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结转公司费用会计分录怎么做
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ Lnzm199 发表的提问：
管理费用1000元结转到本年利润，会计分录怎么写
借本年利润贷管理费用1000
151楼
2023-01-28 07:13:45
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ Demo人间失格 发表的提问：
劳务成本怎么结转，结转的会计分录是什么，公司支付给个人账户
你好，劳务成本结转 的分录是，借；主营业务成本，贷；劳务成本
152楼
2023-01-28 07:22:39
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Demo人间失格：回复邹老师 那公司支付给个人这一环节怎么写会计分录
2023-01-28 07:45:15
Demo人间失格：回复邹老师 支付给个人，个人再分发下去
2023-01-28 08:13:59
邹老师：回复Demo人间失格你好 公司支付给个人，借；其他应收款，贷；银行存款 个人再分发下去，借；劳务成本，贷；其他应收款
2023-01-28 08:35:43
Demo人间失格：回复邹老师 好的 ，谢谢老师
2023-01-28 08:53:58
邹老师：回复Demo人间失格不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-28 09:10:02
Demo人间失格：回复邹老师 这个的话如何做会计分录
2023-01-28 09:24:33
Demo人间失格：回复邹老师 我们公司是做家电 清洗服务的
2023-01-28 09:36:36
邹老师：回复Demo人间失格你好 借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
2023-01-28 10:01:22
Demo人间失格：回复邹老师 我们是购买方
2023-01-28 10:27:00
Demo人间失格：回复邹老师 我们购买了苏宁易购的清洗服务，然后收到苏宁易购开出的发票
2023-01-28 10:38:45
邹老师：回复Demo人间失格你好，借；管理费用等科目，应交税费——应交增值税（进项税额），贷；银行存款等科目
2023-01-28 11:00:37
Demo人间失格：回复邹老师 好的
2023-01-28 11:30:25
邹老师：回复Demo人间失格祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-28 11:47:59
Demo人间失格：回复邹老师 还有一个，公司收到安维保险的赔款的会计分录，然后把赔款支付给垫付赔款的员工，所涉及的会计分录
2023-01-28 12:16:07
邹老师：回复Demo人间失格你好 借；银行存款，贷；其他应付款 借；其他应付款，贷；银行存款
2023-01-28 12:40:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 庐州月下＆VE 发表的提问：
计提和月末结转我都不会。如果去代理记账公司做账，人家发票和费用，账做了，那需要计提什么呢，还需要结转什么？就是月末的分录不会做。
你好，计提的比如工资，折旧，税金 结转一般就是损益，成本
153楼
2023-01-28 07:35:58
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庐州月下＆VE：回复邹老师 计提税金的话是计提应交增值税就可以了吗？@邹老师:
2023-01-28 07:52:58
邹老师：回复庐州月下＆VE你好，增值税是不需要计提的，主要是附加税的计提
2023-01-28 08:17:21
庐州月下＆VE：回复邹老师 哦哦，谢谢，结转的话就是收入结转到成本就可以了吧，结转损益是做账软件可以自动结转的对吗？@邹老师: 还有折旧计提就是借管理费用，贷累计折旧对吧，月初需要做借累计折旧，贷固定资产吗？月初不这样做，那什么时候需要做呢，因为折旧了，固定资产价值不就减少了吗
2023-01-28 08:37:02
邹老师：回复庐州月下＆VE是的 不需要做 借累计折旧，贷固定资产 固定资产处置的时候做
2023-01-28 08:52:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 无限的汉堡 发表的提问：
公司银行账户转给员工一笔款，备注用途：劳务费，请问如何做会计分录？如何结转？
你好，具体是什么岗位人员的劳务费？ 
154楼
2023-01-29 06:58:06
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无限的汉堡：回复邹老师 公司的收入就是给宠物医院的设备设施做维护
2023-01-29 07:20:08
无限的汉堡：回复邹老师 在吗？老师
2023-01-29 07:48:51
邹老师：回复无限的汉堡你好，能给个针对性的回复吗 
2023-01-29 08:07:53
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
结转应收利息的会计分录怎么做
结转应收利息的会计分录怎么做
155楼
2023-01-29 07:26:05
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邹老师：回复爱笑的流沙借；银行存款等科目 贷；应收利息
2023-01-29 07:41:53
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 单纯的路人 发表的提问：
进项税额转出月底需要结转吗？如结转，结转的会计分录怎么做？
需要按月结转，借进项税额转出 贷转出未交增值税
156楼
2023-01-29 07:35:57
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 叶子 发表的提问：
公司已经结转过成本了后来又收到厂家返利:会计分录怎么做
如果是现金返利，可以直接视同销售作销项税额处理。
157楼
2023-01-30 06:33:34
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ power 发表的提问：
本期损益结转的会计分录怎么做
