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结转公司费用会计分录怎么做
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 欢呼的水蜜桃 发表的提问：
从公户取款会给个人怎么分录？结转玩进费用里那？从外面做的票据
借:其他应收款，贷:银行存款，根据票据内容进入相关费用科目
196楼
2023-02-12 07:30:21
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 蝈蝈 发表的提问：
人工费的计提到结转会计分录怎么写
借；劳务成本 贷；应付职工薪酬 借；主营业务成本 贷；劳务成本
197楼
2023-02-12 08:00:03
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 陶醉的酸奶 发表的提问：
我从结算中心转10万元的备用金，会计分录怎么做？
借：银行存款 100000 贷：其他应付款——XX结算中心100000
198楼
2023-02-12 08:18:13
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季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 灵兰若梦 发表的提问：
物业服务公司公摊水电费和车位费怎么做会计分录，收到费用时又怎么做分录
是收业主的费用，是代收代付吗
199楼
2023-02-12 08:33:17
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灵兰若梦：回复季老师 分别怎么做分录
2023-02-12 09:17:19
季老师：回复灵兰若梦代收:借:现金 贷:其他应付 支付:相反分录， 如非代收代付，做收入入账
2023-02-12 09:35:11
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 多多 发表的提问：
房地产公司代建项目结转的会计分录
由于受托方是代建行为，在科目设置上，其在“开发成本——代建房”归集的成本费用建造完工后应转入“开发产品——代建房”科目与委托方进行结算。
200楼
2023-02-12 08:54:00
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多多：回复QQ老师 与委托方结算时的会计分录？
2023-02-12 09:24:52
QQ老师：回复多多你好！之前你们是挂的应收账款吗？
2023-02-12 09:45:04
多多：回复QQ老师 是应收账款　再请教老师我们房地产企业是不是还应按代建合同收取管理费，小规模纳税人增值税税率是不是3%，没有收到钱能做收入确认吗？会计分录：借：应收账款　贷：其他业务收入　贷；应交税费——增值税
2023-02-12 10:04:58
QQ老师：回复多多你好！小规模是3％的税率，开票可以按你的分录处理
2023-02-12 10:27:10
阿水老师
职称：注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ AA会计学堂-希老师 发表的提问：
月末结转净利润怎么做啊 会计分录
学员你好， 借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润
201楼
2023-02-13 05:46:04
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AA会计学堂-希老师：回复阿水老师 那老师可不可以给我讲讲什么损益类科目最后结转未分配利润科目里面呢
2023-02-13 06:13:48
阿水老师：回复AA会计学堂-希老师学员你好， 所有的损益类科目都要转到本年利润，然后本年利润转到利润分配—-未分配利润。
2023-02-13 06:38:54
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ Chanyelo° 发表的提问：
预收结转应收科目怎么做会计分录
你好，是之前预收的账款来抵消应收账款的意思吗
202楼
2023-02-13 06:06:04
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Chanyelo°：回复邹老师 是的，老师
2023-02-13 06:21:37
邹老师：回复Chanyelo°借；预收账款 贷；应收账款 你好，可以做这个分录
2023-02-13 06:48:20
Chanyelo°：回复邹老师 谢谢您，老师
2023-02-13 07:01:36
邹老师：回复Chanyelo°不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
2023-02-13 07:19:25
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 四毛呀 发表的提问：
研发产品结转成本 会计分录怎么做
你好，研发产品只有费用，没有成本，月末转费用 借管理费用-研发费用 贷研发支出-费用化支出
203楼
2023-02-13 06:30:52
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四毛呀：回复徐阿富老师 从购买材料就进入到研发费用支出-**项目-材料 全套会计分录怎么做
2023-02-13 07:01:14
徐阿富老师：回复四毛呀你好，我要出去下，回头我发你，好吗？不好意思。
2023-02-13 07:22:22
