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税控盘设备抵扣会计分录
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ zrf 发表的提问：
820那税控设备抵扣填在主表哪儿?
你好！主表的23行上面填。
106楼
2023-10-09 18:35:57
全部回复
zrf：回复宋生老师 @宋老师:公司没签网扣协议交不了税怎么办?谢谢老师！
2023-10-09 19:02:34
宋生老师：回复zrf你好！赶紧去办了这个只能。很快的了，一天就搞定了
2023-10-09 19:31:59
zrf：回复宋生老师 @宋老师:需要怎么办理?
2023-10-09 19:52:41
宋生老师：回复zrf你好！拿你的营业执照原件及复印件，公章，财务章，法人身份证原件，你的身份证原件。法人私张去银行。
2023-10-09 20:05:04
zrf：回复宋生老师 @宋老师:到不到税务大厅办理?
2023-10-09 20:18:46
宋生老师：回复zrf你好！这个要去银行先办，然后拿去税务局
2023-10-09 20:43:49
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 唯 发表的提问：
公司在15年9月份买了税控设备，但是一直没有用来抵扣，是不是过了180天就不能用来抵扣了？
是的
107楼
2023-10-09 19:04:20
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 娟 发表的提问：
税控盘抵扣怎么做分录
您好 借应交税费-减免税额 贷管理费用 负数 如果您的问题已解决请点五星好评！谢谢！
108楼
2023-10-09 19:15:21
全部回复
娟：回复玲老师 那老师我们这月还有一个税控盘抵扣，本来要交1000元的增值税，有个抵扣，不是应该交800就可以了吗
2023-10-09 19:44:52
娟：回复玲老师 那我那笔税控盘抵扣的怎么接着做，是做到结转增值税之后吗
2023-10-09 20:05:28
玲老师：回复娟您好 税盘这个金额 直接填写主表 减征额栏和附表可以 如果您的问题已解决请点五星好评！谢谢！
2023-10-09 20:20:14
娟：回复玲老师 那分录怎么写
2023-10-09 20:35:50
玲老师：回复娟税盘抵扣的分录 借 应交税费-应交增值税（减免税款 贷借：管理费用
2023-10-09 21:01:57
娟：回复玲老师 可是我最后结转增值税是计入应交税费_未交增值税了，那缴纳时怎么减了这200元
2023-10-09 21:18:50
玲老师：回复娟你好 期末是把应交的增值税结转到 未交增值税里。
2023-10-09 21:47:57
娟：回复玲老师 是
2023-10-09 22:06:57
玲老师：回复娟如果您的问题已解决请点五星好评！谢谢！
2023-10-09 22:27:21
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爆米花 发表的提问：
所谓的税控机设备可以全额抵扣，是指开票机、税票打印机、金税盘、报税盘、税控盘这些可以全额抵扣，不用认证吗？
您好！增值税税控系统专用设备和技术维护费用取得增值税专用发票不需要认证。
109楼
2023-10-09 19:44:59
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ A0小茹 发表的提问：
老师，税控设备需要勾选抵扣吗？
你好 不用勾选 全额抵扣增值税
110楼
2023-10-10 18:24:44
全部回复
A0小茹：回复玲老师 直接在报表填写就可以了是吗
2023-10-10 18:42:02
玲老师：回复A0小茹对的 直接填写申报表
2023-10-10 19:06:57
A0小茹：回复玲老师 老师这个税控设备可以分期抵扣吗？因为我这期销项太少了，才300多，税控设备480元
2023-10-10 19:26:11
玲老师：回复A0小茹可以的，可以填写报表，当期实际抵扣多少报表就填写多少
2023-10-10 19:51:35
A0小茹：回复玲老师 对了老师，印花税的话需要计提嘛？
2023-10-10 20:03:23
玲老师：回复A0小茹不同的问题请重新发起提问
2023-10-10 20:22:08
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 岸芷汀兰 发表的提问：
税控设备480抵扣填这里吗？[Image:{6004E33B-296D-6A27-69AB-D1B032726161}.png]
税控设备480填在附表四的第1行
111楼
2023-10-10 18:46:16
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 李某某 发表的提问：
小规模税控设备全额抵扣账务处理分录
借：管理费用（价税合计额） 贷：银行存款/库存现金/应付账款 抵减增值税应纳税额时， 借：应交税费——应交增值税 贷：管理费用
112楼
2023-10-10 19:08:36
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 一 发表的提问：
公司购进税控设备可抵扣税金如何做分录
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录：借：管理费用，贷：银行存款，同时，借：应交税费-应交增值税（减免税额），贷：营业外收入
113楼
2023-10-10 19:28:00
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 雯雯 发表的提问：
购买税控盘是会计分录，税控盘的价格是可以全抵进销税的
您好！购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录：借：管理费用，贷：银行存款，同时，借：应交税费-应交增值税（减免税额），贷：营业外收入
114楼
2023-10-10 19:41:59
全部回复
雯雯：回复宋生老师 税账
2023-10-10 20:09:21
宋生老师：回复雯雯您好！是的。 上面就是。
2023-10-10 20:32:11
雯雯：回复宋生老师 老师意思说，820元的税控设备费可以冲费用，也可以当项税
2023-10-10 20:54:43
宋生老师：回复雯雯您好！是的。
2023-10-10 21:14:28
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问：
税控设备的发票是全额抵扣，怎样做分录
你好，是小规模还是一般纳税人的账务处理？
115楼
2023-10-11 18:48:34
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双头大剪刀：回复邹老师 一般纳税人
2023-10-11 19:05:08
邹老师：回复双头大剪刀你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
2023-10-11 19:29:26
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 林雾 发表的提问：
税控盘服务费，跨年度抵税会计分录
您好，借应交税费贷管理费用。
116楼
2023-10-11 19:00:02
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 你若盛开 发表的提问：
老师，购买税控设备怎么做分录，820全额抵扣
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
117楼
2023-10-11 19:16:10
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 丢丢 发表的提问：
支付税控盘的费用，怎么处理，全额抵扣嘛，怎么做会计分录
你好 支付 借，管理费用 贷，银行存款 抵税了 借，应交税费一应增减免税款 贷，管理费用
118楼
2023-10-11 19:41:59
全部回复
丢丢：回复立红老师 老师因为有留底税额，所以只填了减免税额的表，这个要等用抵扣的时候在转出来吗
2023-10-11 20:06:57
立红老师：回复丢丢你好，可以，可以抵扣时再做减免税的分录
2023-10-11 20:35:03
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