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是不是做会计的人就是叫会计?
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 好好学习，天天向上 发表的提问：
是不是报税的时候国税是增值税，地税是其它
你好，国税有增值税，企业所得税，消费税等，地税有城建税，教育费附加，地方教育费附加，个人所得税，印花税等
121楼
2023-01-05 06:42:00
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 左岸 发表的提问：
老师 我想咨询一下小规模的地税是月报还是季报
您好，一般情况下，小规模纳税人工资薪酬个人所得税是月报，其他税种是季报。
122楼
2023-01-06 05:49:56
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 拐角的一只猫 发表的提问：
建筑业国税税率是3或11%地税是多少怎么推算出来？
不是推算的，是国家规定的
123楼
2023-01-06 06:10:52
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拐角的一只猫：回复袁老师 我问的不是增值税，是地税的税率，这里的附加税费是怎么算的？
2023-01-06 06:38:55
袁老师：回复拐角的一只猫根据缴纳营业税的12%计算的（城建税7%，教育费加3%地方教育费加2%）
2023-01-06 07:08:47
拐角的一只猫：回复袁老师 有公式吗怎么算的？
2023-01-06 07:36:30
袁老师：回复拐角的一只猫3*12%=0.36
2023-01-06 07:49:55
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 惠玉77 发表的提问：
国税都是零申报，地税是不是就不用报了
地税也是需要进行申报的。
124楼
2023-01-06 06:21:24
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 高冷的萝莉 发表的提问：
一般纳税人的地税是根据什么走的
你好，地税的附加税是根据增值税计算的，还有以不含税收入为依据计算的地方性税种
125楼
2023-01-06 06:41:59
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高冷的萝莉：回复邹老师 假如50万，交地税是多少了
2023-01-06 06:53:09
邹老师：回复高冷的萝莉城建税=增值税*7%或5% 教育费附加=增值税*3% 地方教育费附加=增值税*2% 水利基金=收入*0.001
2023-01-06 07:13:49
高冷的萝莉：回复邹老师 老师，增值税就是我们给国税交的税金么
2023-01-06 07:27:27
邹老师：回复高冷的萝莉你好，增值税在国税缴纳，国税通常还会征收企业所得税
2023-01-06 07:38:46
高冷的萝莉：回复邹老师 增值税是不是我交的税金
2023-01-06 07:53:51
邹老师：回复高冷的萝莉你好，是的，根据销项税额与进项税额的差额缴纳
2023-01-06 08:13:13
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Sally琳琳 发表的提问：
请问是不是初级就叫助理会计师呀？
对的 初级会计就叫助理会计师
126楼
2023-01-08 08:23:43
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 包容的咖啡豆 发表的提问：
小规模 购买的税盘 抵扣了税 然后报地税是按没抵扣的还是按抵扣的报
你好 按你抵扣后实际交的增值税
127楼
2023-01-08 08:33:07
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ A雪域牡丹 发表的提问：
老师，我们这有好几个公司，有个是小规模的，地税是跟着国税按季报吗
您好！看税局核定，现在小规模大多数都是按季。
128楼
2023-01-08 08:53:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ sanny 发表的提问：
土地税是每家公司都需要缴纳的吗？
你好 土地使用税吗 自己有房屋的需要
129楼
2023-01-09 06:04:35
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sanny：回复郭老师 公司租用私人房产办公需要缴纳吗？
2023-01-09 06:19:50
郭老师：回复sanny你好 不交 房东缴纳
2023-01-09 06:30:41
sanny：回复郭老师 房东不了缴纳，那公司是不是要代缴？
2023-01-09 06:45:54
郭老师：回复sanny你好，如果房东不缴纳的话，企业需要缴纳。
2023-01-09 06:58:47
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 实务必过 发表的提问：
国税季报,地税月报的企业,在每个季度前两个月申报地税是都是零申报,第三个月和国税一起报,可以么
你好，地税前两个月附加税先0申报，然后在季度末月根据增值税情况申报附加税
130楼
2023-01-09 06:20:35
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 罗达 发表的提问：
个体户按季度报税的未超过9万不用申报 但是地税是按月申报的还要报吗
您好！是的。是要申报的了。
131楼
2023-01-09 06:35:59
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崔老师
