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门店会计和公司会计分录
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 绿鲤鱼家的红鲤鱼 发表的提问：
三个门店，把衣柜的定金转到吊顶的会计分录
具体是什么业务呢
1楼
2023-01-08 21:12:59
全部回复
绿鲤鱼家的红鲤鱼：回复蒋飞老师 衣柜定金转到吊顶
2023-01-08 21:41:46
蒋飞老师：回复绿鲤鱼家的红鲤鱼借其他应收款…吊顶 贷其他应收款…衣柜
2023-01-08 22:07:33
绿鲤鱼家的红鲤鱼：回复蒋飞老师 这是衣柜店的会计分录还有吊顶的，我每个门店是分开做的
2023-01-08 22:36:58
蒋飞老师：回复绿鲤鱼家的红鲤鱼借其他应收款…衣柜 贷其他应收款…吊顶
2023-01-08 22:58:18
绿鲤鱼家的红鲤鱼：回复蒋飞老师 其他应收款不是预支，后期要收回来才用这个吗
2023-01-08 23:14:37
蒋飞老师：回复绿鲤鱼家的红鲤鱼1.衣柜店 借其他应收款…吊顶 贷其他应收款…衣柜
2023-01-08 23:35:20
蒋飞老师：回复绿鲤鱼家的红鲤鱼2.吊顶 借其他应收款…吊顶 贷其他应付款…衣柜
2023-01-09 00:01:27
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ skywalker 发表的提问：
酒店自己的员工餐厅，管理部门用餐，具体的会计分录应该怎么做呀？
同学你好 借，管理费用一福利费 贷，应付职工薪酬一福利费 借，应付职工薪酬一福利费 贷，主营业务成本
2楼
2023-01-08 22:04:57
全部回复
skywalker：回复立红老师 需要做进项税额转出吗？
2023-01-08 22:26:21
立红老师：回复skywalker同学你好，如果当初有做进项，是需要转出的；
2023-01-08 22:42:09
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 曾经的麦片 发表的提问：
便利店和快递合作，快递没放一个件给门店3毛，怎么做会计分录
你好 借 银行存款‘ 贷 其他业务收入 应交税费’
3楼
2023-01-08 23:21:40
全部回复
曾经的麦片：回复紫藤老师 算是其他收入还是主营业务收入？需要给对方开票吗
2023-01-08 23:42:56
紫藤老师：回复曾经的麦片其他业务收入，需要给对方开票
2023-01-09 00:12:44
曾经的麦片：回复紫藤老师 第一个月，便利店让快递免费放，假如放了10个件，怎么做账呢
2023-01-09 00:28:10
紫藤老师：回复曾经的麦片便利店让快递免费放，可以不做账
2023-01-09 00:54:52
曾经的麦片：回复紫藤老师 免费放的账上都不用提现吗？
2023-01-09 01:21:23
紫藤老师：回复曾经的麦片或者你可以做视同销售的
2023-01-09 01:37:09
曾经的麦片：回复紫藤老师 开票明细怎么写，税率是什么
2023-01-09 01:56:12
曾经的麦片：回复紫藤老师 怎么视同销售啊
2023-01-09 02:22:59
紫藤老师：回复曾经的麦片开具发票是仓储服务的，     一般纳税人6%    小规模1%
2023-01-09 02:40:52
曾经的麦片：回复紫藤老师 门店代发一个件也是3毛，这部分也做其他业务收入吗，开票明细怎么写
2023-01-09 02:56:43
紫藤老师：回复曾经的麦片这部分也做其他业务收入， 开具发票是代理服务的，     一般纳税人6%    小规模1%
2023-01-09 03:18:55
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 曾经的麦片 发表的提问：
便利店和快递合作，快递没放一个件给门店3毛，怎么做会计分录，开票吗
学员你好，这个建议取得发票计入主营业务成本
4楼
2023-01-09 00:23:41
全部回复
曾经的麦片：回复悠然老师01 我们是便利店，收入方
2023-01-09 00:41:35
悠然老师01：回复曾经的麦片那分录如下 借:应收账款/银行存款等 贷:其他业务收入 应交税费
2023-01-09 00:58:29
曾经的麦片：回复悠然老师01 第一个月免费让快递放，假如放了10个件怎么做账
2023-01-09 01:26:45
悠然老师01：回复曾经的麦片免费放的话不做账的
2023-01-09 01:45:19
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 文 发表的提问：
门店被盗物品共13779请问怎么做会计分录
借营业外支出 贷库存商品 应交税费-增-进项转出
5楼
2023-01-09 01:24:37
全部回复
文：回复方老师 如果是国定资产是不是要做国定资产清理
2023-01-09 01:39:12
方老师：回复文是的。
2023-01-09 02:04:55
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 删除记忆﹏ 发表的提问：
门店消防整改费 怎么做会计分录？
借：管理费用 贷：现金
6楼
2023-01-09 02:27:58
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 删除记忆﹏ 发表的提问：
门店加盟定金 怎么做会计分录？不退的
借；银行存款 贷；其他业务收入 应交税费
7楼
2023-01-09 03:44:15
全部回复
删除记忆﹏：回复邹老师 应交税费 是其他业务收入的明细科目吗？
2023-01-09 03:56:07
邹老师：回复删除记忆﹏应交税费是一级科目 借；银行存款 贷；其他业务收入 应交税费
2023-01-09 04:12:10
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 青青草地吖 发表的提问：
老师，请问下，公司每月都要把直营店的利润转给门店，会计分录怎么写
同学你好同学 利润转给对方公司 借：内部往来贷：银行存款 这个当成早内部往来这样处理。
8楼
2023-01-09 04:40:49
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 单纯的洋葱 发表的提问：
