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实物台账会计入下一年如何写
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小小张老师
职称：,中级会计师
4.96
解题: 0.02w
引用 @ H 发表的提问：
老师您好，政府会计如果没有启用总账又没有结账的情况下如何录入下一年度的凭证呢
你好，软件可以重新设置新的年度，等上一年度的结账以后可以补录期初数。或者你和负责你们所用软件公司联系，让他们过来帮你开设新的账套。深圳政府会计用的软件可以这样操作。
76楼
2022-12-18 09:21:52
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 孤独的鱼 发表的提问：
物流会计账如何进账更明晰
学堂有物流行业的实操的，你可以看下 最好按车牌号核算每趟运输的成本
77楼
2022-12-18 09:39:44
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 富港营业厅-黄海燕 发表的提问：
全盘账会计实操，应付帐款下级如何添加？
科目要先编辑 添加辅助核算然后再添加子科目
78楼
2022-12-18 10:01:31
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富港营业厅-黄海燕：回复venus老师 铺助核算已添加，再添加子科目还是操作不了
2022-12-18 10:50:13
venus老师：回复富港营业厅-黄海燕具体是怎么显示的呢，一般都是按照这个程序做的
2022-12-18 11:12:35
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 俊秀的金毛 发表的提问：
淘宝刷单，没有实物发出，如何做会计分录
您好，实际操作中，记入其他应收款，或者其他应付款科目处理就行了。
79楼
2022-12-18 10:29:59
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小小霞老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 优雅的外套 发表的提问：
一般纳税人，物流公司，会计分录如何记账
你好 计提产品保修费时的会计分录为： 　　借：销售费用 　　 贷：预计负债——产品保修费 　　实际发生保修业务，领取原材料、发生人工费用时不再计入“销售费用”科目(否则会重复计费用)，而是冲减预计负债，分录为： 　　借：预计负债——产品保修费 　　 贷：原材料 　　 应付职工薪酬
80楼
2022-12-19 08:09:10
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牛老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 孤独的黑夜 发表的提问：
3月份我单位购入三件货物，每台89元，售出一台103元含增值税3%，月末结转主营业务成本应该如何填写。
你好，购入时，借库存商品267，贷银行存款267.销售时，借主营业务成本267，贷库存商品267
81楼
2022-12-19 08:20:00
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 云 发表的提问：
老师，请教一下。政府会计年底关账如何核对财务会计和预算会计的是否做对。也就是关账前的核对，比如如何核对收入？支出？关账前要做些什么工作。
你好，同学。 首先，你预算会计的收入和支出的结余是在净资产进行反应。 你要核对你当年的财政收入和支出后的结余是否账实相符。 然后就是你资产-负债后的净资产是包含财政结余的。
82楼
2022-12-19 08:38:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Wal?m. 发表的提问：
筹建期支付电费，物业费如何写会计分录？
您好，筹建期支付电费，物业费写会计分录如下： 借：开办费-电费、物业费，或者长期待摊费用-电费、物业费 贷：现金或者银行存款。
83楼
2022-12-20 07:23:08
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SUNNY老师（强烈推荐）
职称：中级会计师,初级会计师
4.83
解题: 0.02w
引用 @ 秋秋1205 发表的提问：
A企业为一般纳税人，收到B公司（一般纳税人）投入全新机器一台，价值25万，会计分录如何写？
你好！B公司是股东吗？如果是的话，借 固定资产 应交税费-应交增值税-进项税 贷实收资本
84楼
2022-12-20 07:35:41
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秋秋1205：回复SUNNY老师（强烈推荐） 不是股东
2022-12-20 07:49:02
SUNNY老师（强烈推荐）：回复秋秋1205你好！不是股东怎么叫投入？是A企业买的吗？
2022-12-20 08:13:52
英老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 乐乐 发表的提问：
您好老师比如我公司在2016.9购入一台电脑，但是在今年年底盘点的时候实物没有了，固定资产的原值是3589.74 ，累计折旧计提了2584.71，净值还有1005.03，如果年底要盘亏处理的话，帐务如何处理（包括会计分录），当时的进项抵扣是610.26