职称：初级
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 要减肥的河马 发表的提问：
小规模，想知道地税和国税交税的政策，例如：每月开票没有超过3月万的可以不用交税，如果我开票超过了3月，是交超出的这一部份还是全部都交，地税是怎么交的呢，一点模糊。
请问老师们，我们是小规模现在我想知道我们的地税和国税交税的政策，例如：每月开票没有超过3万的可以不用交税，如果我开票超过了3万，是交超出的这一部份还是全部都交，地税是怎么交的呢，一点模糊。请老师详细解答一下，万分感 谢谢，谢谢谢谢。。。。。。。。。。。
132楼
2023-01-10 05:19:50
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崔老师：回复要减肥的河马国税月超过3万是全部金额缴纳增值税，地税是月销售少于10万的免缴教育费附加、地方教育费附加及水利基金，现在小规模一般按季申报缴纳，免征额度就是国税按季9万，地税按季30万。
2023-01-10 05:32:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 奇迹 发表的提问：
请问老师，土地税是怎么算的，如我公司买了一块地准备建厂房，面税是6779平方米，一个月要交多
你好 土地使用税=实际占用土地面积*单位税额 这个是年度土地使用税税额，一个月就除以12就是了
133楼
2023-01-10 05:27:12
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奇迹：回复邹老师 公司汽车是属于不动产还是动
2023-01-10 05:50:36
邹老师：回复奇迹你好，公司汽车是属于动产的
2023-01-10 06:04:23
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ l-my 发表的提问：
赵邹老师，土地税是12月份申报的，1月份的是这个月申报的。
你好，土地税是12月份申报的，说明是预缴申报，而不是正常的申报啊 正常的季度申报，是1.4.7.10月份申报才是啊
134楼
2023-01-10 05:54:44
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l-my：回复邹老师 不是的，给您看到的12月份的就是上个月申报的，你可以了解下河北省的申报
2023-01-10 06:12:45
l-my：回复邹老师 我现在做的是12月份的账，所以肯定要做12月份的申报和缴费呀。
2023-01-10 06:23:59
l-my：回复邹老师 您就说我怎样做会计分录吧，我们确实是12月份申报和缴纳。所以就没必要在同一个月份还要计提吧。
2023-01-10 06:44:23
邹老师：回复l-my你好，请看这个图片，第一个才是正常申报，说明下面一个是预缴申报啊 
2023-01-10 06:58:38
l-my：回复邹老师 给您解释了，1月份是这个月申报的，下面的土地税是上个月做的，我这是查询申报记录出来的，土地税是上个月做的不是这个月
2023-01-10 07:21:19
l-my：回复邹老师 您就说我怎样做账吧！
2023-01-10 07:38:04
邹老师：回复l-my你好，我知道你说的意思。 我的意思是：正常的季度申报，是1.4.7.10月份申报才是啊 1月份申报上年第四季度的，4月份申报第一季度的，7月份申报第二当季度，10月份申报第三季度的 偶尔出现12月份申报第四季度的，说明是季度预缴申报，这个不是常态，只是偶尔发生的啊（不能因为有一个这个，就认为申报税款是3.6.9.12月份租季度申报，你应当以第一个这种申报表为准才是啊）
2023-01-10 08:02:54
l-my：回复邹老师 我们确实是12月份申报，12月份缴费，而不是1月份缴费
2023-01-10 08:19:57
邹老师：回复l-my请仔细读完我说的每句话。
2023-01-10 08:31:13
l-my：回复邹老师 那我怎样做？
2023-01-10 08:45:49
l-my：回复邹老师 我怎样做会计分录
2023-01-10 09:04:08
l-my：回复邹老师 现在不是做的12月份的账目吗
2023-01-10 09:18:50
邹老师：回复l-my你好 计提，借：税金及附加      ，   贷：应交税费—城镇土地使用税 缴纳，借：应交税费—城镇土地使用税  ， 贷：银行存款
2023-01-10 09:30:15
l-my：回复邹老师 麻烦告知在那个月份去做。
2023-01-10 09:48:26
l-my：回复邹老师 就比如现在在做12月份的账。12月份已经申报了城镇土地税，也缴纳了。
2023-01-10 10:00:50
l-my：回复邹老师 那我在12月份怎么做？
2023-01-10 10:15:41
l-my：回复邹老师 就是说当月计提，当月缴纳吗？
2023-01-10 10:29:22
邹老师：回复l-my你好 12月份计提的时候，借：税金及附加      ，   贷：应交税费—城镇土地使用税 12月份缴纳的时候，借：应交税费—城镇土地使用税  ， 贷：银行存款
2023-01-10 10:41:44
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 拐角的一只猫 发表的提问：
建筑业国税税率是3或11%地税是多少怎么推算出来？
这个是税法规定的增值税率
135楼
2023-01-10 06:16:53
全部回复
拐角的一只猫：回复袁老师 3*12是营改增之前的，营改增后0.35 怎么算的？
2023-01-10 06:47:40
袁老师：回复拐角的一只猫小规模营改增增值税也是3%
2023-01-10 07:17:39
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