
2023-08-11 00:26:37
QQ老师：回复芷嫣你好！虚假交易前不是转给你们自己人了？
2023-08-11 00:40:38
张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 王莹 发表的提问：
老师，请问申报表利润和做账报表利润相差2元钱，原因可能是前任会计填报表时填错了，请问怎么处理？
您好，可到税局窗口申请删除报表后，再重新申报。
49楼
2023-08-16 20:38:46
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 秋雨儿 发表的提问：
李老师您好，请问2016年的专票未认证抵扣的，现在转出怎么填写申请表，另外表上期初余额中有330是购买税控设备的普票，当时说也可以抵扣的，现在都转出，申报上如何填写，谢谢
没有认证抵扣，也不存在转出，只有认证才有转出这个说法
50楼
2023-08-16 21:08:08
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荣荣老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 会飞的鱼 发表的提问：
请问老师，我方购买方发票已经认证，现在要冲红信息表怎么填写，红字信息表调开，进去选择购买方申请，已抵扣，不用填写蓝字信息，点击确定进去后应该怎么填
你好同学，你是购买方还是销售方？是哪一步不懂？可以截图发一下
51楼
2023-08-16 21:17:59
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会飞的鱼：回复荣荣老师 我是购买方
2023-08-16 21:31:02
荣荣老师：回复会飞的鱼那你直接申请一个红字信息表，填写一下信息就行了，你是哪一步不会填？
2023-08-16 21:57:01
会飞的鱼：回复荣荣老师 进入红字信息表后，销售方名称和纳税人识别号需要填吗
2023-08-16 22:11:53
会飞的鱼：回复荣荣老师 进入红字信息表不会填，
2023-08-16 22:24:21
会飞的鱼：回复荣荣老师 货物编码名称数量金额需要填写吗
2023-08-16 22:37:57
会飞的鱼：回复荣荣老师 图片发不过去
2023-08-16 22:59:12
荣荣老师：回复会飞的鱼同学，你这个不是红字信息表，你这个是开负数发票呢，操作的不对。
2023-08-16 23:23:22
会飞的鱼：回复荣荣老师 老师，上面写着红字增值税专用发票信息表
2023-08-16 23:50:42
荣荣老师：回复会飞的鱼购方申请填开红字信息表，必须手动填写销方信息和商品信息。填写商品信息时，单价填写正数，数量、金额、税额以及价税合计等均为负数；销方信息务必准确，输入有误销方无法获取信息表，无法开具红字发票。
2023-08-17 00:10:45
会飞的鱼：回复荣荣老师 商品信息按照原发票填写？如果按照原发票填写我方还需要查询商品编码，因为我方和销售方业务不一样
2023-08-17 00:31:51
荣荣老师：回复会飞的鱼可以新增商品，如下图
2023-08-17 00:46:10
会飞的鱼：回复荣荣老师 海水产品海鲜是录上去的吗
2023-08-17 00:56:57
荣荣老师：回复会飞的鱼是的同学，你看下红字1、2 都是录入的
2023-08-17 01:26:48
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 石头 发表的提问：
12月转为一般纳税人，收到2张进项发票，因没有收入未认证，税额计入待认证进项税额，填申报表时怎么填列
填申报表时，收入，销项，进项均填0
52楼
2023-08-17 20:27:41
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来来老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.92w
引用 @ 22年注会协议班 朱陈诚 发表的提问：
会计人员调薪申请怎么写
你好 是单位的制度的话看制度上说明 比如工作时间到什么年限等 或是受到什么奖励，任命 故而达到什么规定制度要求可以调薪 要是是领导答应的话，主要看老板或主管有和意向 可以问下领导再写 最后自己申请的话 要重点在自己目前的工作完成的很好 参与的工作比较多 也比较重要
53楼
2023-08-17 20:47:06
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 房丽~ 发表的提问：
代账之前一直给我们0申报，今年账接过来，我把年度汇算报表填充数据申报了，想把代账的月度0申报数据报表也调整过来，但是起初数据合计数填不了，申报报表会报错，我要怎么把申报数据调整过来呢？
建议同学你直接盘点盘点的金额，在入账。这样就会省很多问题。