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 辛勤的发带 发表的提问：
会计分录怎么做，转账支票给予结算
你好 借；固定资产，应交税费——应交增值税（进项税额），贷；银行存款
204楼
2023-02-13 06:58:38
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辛勤的发带：回复邹老师 固定资产需要二级科目吗
2023-02-13 07:22:31
邹老师：回复辛勤的发带你好，固定资产需要根据固定资产情况设置二级明细科目的
2023-02-13 07:43:22
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 大宝 发表的提问：
企业结转未分配利润时会计分录怎么做
借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
205楼
2023-02-13 07:05:59
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大宝：回复邹老师 如果把未分配利润全部清零，是不是应该做：借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润
2023-02-13 07:17:04
邹老师：回复大宝你好，是的或相反分录
2023-02-13 07:27:08
大宝：回复邹老师 企业在下一年度要把利润这块都清零，应该怎么做分录
2023-02-13 07:44:26
大宝：回复邹老师 或者说是分配利润
2023-02-13 07:57:21
邹老师：回复大宝你好，这个是不用做分录的，也无法清零的 除非是把利润全部分配了
2023-02-13 08:17:45
大宝：回复邹老师 如果全部分配了（内账），不结转到下一年 应该怎么做
2023-02-13 08:31:43
邹老师：回复大宝借；利润分配——未分配利润 贷应付股利
2023-02-13 08:44:46
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张文华 发表的提问：
老师，结转本年利润会计分录怎么做？
年末结转本年利润;借:本年利润 贷:利润分配 -未分配利润 亏损就做相反的分录。
206楼
2023-02-14 06:20:35
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 代钊玲 发表的提问：
销售商品结转成本怎么做会计分录
你好 收入，借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额） 结转成本，借：主营业务成本  ， 贷：库存商品
207楼
2023-02-14 06:47:37
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小糖 发表的提问：
结转印花税，环保税怎么做会计分录
你好 是结转损益 吗 借本年利润贷税金及附加
208楼
2023-02-14 07:05:59
全部回复
小糖：回复玲老师 不是
2023-02-14 07:36:38
玲老师：回复小糖那你具体是想问什么结转呢
2023-02-14 07:50:28
玲老师：回复小糖这两个税就是计提 交交 再有就是期末结转损益 没有其他的了
2023-02-14 08:10:16
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 美多 发表的提问：
公司采购的包装盒，这个怎么做分录？最后结转费用还是成本
你好 公司采购的包装盒，借：周转材料，贷：银行存款等科目 领用的时候，借：销售费用，贷：周转材料
209楼
2023-02-15 05:38:25
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美多：回复邹老师 直接销售费用 银行存款 可以不
2023-02-15 05:51:21
邹老师：回复美多你好，不建议直接这样处理 因为购进的不一定全部被领用了 
2023-02-15 06:14:40
美多：回复邹老师 还需要分不通型号录吗？ 按合同价录还是发票金额录？
2023-02-15 06:42:49
邹老师：回复美多你好 公司采购的包装盒，根据采购的总金额，借：周转材料，贷：银行存款等科目 领用的时候，根据领用情况，借：销售费用，贷：周转材料
2023-02-15 06:57:44
美多：回复邹老师 需要分不通型号录吗？ 有合同和发票 按合同价录还是发票金额录？
2023-02-15 07:11:26
邹老师：回复美多你好，需要分不同的 型号 是按发票金额录入 
2023-02-15 07:23:33
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 露西亚 发表的提问：
老师，待摊费用结转分录怎么做
你好，是分摊的分录吗？
210楼
2023-02-15 06:08:07
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露西亚：回复郭老师 结转成本
2023-02-15 06:25:44
露西亚：回复郭老师 借管理费用，贷长期待摊费用？
2023-02-15 06:55:28
郭老师：回复露西亚你好，你这个是具体的什么业务？
2023-02-15 07:19:55
露西亚：回复郭老师 麻烦老师跟我说下分哪几种？
2023-02-15 07:46:38
郭老师：回复露西亚你借方是待摊费用，你分开的时候也应该是借管理费用贷待摊费用的。
2023-02-15 07:57:47
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