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有会计证去银行做前台接待好吗
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 卡卡 发表的提问：
你好，我们是行政单位，公务接待费怎么做财务会计分录和预算会计分录
借业务活动费 贷财政拨款收入 借行政支出 贷财政拨款预算收入
91楼
2022-12-25 07:12:00
全部回复
卡卡：回复紫藤老师 哪一个是财务会计分录呢
2022-12-25 07:42:06
紫藤老师：回复卡卡借业务活动费 贷财政拨款收入
2022-12-25 08:02:25
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 莹莹 发表的提问：
银行接息，这么做会计分录，对吗
你好，是的，是这样做分录的
92楼
2022-12-26 06:39:24
全部回复
莹莹：回复邹老师 老师，这个是退2016年的教育费附加，这个怎么做会计分录啊？
2022-12-26 06:56:36
邹老师：回复莹莹你好 借；银行存款，贷；应交税费——教育费附加 借；应交税费——教育费附加，贷；以前年度损益调整 借；以前年度损益调整，贷；利润分配——未分配利润
2022-12-26 07:21:22
莹莹：回复邹老师 这样对吗，老师
2022-12-26 07:38:27
邹老师：回复莹莹你好，是的，是这样做分录
2022-12-26 08:06:53
莹莹：回复邹老师 老师，现在可以用法人的网银和对公账户存在往来业务吗？
2022-12-26 08:26:36
邹老师：回复莹莹你好，可以存在往来，但是如果有借款，需要按规定偿还
2022-12-26 08:44:05
莹莹：回复邹老师 老师，帮我看看这张回执单是怎么回事啊
2022-12-26 08:55:59
邹老师：回复莹莹你好，这个通常是个人账户转到你单位账户
2022-12-26 09:06:25
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 左岸 发表的提问：
老师，请教一下，接手一家公司，由于之前一直是代账公司和兼职会计做账，好多账都没做，我能根据银行流水补凭证吗？最多能补几年的。
你好，可以把遗漏的分录补齐的 没有限定可以补多少年的
93楼
2022-12-26 06:52:24
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左岸：回复邹老师 老师 没有凭证的不能补吧，即使有银行凭证
2022-12-26 07:17:52
邹老师：回复左岸你好，只能是根据银行回单把相应业务补齐的，否则不补你银行余额都对不上的
2022-12-26 07:46:20
左岸：回复邹老师 老师 我想问的是如果补之前的账，会不会引起税务上的稽查
2022-12-26 07:56:52
邹老师：回复左岸你好，有可能会引起税局注意，进而查账的
2022-12-26 08:08:54
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 荷 发表的提问：
会计工作交接，前任会计因刚使用金蝶账套时，初始所有银行余额都归到建行了，因后来开过多次承兑汇票，现在各银行余额，银行保证金余额和其他应付款都和实际不符，她想根据目前实际余额作三个科目间的调整凭证，这么调可以接受吗？
你好！还是要搞清楚哪些是错的，然后才调
94楼
2022-12-26 07:11:59
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 猫头 发表的提问：
最近我在跟对方公司核账的时候，查到，去年有一笔业务，是将钱打给了对方公司，但是前任会计做错了会计凭证，做成了 提现。借：现金，贷 银行存款。请问我是将去年的会计凭证红冲后，再重新做吗？需要附上什么凭证呢？
同学你好 有发票吗？ 还是往来款
95楼
2022-12-27 06:38:26
全部回复
猫头：回复朴老师 只是往来款，不涉及经营业务。相当于借款
2022-12-27 06:53:02
朴老师：回复猫头同学你好 那就直接做往来
2022-12-27 07:13:42
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
朴老师，追问次数用完，7月份我做的是 借：管理费用-办公费 借：应交税费-待认证进项税额 贷：银行存款 8月直接做一笔 借：直接借进项贷待认证进项税额 这样吗？那做凭证时摘要怎么写比较好？
你好 摘要直接写上月的待认证进项税额税额进行认证了
96楼
2022-12-27 07:03:54
全部回复
o(*￣▽￣*)o：回复答疑苏老师 老师，想问下，8月份期末留抵税额58774.24，那期末应该怎么做增值税的账务处理？
2022-12-27 07:45:50