同学好，固定资产盘亏要将帐面净值结转到营业外支出科目，并作为资产损失处理，在汇算清缴时向税务局申请专项扣除
85楼
2022-12-20 07:53:09
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乐乐：回复英老师 老师请把会计分录做出来？
2022-12-20 08:25:44
乐乐：回复英老师 借：固定资产清理 1005.03 累计折旧 2584.71 贷：固定资产 3589.74 进项转出： 借：固定资产清理 610.26 贷：应交税金-应交增值税-进项转出 610.26 借：营业外支出 1615.29 贷： 固定资产清理 1615.29
2022-12-20 08:39:34
英老师：回复乐乐同学分录是正确的，没有问题，
2022-12-20 09:00:52
乐乐：回复英老师 那老师说的在汇算清缴时向税务局申请专项扣除，这个什么意思？
2022-12-20 09:15:55
英老师：回复乐乐资产损失需要在汇算清缴时向税务局专门备案申请扣除
2022-12-20 09:37:40
乐乐：回复英老师 老师，这个盘亏应该是属于管理不善造成的，汇算清缴时应该调增吧
2022-12-20 09:49:00
英老师：回复乐乐管理不善造成的是影响时项税额要转出，所得税备案申请可以扣除
2022-12-20 10:17:12
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
请问一下年度利润分配结转 如果是盈利的怎么转入利润分配未分配利润 如何写会计分录
你好，分录就是借：本年利润 贷 利润分配——未分配利润，如果亏损做相反分录
86楼
2022-12-20 08:19:19
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小鱼儿：回复小锁老师 那如果是盈利的情况下 给股东利润分配 怎么做账务处理
2022-12-20 08:33:02
小锁老师：回复小鱼儿借 ：利润分配——应付现金股利  贷 应付股利
2022-12-20 08:44:30
小鱼儿：回复小锁老师 不盈利不需要做利润分配 那向股东借款 在今后店面运营中进行偿还往来账 怎么做账务处理
2022-12-20 09:11:16
小锁老师：回复小鱼儿向股东借款就是 借 银行存款  贷 其他应付款
2022-12-20 09:25:20
小鱼儿：回复小锁老师 盈利结转的时候不是借：本年利润 贷：利润分配 未分配利润 当中的吗
2022-12-20 09:49:55
小锁老师：回复小鱼儿盈余结转的时候对啊，这不是你第一次问的那个问题吗
2022-12-20 10:15:27
小鱼儿：回复小锁老师 那应付股利是需要先从未分配利润结转到应付股利？
2022-12-20 10:28:45
小锁老师：回复小鱼儿嗯对，先发股利，在结转
2022-12-20 10:54:43
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 萱萍 发表的提问：
2022年，收到银行开具2021年的手续费发票，该如何入账呢？会计分录怎么写？
你好，把上年的分录红冲按发票入账。
87楼
2022-12-20 08:35:59
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萱萍：回复玲老师 跨年了啊，老师分录该怎么写？
2022-12-20 09:01:45
玲老师：回复萱萍借以前年度损益调整负数贷银行存款负数， 借以前年度损益调整贷银行存款。
2022-12-20 09:17:47
萱萍：回复玲老师 票面价税合计金额 9638.1 不含税金额：9092.55 税额：545.55 借：以前年度损益调整 -9638.10 贷：银行存款 -9638.10 借：以前年度损益调整 9092.55 应交税金-应交增值税进项税额 545.55 贷：银行存款9638.10 这样对吗？
2022-12-20 09:42:12
玲老师：回复萱萍是的这样处理。是的，这样处理是对的。
2022-12-20 10:12:03
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 蒙古人 发表的提问：
商场奖励给职工实物商品 如何做会计分录
你好，借应付职工薪酬－－福利费，贷主营业务收入，应交税费－－应交增值税，借主营业务成本，贷库存商品
88楼
2022-12-21 07:28:50
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 啦啦啦123478 发表的提问：
关于物料如何记账问题，公司每次入库出库的物料有上百种，就像下面这张图片上显示的，财务该如何入账，设置会计科目，每次都要输入上百种吗
按照大类设置吧，如主材和辅材
89楼
2022-12-21 07:39:30
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 尊敬的银耳汤 发表的提问：
疾病防控中心的单位，发生的疫苗收入，如何账务处理，帮我写一下财务会计和预算会计的完整分录
你好，同学。 借 银行存款 贷 医疗业务收入 借 资金结存 贷 事业收入
90楼
2022-12-21 07:51:57
全部回复
尊敬的银耳汤：回复陈诗晗老师 老师，疾病防控中心这个单位的疫苗收入是属于事业收入还是经营收入
2022-12-21 08:29:19
陈诗晗老师：回复尊敬的银耳汤预算付进 事业收入处理。
2022-12-21 08:57:23
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