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购买航天金税盘会计分录
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 四毛呀 发表的提问：
那个航天金税盘为什么会被锁死
你好！最多的原因就是没有按时抄税清卡
61楼
2023-08-23 21:24:21
全部回复
四毛呀：回复宋生老师 是不是只要开了发票，每个月都要点那个抄报？
2023-08-23 21:45:13
宋生老师：回复四毛呀你好！现在的一般插上去他就自动抄税了。不需要点
2023-08-23 21:58:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ ㄗs椖ィ青oО 发表的提问：
一般纳税人，200元的购买金税盘，航天开具的是增值税普通发票，这张发票能减免税吗？怎么抵扣？能与这题举个例子，做出会计分录吗？
你好，可以全额抵扣的 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。 比如没有抵扣之前应纳税额是1万，抵扣了就只需要按9800缴纳
62楼
2023-08-23 21:29:59
全部回复
ㄗs椖ィ青oО：回复邹老师 问下老师，5月购买的税盘，我在6月申报表中能处理吗？
2023-08-23 21:49:35
邹老师：回复ㄗs椖ィ青oО你好，是5月份暂时没有税额可供抵扣？
2023-08-23 22:04:27
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ hqnt2u 发表的提问：
老师，问一下航天税盘的技术服务费怎么做会计分录啊
你好 借：管理费用—办公费 贷：银行存款 借：应交税金—增值税 贷：管理费用—办公费 这是可以全额抵扣的。
63楼
2023-09-05 19:44:17
全部回复
hqnt2u：回复月月老师 应交税金是做减免税款这个分录吗？他是可以全额抵扣销项税的对吧
2023-09-05 20:04:33
月月老师：回复hqnt2u你好，是的，可以全额抵扣的，是应交税金—增值税（减免税款）。
2023-09-05 20:22:50
hqnt2u：回复月月老师 好的，谢谢老师
2023-09-05 20:39:07
月月老师：回复hqnt2u不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。
2023-09-05 21:00:07
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 可可 发表的提问：
老师您好！请问付航天税控盘年费280元会计分录怎样写？
借管理费用贷银行存款借应交税费应交增值税减免税额贷管理费用
64楼
2023-09-05 19:52:55
全部回复
可可：回复玲老师 不用计入营业外收入是吗？
2023-09-05 20:17:23
玲老师：回复可可不用的 不用计入营业外收入
2023-09-05 20:29:30
可可：回复玲老师 好的，谢谢老师！还想请问下疫情期间购买的口罩分录怎么写？
2023-09-05 20:48:02
玲老师：回复可可借库存商品贷银行存款
2023-09-05 21:13:11
可可：回复玲老师 发给员工了计入什么科目？
2023-09-05 21:35:28
玲老师：回复可可借管理费用，劳保费贷库存商品
2023-09-05 21:51:26
可可：回复玲老师 明白了，谢谢老师！
2023-09-05 22:03:11
玲老师：回复可可不客气，祝工作学习愉快
2023-09-05 22:20:25
微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 随所欲 发表的提问：
老师好，购买税控金税盘及航天信息维护费应分别记人什么科目呢？
你好！借：管理费用-办公费 贷：现金等 借：应交税费-应交增值税-减免税额 贷：管理费用-办公费
65楼
2023-09-05 20:20:27
全部回复
随所欲：回复微微老师 都可以记入管理费用吗
2023-09-05 20:49:15
随所欲：回复微微老师 能不能解释一下这是什么意思啊
2023-09-05 21:09:39
微微老师：回复随所欲是的，都计入管理费用。 因为这些都是可以抵扣增值税数额的，所以，要做一笔冲销分录也即是 借：应交税费-应交增值税-减免税额 贷：管理费用-办公费
2023-09-05 21:31:45
张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 丁丁 发表的提问：
