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报销差旅费补足金额会计分录
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 雨中漫步 发表的提问：
预借差旅费然后报销多退少补怎么做分录？
，预支时借其他应收款 贷银行存款 报销时 少补：借管理费用等-差旅费 贷其他应收款 贷银行存款 多退时：借·库存现金（银行存款） 借管理费用等-差旅费 贷其他应收款
166楼
2023-01-27 09:45:00
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雨中漫步：回复徐阿富老师 你好老师，那多退时要写一张收据吗？
2023-01-27 10:16:57
徐阿富老师：回复雨中漫步借据留公司做账，抵掉借款，出纳要开收据给对方，不管多退少补都要开收据才是正确的
2023-01-27 10:27:25
小涂老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 正直的吐司 发表的提问：
核销预借差旅费会计分录
您好，会计分录如下： 借：管理费用/销售费用 贷：其他应收款
167楼
2023-01-28 07:29:42
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钱多多老师
职称：注册会计师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 精明的蓝天 发表的提问：
报销差旅费会计分录，增值税发票不能抵扣
你好，同学。差旅费进项的抵扣，需要根据实际业务来确认，企业如果是一般纳税人收到的是住宿，车费等专票，是可以抵扣的，如果是餐饮类的，不能抵扣进项。
168楼
2023-01-28 07:50:47
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 冷酷的香菇 发表的提问：
请问老师差旅费由出差人员先行垫付回来后报销，会计分录是：借：管理费用-差旅费 贷：库存现金/银行存款吗
差旅费由出差人员先行垫付回来后报销，会计分录是：借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款
169楼
2023-01-28 08:08:58
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ Happy 发表的提问：
总部部门前来报销办公用品费用280元，审核无误以现金补足其定额，怎么做会计分录
你好，同学就红冲280分录
170楼
2023-01-29 07:36:32
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Happy：回复venus老师 怎么做会计分录
2023-01-29 07:53:06
venus老师：回复Happy你们当时报销做 借管理费用——办公费 贷其他应付款 现在用现金补足是吗，有没有真实支付现金
2023-01-29 08:19:52
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 土豪的花生 发表的提问：
老师，租赁车辆业务，带司机燃油路桥费，员工回来报销差旅费，可否进成本间接费用差旅费，会计分录借间接差旅，贷银行，月末会计分录怎么做？
你好，这是项目上使用的，可以的。你们这是建筑的吗？
171楼
2023-01-29 07:56:12
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淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 徐丹丹 发表的提问：
报销差旅费的分录怎么写，用现金付的
借：管理费用-差旅费 贷：库存现金
172楼
2023-01-29 08:05:57
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徐丹丹：回复淑女老师 分录怎么写
2023-01-29 08:35:38
淑女老师：回复徐丹丹借：管理费用-差旅费 贷：现金
2023-01-29 08:53:47
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
出差返回报销差旅费（无借款）以现金支付分录怎么做
借XX费用 差旅费 贷库存现金
173楼
2023-01-30 06:37:36
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林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
厂长报销差旅费660,多余部分以现金补付
借：管理费用 贷：其他应收款 库存现金
174楼
2023-01-30 06:57:06
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 梦雨星晨 发表的提问：
差旅费补贴，是报销完差旅费之后额外给员工的吗
你好，是的，这个是需要额外支付，而且不需要提供发票的
175楼
2023-01-30 07:26:44
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梦雨星晨：回复邹老师 就是销售人员的差旅费报销完了，额外给的补贴，就相当于是福利费是吧
2023-01-30 07:52:36
邹老师：回复梦雨星晨你好，需要按工资性质，而不是福利费
2023-01-30 08:05:58
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
公司员工的差旅补助，旅费报销单注明差旅费补助的金额就可以报销，这个涉不涉及个税呢可以做进工资表里面吗
您好，这个不需要做进工资表里面申报个税的。
176楼
2023-01-30 07:55:51
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会计学堂辅导老师：回复王雁鸣老师 或者是直接写领款单可以吗？
2023-01-30 08:21:38
王雁鸣老师：回复会计学堂辅导老师您好，直接写领款单是不可以的。需要与住宿费等一起填写差旅费报销单报销的，才可以的。
2023-01-30 08:43:22
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
厂长报销差旅费660,多余部分以现金补付
借：管理费用 贷：其他应收款 库存现金
177楼
2023-01-30 08:05:58
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 学堂用户c4bwd6 发表的提问：
职工张庆出差回来报销差旅费1850元，并将多余现金退交财务部会计分录。
你好 ，这题条件不够，得看之前借了多少现金。
178楼
2023-01-31 06:51:38
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 阳光的小甜瓜 发表的提问：
李平出差回来，报销差旅费12100元，超支100元用现金付讫。其中:飞机票5210元;住宿费3632.80元，增值税税额217.92元;市内租车费1240元;出差补助1800元的会计分录怎么写
您好 您好 借：管理费用-差旅费 5210/1.09=4779.82 应交税费-应交增值税-进项税额 5210/1.09*0.09=430.18 管理费用-差旅费 3632.8 应交税费-应交增值税-进项税额 217.92 管理费用-市内交通费 1240 管理费用-差旅费 1800 贷:其他应付款-李平 5210+3632.8+217.92+1240+1800-100=12000.72 库存现金 100
179楼
2023-01-31 07:12:00
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Allison404 发表的提问：
采购部王璐借差旅费5000元，她出差回来报销差旅费4000元，余款1000元交回现金，分录怎么做
。您好，借库存现金管理费用贷，其他应收款。
180楼
2023-01-31 07:18:29
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Allison404：回复玲老师 那招待客户支付餐费计入什么科目
2023-01-31 07:39:44
玲老师：回复Allison404您好，不同问题，请重新提问。
2023-01-31 08:05:55
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