54楼
2023-08-17 21:12:01
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房丽~：回复何江何老师 货币资金，应收应付和存货都盘点出来了我给做期初处理了，但是电子申报表我没办法处理，我不知道老师说的按盘点金额入账是什么意思，要怎么处理呢？
2023-08-17 21:23:44
何江何老师：回复房丽~一般是盘点，用盘点金额重新建一个新的账、
2023-08-17 21:41:22
房丽~：回复何江何老师 但是电子申报表申报不了呀
2023-08-17 21:57:45
何江何老师：回复房丽~同学，你盘点之后应该正常是资产等于负债加所有者权益，如果中间差额不符，放在未分配利润里。
2023-08-17 22:19:26
房丽~：回复何江何老师 是这样的，现在的问题是前期数据都是0，我正常填本期数据，把盘点数据填在期初，但是电子税务局的报表里期初数据里合计数是前期勾稽过来的0，合计数填不了，结果申报报表就出错，申报不了。
2023-08-17 22:43:09
何江何老师：回复房丽~同学，你填上1元这样的就可以了，
2023-08-17 23:11:57
房丽~：回复何江何老师 这样数据不还是调整不过来吗
2023-08-17 23:38:53
何江何老师：回复房丽~我曾经用过一个方法，就是去找专管员，将以前代帐机的所有数据全部做成新的登记，但是这样的情况会导致税务专管员注意，你有可能来你公司查账，所以我们建议的方式是对于税务机关的这个报表，如果不影响大局，就不要过细处理，保证完全正确，因为给税务局的其实也是一套家长。
2023-08-17 23:55:52
房丽~：回复何江何老师 我这边是考虑现在公司业务做的越来越多，估计已经达到重点稽查对象的规模，这样0申报的报表会不会引起多次预警呢。
2023-08-18 00:16:37
何江何老师：回复房丽~一般没事的同学。可以的
2023-08-18 00:35:21
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
老师好，会计想申请调转，但是支付宝没办法验证，一点进去就显示这个
你好，这个你要咨询支付宝客服
55楼
2023-08-17 21:17:59
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徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 冰雪碧 发表的提问：
老生气，初次领税控盘，认证啦，那进项税额转出的申报表怎么填，账上全认证啦
税控盘的费用是可以全额抵扣的，不用进行认证，如果你认证了就只能按认证后的进项进行抵扣了，申报表就按你认证的进项填写就可以了。
56楼
2023-08-18 20:12:06
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 学堂用户pspiu5 发表的提问：
会计人员信息调入申请中待业的调转承诺书什么格式
https://www.xiexiebang.com/wenshu/zhengming/b41061c857a4165b.html 同学你好 你可以看下这个
57楼
2023-08-18 20:20:50
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 秀丽的樱桃 发表的提问：
前面会计填申报表(=)认证20份，进项34万呢?
不是，看税额，你的税额24万多的
58楼
2023-08-18 20:40:14
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 答疑佘老师 发表的提问：
老师，请问一下进项税额转出后相应的加计扣除也转出，加计转出部分在申报时是填附表二里的其他应作进项税额转出情形还是填附表四加计本期调减？
填附表四加计本期调减
59楼
2023-08-18 21:04:24
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答疑佘老师：回复吴少琴老师 填完之后本期可抵减额为负数，在计算增值税时这个负数抵减额需要加回至本期增值税中计算吗，还是后期发生的加计抵减额冲减？ 这个是把前期为员工购买的商保专票的进项转出
2023-08-18 21:27:19
吴少琴老师：回复答疑佘老师填了就是本期扣减
2023-08-18 21:50:07
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 小幸运 发表的提问：
请问企业所得税年度纳税申报表的纳税调整增加额怎么填写？
同学你好 具体是什么项目的纳税调整
60楼
2023-08-18 21:14:59
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