答疑苏老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 看下老师给你发的图片
2022-12-27 08:03:52
o(*￣▽￣*)o：回复答疑苏老师 意思是我只要 做 借：应交税费-转出未交增值税 贷：进项税额 就可以了吗
2022-12-27 08:29:17
答疑苏老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 是的 你的理解正确
2022-12-27 08:49:56
o(*￣▽￣*)o：回复答疑苏老师 不是说留抵税额不用做账务处理吗
2022-12-27 09:12:01
答疑苏老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 这个就是是转出进项税额的分录 形成了留底税额就不用做账务处理了
2022-12-27 09:36:06
o(*￣▽￣*)o：回复答疑苏老师 借：应交税费-转出未交增值税 贷：进项税额 就是说这一笔还是要做，只是后面的不用做了？
2022-12-27 09:49:11
答疑苏老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 是的 是这样的
2022-12-27 10:17:29
o(*￣▽￣*)o：回复答疑苏老师 老师，那麻烦你帮我看下，之前进项大于销项形成留抵时我是这么做的，这样做对吗
2022-12-27 10:41:07
答疑苏老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 后面那个分录不用做
2022-12-27 11:09:50
o(*￣▽￣*)o：回复答疑苏老师 为啥之前问别的老师，他还让我做后面这一笔
2022-12-27 11:21:13
答疑苏老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 转出未交增值税在借方 就表示留底 不用再做了 看老师给你发的 你这里做了问题也不大
2022-12-27 11:36:25
o(*￣▽￣*)o：回复答疑苏老师 那我要统一 一下啊，前面是按上面那图那样做的，现在又这样，那挂的余额都分开了
2022-12-27 11:49:50
答疑苏老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 上面的图片和老师说的是一致的 是统一的 同学再看下哦
2022-12-27 12:07:26
o(*￣▽￣*)o：回复答疑苏老师 不是，我是说我之前做的和老师您说的有点不一样，那我要将之前做的更正过来吗
2022-12-27 12:24:45
答疑苏老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 你不用更正了 你可以做平科目就可以 以后按老师发给你的来做
2022-12-27 12:39:54
o(*￣▽￣*)o：回复答疑苏老师 但是不更正不行吧，以前的做法和现在的做法不一样的话，那科目余额挂的数就不对了
2022-12-27 13:01:46
答疑苏老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 你们留底一直在账上吗？如果有余额的话 就更正下哦
2022-12-27 13:13:50
o(*￣▽￣*)o：回复答疑苏老师 好吧，那我把之前做的更正一下吧，按老师您刚刚的做法，我直接红字冲吗？
2022-12-27 13:27:26
答疑苏老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 是的 可以直接红字冲掉
2022-12-27 13:49:51
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 向阳花 发表的提问：
对公账户网银被冻结，去柜台转账，请问在银行柜台购买凭证和支票的手续费是计入财务费用吗？
你好，在银行柜台购买凭证和支票的手续费可以计入财务费用
97楼
2022-12-27 07:08:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 焕然 发表的提问：
老师，您 好，现在要核对供应商的货款，有的是用银行承兑汇票，比如收到供应商发票，以前会计做：借：库存商品，应交待认证进项税贷：应付票据，这样算是已付货款了吗
你好，这个款项是还没有实际支付。
98楼
2022-12-28 06:46:20
全部回复
焕然：回复邹老师 要等有借：应付票据，贷，银行存款，才算是实际付了货款对吗
2022-12-28 07:14:43
邹老师：回复焕然你好，是的，是这样的
2022-12-28 07:25:51
焕然：回复邹老师 因为我看到这个供应商从2016年到现在借贷方不平，比如借方是50万，贷方是80万，那是不是表示欠货款30万对吗