航天金税盘怎么清盘？
您好，现在系统会在您月初进入开票系统的时候自动判定是否符合自动抄报税清卡条件的，如果符合会自动抄报税清卡。 点击“报税处理---状态查询--增值税专用发票及增值税普通发票”，右侧倒数数第7行“锁死日期”是不是显示的是下一个月了 如果锁死日期已经是下一个月了，就说明当月的抄报税清卡已经完成，正常开票即可。
66楼
2023-09-05 20:43:44
全部回复
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 霸气的歌曲 发表的提问：
航天金税盘锁死怎么办？
你好！ 需要到税务大厅处理了
67楼
2023-09-05 21:05:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 口口 发表的提问：
报销购买税控金税盘200元，航天信息维护费280元，共计480元，经总经理签署同意报销后出纳予以现金付讫。为什么购买税控金税盘200元，航天信息维护费280元合并计入管理费用？
你好，都是费用支出，所以是全额计入了费用核算
68楼
2023-09-06 20:11:53
全部回复
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ A????甜甜???????? 发表的提问：
购买金税盘的会计分录
你好，借;管理费用 贷：银行存款
69楼
2023-09-06 20:38:14
全部回复
A????甜甜????????：回复佟老师 要不要应交税费-减免税科目过度的？
2023-09-06 21:00:16
佟老师：回复A????甜甜????????你本期是要减免吗？要是需要减免就要写 借：应交税费-减免税额 贷：管理费用
2023-09-06 21:29:49
A????甜甜????????：回复佟老师 我有2张金税盘发票一张200一张280，我这个都要抵扣税进去的，这个是老板代付的，完整的分录怎么做？
2023-09-06 21:54:22
佟老师：回复A????甜甜????????借;管理费用 贷：其他应付款-老板 借：应交税费-减免税额 贷：管理费用
2023-09-06 22:04:30
A????甜甜????????：回复佟老师 是购买金税盘和续费都这样做嘛？
2023-09-06 22:26:44
佟老师：回复A????甜甜????????是的，都是这样处理的
2023-09-06 22:49:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ xiaoyan 发表的提问：
航天开技术维护费、金税盘、诺诺会员一普通是专票，怎么做分录？
你好 航天开技术维护费、金税盘 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。 诺诺会员，普通发票计入费用核算 借；管理费用等科目 贷；银行存款等科目
70楼
2023-09-06 21:02:59
全部回复
xiaoyan：回复邹老师 诺诺会员不是全额抵税？
2023-09-06 21:19:39
邹老师：回复xiaoyan你好，这个不属于防伪税控系统专用设备及维护费，不可以全额抵扣的
2023-09-06 21:39:49
xiaoyan：回复邹老师 写的增值税发票系统是全额抵吗？
2023-09-06 22:07:16
邹老师：回复xiaoyan你好，是的，这个是可以全额抵扣的
2023-09-06 22:23:53
xiaoyan：回复邹老师 开的是专票，那减免税费是减掉进项的金额，还是全部金额，因为票已认证
2023-09-06 22:48:50
邹老师：回复xiaoyan你好，发票认证了，就只能抵扣票面税额部分的 如果是属于防伪税控系统专用设备及维护费，这个是不需要认证，可以全额抵扣的
2023-09-06 23:11:09
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 孝顺的小笼包 发表的提问：
老师，小规模公司，开专票，购买的税控盘200、航天金税年服务费280，这个费用能冲抵增值税吗？会计分录是什么呢？申报增值税的时候如何申报？
您好 小规模公司开专票，购买的税控盘200、航天金税年服务费280能冲抵增值税 借:管理费用-办公费 480 贷:银行存款 480 借:应交税费-应交增值税 480 借:管理费用-办公费 -480 需要缴纳增值税的时候填减免税明细表跟主表18栏 应纳税额减征额栏次
71楼
2023-09-07 19:50:33
全部回复
孝顺的小笼包：回复bamboo老师 老师，主表18栏次怎么填？200元税控盘费用是填在本期数的货物及劳务那吗？280元年服务费填在服务不动产和无形资产那吗？减免税申报表应该怎么填数啊？
