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实物台账会计入下一年如何写
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微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 笨幽幽 发表的提问：
年底购买购物卡 如何入账
您好。根据购物卡的用途入福利或者是业务招待费等。
106楼
2022-12-25 07:41:01
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 411237158 发表的提问：
老师，请问一下，公司账户汇款给法人，用途写的是稿费等收入，应该如何做账，具体会计分录
是你们公司给法人发的吗
107楼
2022-12-25 08:03:49
全部回复
411237158：回复朴老师 是的
2022-12-25 08:31:14
朴老师：回复411237158那就按照工资来申报
2022-12-25 09:00:02
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 鹏鹏考会计 发表的提问：
超市买的购物卡，如何入账？开票信息就是写的购物卡
借：预付账款 贷;银行存款
108楼
2022-12-25 08:26:59
全部回复
鹏鹏考会计：回复佟老师 送给职工了和外单位了
2022-12-25 08:54:19
鹏鹏考会计：回复佟老师 怎么走费用，福利费啥的
2022-12-25 09:20:55
佟老师：回复鹏鹏考会计职工走福利费，外单位走业务招待费
2022-12-25 09:41:24
鹏鹏考会计：回复佟老师 什么时候确认呢，能一开始就确认么？还是需要超市打印清单后，再冲销预付？而且是不是需要涉及个税？
2022-12-25 10:01:53
佟老师：回复鹏鹏考会计你送出去就要确认了
2022-12-25 10:14:57
鹏鹏考会计：回复佟老师 那就不走预付了 直接，借：费用，贷，银行 走福利，需要缴纳个税么？
2022-12-25 10:44:18
佟老师：回复鹏鹏考会计需要的，两个都需要申报个税
2022-12-25 11:09:41
鹏鹏考会计：回复佟老师 怎么才能不走呢？
2022-12-25 11:31:44
佟老师：回复鹏鹏考会计这种卡除非你单位使用在日常办公上
2022-12-25 11:45:36
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 青青0428 发表的提问：
我是商家会计，在抖音平台卖货，我想咨询一下，我们商家如何做帐。收入和出库得跟平台的数据一致的话，
你好，借其他货币资金贷主营业务收入应交税费应交增值税销项，收到了对方的钱，借银行 销售费用，服务费 贷其他货币资金。
109楼
2022-12-26 07:22:28
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 啦啦啦123478 发表的提问：
发票上面开了电脑一台原价10000万，折扣300，实际付了9700，如何入账
借：固定资产10000 贷：银行存款9700 财务费用300
110楼
2022-12-26 07:32:57
全部回复
啦啦啦123478：回复吴月柳 固定资产原值为10000万？
2022-12-26 08:06:42
吴月柳：回复啦啦啦123478是的
2022-12-26 08:25:40
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 木兰叶 发表的提问：
采购物资已到，发票未到，预估入账，如何记会计分录？
借原材料或者是库存商品贷应付账款。
111楼
2022-12-26 08:02:31
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ eheo 发表的提问：
我想咨询一下物管费发票备注栏能填写xx人何年何月接房入住吗？
这个是可以备注的，就是信息必须是准确的。
112楼
2022-12-26 08:26:59
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eheo：回复江老师 信息是准确的，物管手上有接房通知书，我们手上有物管费收据，还有跟物管签的合同 物管说备注了税务审核通不过，会吗？
2022-12-26 08:45:21
江老师：回复eheo这个不是这个原因，是因为备注后，物管不想让税务知识这个信息。
2022-12-26 09:11:43
eheo：回复江老师 现在是2019年5月，我要备注2017年3月入住可以吗？
2022-12-26 09:37:59
江老师：回复eheo这个是不是存在开具以前两年的租赁费，如果是这样，建议不要备注了。这个属于延迟确认收入了。
2022-12-26 10:03:04
eheo：回复江老师 不是，是自己的房子卖了，过户时间跟入住时间不满2年，房交所要求物管备注为依据存档
2022-12-26 10:21:06
江老师：回复eheo这个可以要物管处出一个证明。盖章就行了。
2022-12-26 10:34:43
eheo：回复江老师 物管出证明，房交所不得行，房交所要正规发票
2022-12-26 11:04:17
江老师：回复eheo那就只有在发票中进行注明处理。
2022-12-26 11:16:53
eheo：回复江老师 我想问的是发票中是可以备注的对吗？税务那边不存在通不过啥？ 如果可以的话，我就去税务咨询