2022-12-28 07:48:14
邹老师：回复焕然你好，是的，是这样的
2022-12-28 08:10:15
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 知识呗 发表的提问：
公司收到银行电子承兑汇票并提前去银行承兑了怎么做会计分录
你好！借银行存款 财务费 用 贷应收票据
99楼
2022-12-28 06:53:32
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 知识呗 发表的提问：
公司收到银行电子承兑汇票并提前去银行承兑了怎么做会计分录
借：应收票据贷：银行存款；借：银行存款，财务费用贷：应收票据
100楼
2022-12-28 07:08:59
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 豹纹喵 发表的提问：
老师您好，这是我们公司银行收款回单，之前会计记的凭证 借：银行存款 贷应付账款 对吗？
您好 贷方科目应该是应收账款
101楼
2022-12-29 06:04:49
全部回复
豹纹喵：回复bamboo老师 老师，这个贷方长期借款对吗？
2022-12-29 06:22:28
豹纹喵：回复bamboo老师 转成本为什么计入长期借款啊
2022-12-29 06:43:40
bamboo老师：回复豹纹喵是否主营业务成本需要长期支付？ 比如收到了发票 金额比较大 暂时没有支付 以后期间长期支付
2022-12-29 07:02:25
豹纹喵：回复bamboo老师 公司向法人借款是入长期借款还是其他应付款
2022-12-29 07:29:19
bamboo老师：回复豹纹喵公司向法人借款是入其他应付款
2022-12-29 07:58:01
豹纹喵：回复bamboo老师 之前的会计记到长期借款了，而且还跨年了，我现在调整是冲长期借款，还是直接转其他应付款
2022-12-29 08:18:40
bamboo老师：回复豹纹喵贷 其他应付款 贷方蓝字 贷：长期借款 贷方红字
2022-12-29 08:46:01
豹纹喵：回复bamboo老师 借方还是银行存款吗老师
2022-12-29 09:08:17
bamboo老师：回复豹纹喵借方不动啊 就只写这笔分录
2022-12-29 09:20:47
豹纹喵：回复bamboo老师 我们是建筑劳务公司，支付给工人的工资可以直接入成本吗？借主营业务成本，对吗老师
2022-12-29 09:41:17
bamboo老师：回复豹纹喵应该先计入工程施工 后期有收入后再转入主营业务成本
2022-12-29 09:51:34
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 慧心 发表的提问：
银行月末对账单在做会计凭证的时候有用吗
有用的，可以对照，看哪些发生的没有及时入账并查找原因入账
102楼
2022-12-29 06:26:20
全部回复
慧心：回复袁老师 那可以把它放在记账凭证第一页上面，取代科目发生额汇总表和总账科目汇总表的作用吗
2022-12-29 06:41:34
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 典雅的战斗机 发表的提问：
前任会计没有做银行存款账，前任出纳移交银行存款余额后，后任会计怎样做账务处理？
这个有银行存款的对公账户，需要补做银行存款的收支账
103楼
2022-12-29 06:38:30
全部回复
典雅的战斗机：回复江老师 有对公账户，但之前的账很乱，出纳会计都没有做银行存款账。
2022-12-29 07:02:58
江老师：回复典雅的战斗机这个也是需要补做银行存款明细账，不然后期如果税务稽查是有问题的
2022-12-29 07:24:50
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 泡泡糖 发表的提问：
去年的一些银行利息没有做到账里。今年直接做费用吗，还是做以前年度损益调整
你好，通过以前年度损益调整核算
104楼
2022-12-29 07:05:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 简单 发表的提问：
我在整理15年的会计凭证发现之前的会计将一笔附有银行回单的凭证直接删掉了，现在我要加上改如何处理呢？
你好，具体是什么经济业务把银行回单的凭证给删除了
105楼
2023-01-03 06:00:22
全部回复
简单：回复邹老师 公司经理存的一笔货款
2023-01-03 06:13:54
邹老师：回复简单你好，那就需要补上这笔分录 借；银行存款 贷；其他应付款等科目
2023-01-03 06:25:38
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