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收到客户发票会计分录怎么做
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黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 怡怡 发表的提问：
老师，我现在开了一张发票给客户，但未收到款，我该怎么做帐呢？ 怎么做分录呢？
你好，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
286楼
2023-03-08 06:14:22
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税务师王老师
职称：税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 莹 发表的提问：
只收到发票，未付款，怎么做会计分录
你好， 同学。用应付账款
287楼
2023-03-08 06:21:00
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 男人不狠、站不稳 发表的提问：
公司为客户购买过节礼品 没付款 也没有发票 只有货物清单 怎么做分录 次月收到发票付款怎么做分录
计入销售费用——招待费。 按货物清单挂账付款
288楼
2023-03-09 05:03:12
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男人不狠、站不稳：回复江老师 公司支付技术咨询费 下个月才能提供发票 分录怎么做 收到发票再怎么做分录
2023-03-09 05:20:44
江老师：回复男人不狠、站不稳这个收到发票再做账务处理
2023-03-09 05:38:50
男人不狠、站不稳：回复江老师 已经支付了现金
2023-03-09 06:02:56
江老师：回复男人不狠、站不稳借：预付账款 贷：库存现金
2023-03-09 06:29:29
男人不狠、站不稳：回复江老师 现在账上盈利3万 想把这3万处理掉 但是下个月才能补进来发票
2023-03-09 06:39:57
男人不狠、站不稳：回复江老师 发票是技术服务费
2023-03-09 06:51:46
江老师：回复男人不狠、站不稳只能暂估成本处理。但没有发票的费用税务是不认可的。
2023-03-09 07:06:30
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ xut况味天遥 发表的提问：
去外省开会，会费发票收到10000，会计分录怎么做？
借：管理费用——职工教育经费 10000 贷：银行存款 10000
289楼
2023-03-09 05:28:52
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 哭泣的电灯胆 发表的提问：
收到客户汇票，怎么分录，计入到应收票据里面，需要设置二级吗？
借应收票据 贷应收账款，需要设置二级科目是啥汇票，后续还需要设置三级，是那个具体客户
290楼
2023-03-09 05:57:56
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哭泣的电灯胆：回复maize老师 您说的二级是什么汇票是指的什么呢？
2023-03-09 06:22:35
maize老师：回复哭泣的电灯胆要是商业承兑汇票就写这个，要是银行承兑汇票就写这个，具体是那种汇票
2023-03-09 06:52:22
哭泣的电灯胆：回复maize老师 怎么分辨呢？
2023-03-09 07:03:54
maize老师：回复哭泣的电灯胆你汇票上面有写，抬头有写这个
2023-03-09 07:27:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 黄妹妹 发表的提问：
1 收到咨询费发票，6%，会计分录怎么做 2开出一张咨询发票，会计分录
借；主营业务成本 应交税费（进项税额） 贷；银行存款 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费（销项税额）
291楼
2023-03-09 06:20:59
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
收到国外客户汇到公司的人民币，如何做会计分录，请指教；
国外客户直接汇人民币到公司账号，请问，这个会计分录改怎么写，谢谢
292楼
2023-03-10 07:22:11
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罗老师：回复爱笑的流沙借 银行存款 贷 应收账款或预收账款
2023-03-10 07:44:42
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 苏梅 发表的提问：
公账转账客户，然后转错到其它客户那，联系客户把转错给退回来了，怎么做会计分录啊？
借其他应收款贷，银行存款 退回来做相反分录。
293楼
2023-03-10 07:44:10
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苏梅：回复郭老师 谢谢老师
2023-03-10 08:09:27
郭老师：回复苏梅不用客气的。
2023-03-10 08:38:56