2023-09-07 20:07:10
bamboo老师：回复孝顺的小笼包您的主表栏次跟我看的不一致麻烦您截个全图
2023-09-07 20:24:46
孝顺的小笼包：回复bamboo老师
2023-09-07 20:38:35
bamboo老师：回复孝顺的小笼包那您填16栏 480就好了哈
2023-09-07 21:04:30
孝顺的小笼包：回复bamboo老师 好的，填哪一列呢？服务、不动产和无形资产吗？另外，减免税申报表怎么填？
2023-09-07 21:19:42
bamboo老师：回复孝顺的小笼包填货物及劳务吧 减免税申报表填234栏480
2023-09-07 21:44:47
孝顺的小笼包：回复bamboo老师 好的，期初和期末都是0是吧？另外老师，280的航天金税服务费我在9月记账了，但是没有抵扣第三季度的增值税，可以在第4季度记账的时候再抵扣吗？ 借:应交税费-应交增值税280 贷:管理费-办公费-280 在申报4季度增值税的时候申报减免吗？
2023-09-07 21:55:30
bamboo老师：回复孝顺的小笼包可以在第4季度记账的时候再抵扣 分录这么写正确的 在申报4季度增值税的时候申报减免
2023-09-07 22:07:35
孝顺的小笼包：回复bamboo老师 初次购买税控盘后，每年的服务费都能抵扣增值税吗？
2023-09-07 22:29:15
bamboo老师：回复孝顺的小笼包初次购买税控盘后，每年的服务费都能抵扣增值税
2023-09-07 22:44:25
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ qin 发表的提问：
老师，这是航天税盘，这是怎么回事呀
同学你好 有离线发票 需要先上传离线发票
72楼
2023-09-07 20:12:39
全部回复
qin：回复朴老师 怎么上传
2023-09-07 20:33:28
朴老师：回复qin你是什么开票软件呢
2023-09-07 21:02:10
qin：回复朴老师 航天税控
2023-09-07 21:30:33
朴老师：回复qin1、打开航天信息开票系统的主界面，直接点击发票管理。 2、下一步如果没问题，就选择发票查询进行跳转。 3、这个时候弹出新的对话框，需要根据实际情况确定发票上传。 4、这样一来等显示已报送以后，即可上传离线发票了。
2023-09-07 21:59:40
qin：回复朴老师  本月的增值税，我已经报了，有影响吗
2023-09-07 22:19:58
朴老师：回复qin没有上报汇总咋报的呢
2023-09-07 22:47:54
qin：回复朴老师 电子税务局上面的销项可以直接提取税盘数据呀，然后保存
2023-09-07 23:11:33
朴老师：回复qin你现在上报汇总然后清盘
2023-09-07 23:32:00
qin：回复朴老师 我点上报汇总，就显示前面那张图片的信息
2023-09-07 23:52:09
朴老师：回复qin你要先上传离线发票的
2023-09-08 00:09:03
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 彩色的枫叶 发表的提问：
你好我的是航天税盘
你好，你的问题是什么？开票有问题了吗？航天电话95113  可以问售后
73楼
2023-09-07 20:35:03
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 兴奋的钻石 发表的提问：
不想要百旺税盘，想换航天的，怎么退
去税务局注销就可以的 然后去百旺，具体的可以咨询你税务局
74楼
2023-09-07 20:51:24
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 余红平 发表的提问：
购买从税友软件集团购入了增值税防伪税控设备，收到两张增值税专用发票，第一张：航天电脑、航天针式打印机总计7371元、第二张：金税盘490元，写会计分录时是分开写还是合在一起写？借：管理费用 应交税费-应交增值税 贷：银行存款 ？
你好！分开写比较好。因为490本身可以全额抵扣。而设备只能抵扣税额
75楼
2023-09-07 21:05:58
全部回复
余红平：回复宋生老师 老师，您看，是这样的图片
2023-09-07 21:21:32
宋生老师：回复余红平你好！建议分开写。不过本身只要分录没做错，都可以。
2023-09-07 21:39:22
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