一般损益类的会计科目，月末都要结转。结转分录： （1）结转各项收入 借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷：本年利润 （2）期间费用的结转 借：本年利润 贷：管理费用、销售费用、财务费用 （3）成本支出的结转 借：本年利润 贷：主营业务成本、其他业务成本、营业外支出 （4）税金的结转 借：本年利润 贷：税金及附加、所得税 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
158楼
2023-01-30 06:45:56
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 雨萱麻麻 发表的提问：
当月计提下月工资，入管理费用科目。月末还要结转吗？怎么做会计分录
你好，需要的 借；本年利润 贷；管理费用
159楼
2023-01-30 07:00:57
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 黄妹妹 发表的提问：
咨询服务类公司，主营业务成本指什么，怎么核算，会计分录怎么做，怎么结转
您好，咨询类公司主营业务成本主要是人工支出，差旅费，其他服务成本构成。
160楼
2023-01-30 07:13:43
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小林老师：回复黄妹妹您好，按权责发生制结算，会计分录，借主营业务成本贷应付职工薪酬，银行存款，其他应付款等。
2023-01-30 08:00:02
黄妹妹：回复小林老师 借主营业务成本贷应收账款，其他应收款一备用，这什么意思啊，主营业务成本就是咨询下发生费用，付款给人家对
2023-01-30 08:13:26
小林老师：回复黄妹妹您好，根据您的分录，我也没法判断原因。
2023-01-30 08:40:57
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
老师，企业增值税怎么结转，结转销进项吗？会计分录怎么做
你好，是结转销项税额，进项税额。 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税
161楼
2023-01-30 07:32:58
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微信用户：回复邹老师 好多年一直没有结转，能一下结转吗
2023-01-30 07:47:24
邹老师：回复微信用户你好，需要按月结转才是的 
2023-01-30 08:09:19
微信用户：回复邹老师 那没转，怎么做账务处理
2023-01-30 08:33:22
邹老师：回复微信用户你好，按月补做结转分录 
2023-01-30 08:43:59
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 姐姐 发表的提问：
公司的银行存款账户收到存款利息怎么做会计分录呢，期末怎么结转？
您好!借银行存款 贷财务费用。 借财务费用 贷本年利润
162楼
2023-01-31 06:35:15
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姐姐：回复宋生老师 财务费用余额在贷方啊，本来结转不是应该借本年利润 贷财务费用么 比如说我们这个月收到存款利息是100元，具体分录要怎么做呢，谢啦
2023-01-31 06:48:58
宋生老师：回复姐姐你好！借银行存款100 贷财务费用100。 借财务费用100 贷本年利润100
2023-01-31 07:05:34
姐姐：回复宋生老师 好的，谢谢
2023-01-31 07:24:05
宋生老师：回复姐姐您好！不客气的。
2023-01-31 07:50:37
姐姐：回复宋生老师 老师，还有个问题，支付给客户的返利应该怎么做账呢，分录要怎么做，比如说我们先实收客户一万块，之后再返利一千块给到对方的业务员，这笔账应该怎么做
2023-01-31 08:17:24
宋生老师：回复姐姐您好！这样是需要对方业务员给你们开发票，然后你们根据发票来付钱 另外这涉嫌利用职务之便获取不正当利益。
2023-01-31 08:47:07
姐姐：回复宋生老师 如果这笔返利是返给对方公司呢？分录要怎么做，属于什么科目
2023-01-31 09:01:46
宋生老师：回复姐姐您好！如果是给对方，则要开红字发票冲减。 先开红字发票冲减之前蓝字发票，然后再开正确的发票。
2023-01-31 09:20:10
姐姐：回复宋生老师 还有我们公司是小规模纳税人，发票是叫别人代开的，支付给他们的费用要怎么做分录
2023-01-31 09:48:21
宋生老师：回复姐姐你好！你说的别人是税局还是别的公司。如果是别的公司那代开本身就是违法的。你账上面不能做这个
2023-01-31 10:09:55
姐姐：回复宋生老师 是别的代理记账的公司，如果不能这样做的话，那这笔支付出去的费用要怎么做呢
2023-01-31 10:33:28
宋生老师：回复姐姐您好！没有发票的不做。你要做，也行，计入销售费用或者管理费，汇算清缴的时候调整
2023-01-31 11:01:51
姐姐：回复宋生老师 好的，谢谢老师
2023-01-31 11:24:14
宋生老师：回复姐姐你好！不客气的。
2023-01-31 11:49:34
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
做会计凭证结转上年数据分录怎么做
第一，损益类科目结转到本年利润科目，可以分开多张凭证，也可以合并成一张凭证； 第二，把本年利润结转到利润分配科目，一张凭证。
163楼
2023-01-31 06:52:49
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 英 发表的提问：
公司执行新的企业会计制度，筹建期时每月末都有做结转损益：借：本年利润，贷：管理费用-开办费，正常营业后还需要做什么结转吗，怎么写分录？
您好，还要做结转的，一般情况下，借：本年利润，贷；管理费用，销售费用，财务费用，主营业务成本。同时，借；主营业务收入，贷：本年利润。
164楼
2023-01-31 07:12:42
全部回复
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ katlyn 发表的提问：
制造费用结转的会计分录
你好，借生产成本，贷制造费用
165楼
2023-01-31 07:29:59
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