2022-12-26 11:34:04
江老师：回复eheo这个不存在通不过，就是说如果严查的话，在税务上这个是存在问题的，就是延迟确认收入。
2022-12-26 11:54:34
eheo：回复江老师 好的，那我咨询一下税务 或者我这种情况还有更好的解决办法吗？
2022-12-26 12:06:58
江老师：回复eheo这个你说房产所，需要正规发票，只能开具发票处理。
2022-12-26 12:26:08
eheo：回复江老师 发票物管可以开最近2个月的，但不备注，我该咋办
2022-12-26 12:46:56
江老师：回复eheo按发票开具的要求开具，再结合物管处可以开具的发票开具。
2022-12-26 13:01:18
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @  忙里偷闲 发表的提问：
未抵扣入待摊费用 那下个月抵扣如何做会计科目？如果后来忘记了抵扣如何写会计科目
你这笔分录做错了吧？现在已经没有待摊费用科目了，而且进项税怎么是做到待摊费用呢？
113楼
2022-12-27 07:43:01
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 一生年华 发表的提问：
上年应计入开发间接费用630 未计入，今年入账该如何写分录
你好，借:以前年度损益调整 贷:银行存款等
114楼
2022-12-27 08:06:10
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羊老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 向光生长 发表的提问：
一般纳税人之前年度一张普票发票已入账成本现被查出虚开 该怎么调账 会计分录如何填写
你好，把之前的凭证做负数冲减
115楼
2022-12-27 08:23:59
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向光生长：回复羊老师 以前年度的也冲减成本吗
2022-12-27 08:51:22
羊老师：回复向光生长是的，如果成本已经结转了损益 就用以前年度损益调整代替
2022-12-27 09:15:17
向光生长：回复羊老师 可以详细吗
2022-12-27 09:29:48
羊老师：回复向光生长借：以前年度损益调整（负数） 贷：当时对应的科目 （负数），
2022-12-27 09:48:03
逸仙老师
职称：中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 李华 发表的提问：
老师您好，由于会计人员疏忽导致2018年10月份新增资产（铲车）一台重复录入固定资产卡片，导致账实不符，且多计提折旧，2019年5月发现此问题，请问应如何做账务处理？
把多计多记的固定资产原值重回。折旧,借：累计折旧 贷：以前年度损益调整，借：以前年度损益调整 贷：本年利润，借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润
116楼
2022-12-28 07:37:56
全部回复
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 959 发表的提问：
老年人发的购物卡，超市销售折扣的部分会计账务如何处理，记入什么科目？
你好，你们是超市吗？
117楼
2022-12-28 07:58:13
全部回复
959：回复小惑老师 是的
2022-12-28 08:11:39
小惑老师：回复959是收到老年卡和购物卡购买商品吗
2022-12-28 08:22:17
959：回复小惑老师 是的
2022-12-28 08:44:12
959：回复小惑老师 老年人的购物卡购买的商品98折，差额部分怎么做处理，怎么做会计分录
2022-12-28 09:13:02
小惑老师：回复959那你们就按照98折，实际收款确认收入的
2022-12-28 09:31:15
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 学徒 发表的提问：
老师,我是会计专业的大学生,我们实训要求我们写会计分录,可是我不太会,不知道如何下手 您帮我看一下 谢谢!
你好，这个只能写前几个，时间有限，不好意思
118楼
2022-12-28 08:21:00
全部回复
朴老师：回复学徒1.借其他应收款2000 贷库存现金2000
2022-12-28 08:46:27
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 彩色的指甲油 发表的提问：
去年会计分录写错、今年如何做会计分录，
你好 去年分录是怎么做的 怎么错误了
119楼
2022-12-29 07:41:20
全部回复
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 精明的犀牛 发表的提问：
请问，物业公司提供服务的，不存在商品销售，平时会计处理就是收到物业费确入收入，没有应收账款的会计分录，现在工商局有个表要求填写应收账款的周转率，和逾期账款占应收账款的比例，没能应收账款应如何填写。想问一下，当月未收到的物业费算不算应收账款，有些未收的物业费有可能是收不到的了。想问老师，如何处理？谢谢！
应收未收的物业费属于应收账款，确实收不到的应该作坏账核销。
120楼
2022-12-29 08:01:42
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