老师公司门店亏损的款 怎么做会计分录？
不用专门针对亏损做分录，体现在净利润或未分配利润是负数
9楼
2023-01-09 05:38:11
全部回复
单纯的洋葱：回复邹老师 是因为那边只做两三个月，账与公司的账目一起做（公司当门店作为一个客户从公司打销售单出去）销售单是8000元，但门店那边营业额只交了4000回公司。差额应怎么做账（做了应收8000，但4000元差额要做账）？
2023-01-09 05:49:05
邹老师：回复单纯的洋葱说明还有4000在门店那边没有收回来
2023-01-09 06:01:11
单纯的洋葱：回复邹老师 是的（但那店已转让出去）
2023-01-09 06:28:00
单纯的洋葱：回复邹老师 但老板的意思说相当这8000元已收回，相关金额作为费用
2023-01-09 06:53:26
邹老师：回复单纯的洋葱没有取得相关票据，怎么作为费用核算
2023-01-09 07:21:46
陈俊帆老师
职称：高级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 笑口常开 发表的提问：
房产公司会计工作很忙吗？总公司的那种负责所有门店的工作的
会计忙不忙？关键是取决于你们公司的分工和管理
10楼
2023-01-09 06:46:03
全部回复
陈俊帆老师：回复笑口常开和你们分公司或者说分店的会计能够及时将各种数据汇报填写，整理好，交给你，然后呢，你们老板又不叫你干其他的工作，那么也不是特别忙
2023-01-09 07:09:11
陈俊帆老师：回复笑口常开怕的就是你的下属会计业务素质不行，要调资料，总是给你提供不出来，或提供不及时，老板又想让你这干那，那你就够忙的了
2023-01-09 07:21:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ fghg564 发表的提问：
公司租赁门店的转让费怎么做会计分录
你好，可以计入长期待摊费用核算，然后摊销计入销售费用核算
11楼
2023-01-09 07:47:04
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 大雁工商事务所 发表的提问：
你好老师 能不能给我发一下会计分录表和会计公式
会计核算没有灵丹妙药，不同行业的会计分录千差万别，并且真正深入学习的话，还会学习到许多知识，因此会计是经验学，只要不停的学习，就像老中医一样，见多识广，才能不断提升自身的业务水平。因中国行业分类大多，所以这些都是比较零碎的内容。没有一副灵丹妙药包治百病的。是这样的情况，因此老师无法给你回复
12楼
2023-01-09 09:16:58
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 优诺 发表的提问：
你好，同一个公司主题，不同的门店之间固定资产调拨，会计分录应该怎么做呢，调出的怎么做，调入的怎么做呢
你如果分帐核算 借，内部往来～调入部门 贷，内部往来～调出部门
13楼
2023-01-09 10:25:45
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 曾经的麦片 发表的提问：
公司门店打包转让收了30000怎么入账，会计分录
你好；   你们门店原来走的是什么 ？ 是固定资产吗  
14楼
2023-01-09 11:18:14
全部回复
曾经的麦片：回复meizi老师 有货款，有固定资产还有装修
2023-01-09 11:31:08
曾经的麦片：回复meizi老师 总共15万，对方先转了3万
2023-01-09 11:51:57
meizi老师：回复曾经的麦片你好；    意思整体转让了。  那你 这个应收账款  和长期待摊费用-装修费  和固定资产都有余额 是吗？   
2023-01-09 12:05:16
曾经的麦片：回复meizi老师 装修费直接一次计入费用了，固定资产按月折旧的
2023-01-09 12:30:22
meizi老师：回复曾经的麦片 你好 ；    那你这个货款又是怎么挂的； 我好判断怎么来处理   
2023-01-09 12:53:36
曾经的麦片：回复meizi老师 直接采购入库存商品了
2023-01-09 13:22:18
meizi老师：回复曾经的麦片 你好 ；  意思对方是 花15万买你的门店。 门店是你的固定资产吗？  这个货款 你的商品也会转让给 对方是吗？ 还有装修费  对方也得承担部分。 对应的固定资产也给对方是吗  ”
2023-01-09 13:43:11
曾经的麦片：回复meizi老师 对的，是这样
2023-01-09 14:05:50
meizi老师：回复曾经的麦片    那你就做账：借固定资产清理 ； 累计折旧 贷固定资产 ；  借应收账款贷固定资产清理 ； 应交税费-应交增值税； 把固定资产清理余额转资产处置损益科目去 ； 然后 装修费你做 ；借应收账款贷 费用   ；        货物的话 做变卖 ‘ 借 应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税   借主营业务成本贷库存商品  ’
2023-01-09 14:25:52
曾经的麦片：回复meizi老师 但是打包转的，分不出每项具体的金额
2023-01-09 14:53:04
meizi老师：回复曾经的麦片 那你就 自己要去分金额出来。 不然你科目没法平哦   
2023-01-09 15:06:26
曾经的麦片：回复meizi老师 账上采购货款10万我们只卖了6万
2023-01-09 15:22:35
曾经的麦片：回复meizi老师 怎么入账呢
2023-01-09 15:32:38
meizi老师：回复曾经的麦片你好； 正常做收入结转成本即可 。  分录都是一样的 ； 只是你低价销售了  
2023-01-09 15:49:09
韦老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 小仙女 发表的提问：
老师您好，门店会计怎么样呢 ？
同学你好！你说的门店会计怎么样是指哪方面呢？
15楼
2023-01-09 12:43:44
全部回复
小仙女：回复韦老师 就是文具批发，搞批发的，也有零售。
2023-01-09 12:58:49
韦老师：回复小仙女你是想咨询怎么做账还是咨询做门店零售会计好不好？
2023-01-09 13:11:57
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