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 九离 发表的提问：
客户多回款套现怎么做会计分录
你好 借银行存款贷应收账款 其他应付款
294楼
2023-03-10 08:13:05
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 一路前行 发表的提问：
老师，如果是收取的客户的物流费，那么怎么做会计分录？
您好 请问是自己单位支付了物流费 然后向客户收取吗
295楼
2023-03-10 08:30:01
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一路前行：回复bamboo老师 是的，老师。
2023-03-10 08:43:39
bamboo老师：回复一路前行这个物流费应该跟商品一样开具发票给对方的 然后跟销售商品一起入账写分录
2023-03-10 09:04:48
一路前行：回复bamboo老师 老师，怎么写分录？
2023-03-10 09:29:44
bamboo老师：回复一路前行跟您销售商品一样的写分录啊
2023-03-10 09:54:17
一路前行：回复bamboo老师 老师，贷方难道需要确认收入吗？
2023-03-10 10:14:30
bamboo老师：回复一路前行对啊 您收取了费用啊
2023-03-10 10:28:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ ^O^ 发表的提问：
客户刷卡消费的，Pos机收了手续费。会计分录怎么做啊？
你好，借；银行存款，财务费用，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税
296楼
2023-03-12 07:07:14
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 雪儿的味道 发表的提问：
我公司取得了铁路客票销售服务发票，（定额发票）但是我公司还未给客户开票，款也未收到 怎么做会计分录 它是为了我们主营业务产生的
你好，借应收账款，贷主营业务收入，应交增值税-销项税
297楼
2023-03-12 07:19:02
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雪儿的味道：回复小洪老师 不对 您是不是看错问题了
2023-03-12 07:46:09
小洪老师：回复雪儿的味道你好，没收到款不是应收嘛
2023-03-12 08:12:31
雪儿的味道：回复小洪老师 我们取得了铁路客票销售服务发票 主要的是做这个分录 后面我是在说明情况
2023-03-12 08:24:01
小洪老师：回复雪儿的味道你好，借销售费用-服务费，贷银行存款
2023-03-12 08:51:00
雪儿的味道：回复小洪老师 但是 它是为了我们主营业务收入而发生的 太直接计入费用吗？
2023-03-12 09:10:20
小洪老师：回复雪儿的味道你好，也是直接计入费用，这个和产品无关
2023-03-12 09:24:27
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 风拂柳 发表的提问：
请问收到客户的银行承兑汇票拿到别的公司贴现（这家公司不是银行的），会计分录怎么做呀
1收到时：借：应收票据 贷：应付账款 2、给别的公司贴现时：借：应付账款款 贷：应收票据
298楼
2023-03-12 07:31:34
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 菜场小会计 发表的提问：
当应收应付都是同一个客户的时候怎么做会计分录
您的意思是相互抵消吗？
299楼
2023-03-12 07:56:48
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菜场小会计：回复张艳老师 要相互抵消吗？还是依旧先借：银存，贷：应收---A公司，，买东西付款时：借：商品 进项税，贷：应付--A，借：应付--A,贷：银存，然后在期末在借：应付-A，贷：应收--A抵消
2023-03-12 08:19:49
张艳老师：回复菜场小会计1、如果要将应收应付进行抵消，需要签订一个相互抵抹帐协议，这样双方才好各自进行账务处理。 2、需要先按经济业务登记分录，然后再做应收应付的抵消。
2023-03-12 08:49:36
菜场小会计：回复张艳老师 那如果不抵消，就按我前2部的步骤做就可以了是吧
2023-03-12 09:16:13
张艳老师：回复菜场小会计也可以的，就是两个科目都挂着同一个公司的明细。
2023-03-12 09:30:01
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 月半弯 发表的提问：
老师，收到租户的电费，开票后的会计分录怎么做
借银行存款贷其他业务收入，应交税费你们支付出去，借其他业务成本，贷银行存款。
300楼
2023-03-12 08:21:00
全部回复
月半弯：回复郭老师 当时电费发票回来做的分录是，借:生产成本－基本生产成本－燃料动力/应交增值税 贷:银行存款
2023-03-12 08:37:27
郭老师：回复月半弯借其他业务成本贷生产成本。
2023-03-12 08:50:11
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