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会计算错工资了还能不能要回
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 王傻傻 ﹉ 发表的提问：
意思是我们最开始做了一个行业，现在做了另外一个行业。不同行业进项税不能抵扣销项税，那我以前的进项税要填在哪里才能用这期的进项抵销项，又留着以前的进项税
前期的留抵不能抵，就放在账上了
61楼
2022-12-13 09:41:03
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 伶俐的宝贝 发表的提问：
购买过年商品用作员工福利，其进项税不能抵扣，那需要缴纳个税或者增值税吗
你好，按规定是会涉及个人所得税的
62楼
2022-12-13 10:06:50
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伶俐的宝贝：回复邹老师 请问分录怎么做，个人所得税是按几个点交
2022-12-13 10:26:22
邹老师：回复伶俐的宝贝借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目 按7级超额累进税率适用
2022-12-13 10:42:01
伶俐的宝贝：回复邹老师 （1）不需要做应交税金科目吗，如果做是: 应交税金-应交所得税？ (2)老师什么是7级超额累进税率？
2022-12-13 11:06:41
邹老师：回复伶俐的宝贝你好，需要做计提个人所得税的 借；应付职工薪酬 贷；应交税费——个人所得税 就是工资薪金的7级超额累进税率表格
2022-12-13 11:17:57
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 可爱的短靴 发表的提问：
你好，请问2019年有一张发票进项税不能抵扣，但是抵扣了，进项留抵和系统不符，我现在要怎么做才能相符？如果红冲那张凭证，重新做一张正确的凭证，成本也要结转吗？感觉好像不对
您好 请问当时入账的分录怎么写的
63楼
2022-12-13 10:11:52
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 清爽的胡萝卜 发表的提问：
公司买了个摄像头与冰箱，这属于集体福利，是不是进项税不能抵扣？不能抵扣发票第二低扣联应怎么装订？
你好这个不是办公室使用吗，那这宿舍使用吗，那这个不能抵扣，不能抵扣这个抵扣联装订凭证上面，
64楼
2022-12-13 10:28:56
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清爽的胡萝卜：回复maize老师 是办公室室用，可以抵扣吗？
2022-12-13 10:52:43
maize老师：回复清爽的胡萝卜那这个可以抵扣，不需要转出，
2022-12-13 11:14:12
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ just do it! 发表的提问：
为什么这道题是这个税率，还有进项税不能抵扣吗
您好 2018年的时候不动产出租 增值税税率是10% 还没有改为9% 免税收入对应的增值税进项税额不可以抵扣
65楼
2022-12-13 10:36:00
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 婷婷 发表的提问：
老师，我们这个牛皮纸袋包装的，销售报表里面写的牛皮纸袋绿毛茶，贷，但是我们开的发票是斤，这种没问题哈，换算成斤再开，而且我们购买牛皮纸袋是不是进项税不能抵扣了，我们销售是免税的 老师，我是新会计，我再确认一下，我的报表是袋装牛皮纸袋毛茶，我开的发票是换算成斤的毛茶，这种没有问题撒，
你好；  如果你们的 斤和袋 是 两个可以换算的单位； 那么就可以用哈   
66楼
2022-12-14 09:25:56
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 清晴雨寒 发表的提问：
老师好，我5月份的账里有笔分录是确认进项税了，6月份发现进项税不能抵扣，那分录怎么写
借xx 你看你之前不含税做啥，这个转出做啥，贷进项税额转出
67楼
2022-12-14 09:32:14
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清晴雨寒：回复maize老师 不用做相反分录么
2022-12-14 09:56:46
清晴雨寒：回复maize老师 我只看贷方
2022-12-14 10:09:22
maize老师：回复清晴雨寒我不知道你之前借方做啥，所以我做xx 不是做相反
2022-12-14 10:37:21
清晴雨寒：回复maize老师 借方就是管理费用
2022-12-14 10:54:25
maize老师：回复清晴雨寒那这个就做借管理费用 贷进项税额转出
2022-12-14 11:21:37
夏天老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 妮妮 发表的提问：
一边可以加计抵扣，一边说进项税不能抵扣，是怎么回事？
你好，进项税额不能抵扣是指我们购入那些服务不能抵扣进项税，而加计抵减是这些企业本身有进项税可以加计抵减，两者主体不同
68楼
2022-12-14 09:54:41
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 深情的航空 发表的提问：
老师，哪些科目的进项税不能抵扣，需要进项转出？
您好 简易计税的进项税额不能抵扣 用于集体福利的进项税额不能抵扣 非正常损失不能抵扣
69楼
2022-12-14 10:12:13
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深情的航空：回复bamboo老师 购买的纪念手册，用于维护可客户，做业务招待费，对吗？业招待费可以进项抵扣吗？
2022-12-14 10:36:05
bamboo老师：回复深情的航空纪念手册上有没有单位名称跟标志？
2022-12-14 10:57:13
深情的航空：回复bamboo老师 老师，没有标志啥的，就是外面买的，然后送客户
2022-12-14 11:07:13
bamboo老师：回复深情的航空那计入业务招待费 抵扣进项税额
2022-12-14 11:23:56
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 诚心的缘分 发表的提问：
老师，您好，差额开票的旅行社，进项成本发票，进项税不能抵扣的么？
差额征税是不可以抵扣进项的
70楼
2022-12-14 10:32:58
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许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 觉 发表的提问：
为什么这道题选A，为什么文化馆出租租金增值税不算？购进办公用品的进项税不能抵扣？
题中让算的 是销项税额 是多少 不是说 应交增值税是多少 所以 进项抵扣的话 这里不考虑呀 文化馆第一道门票收入 是免增值税的哦 租金的话 算过了
71楼
2022-12-15 10:44:40
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宇飞老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 乘风破浪的黄喵喵? 发表的提问：
你好。如果是我买了原材料，但是原材料用途变更导致进项税不能抵扣，那一定要做进项税额转出吗？那会计分录如何写呢
对的，要做进项转出，转出的进项计入原材料成本。 借:原材料 贷:应交税费-应交增值税（进项税额转出）
72楼
2022-12-15 10:54:57
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 妩媚的往事 发表的提问：
购买商品发放职工福利费，后期缴纳增值税时，这个进项税不能抵扣，那是要缴纳这笔税？
进项转出不抵扣就可以
73楼
2022-12-15 11:07:51
全部回复
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ A会计学堂－邹老师?认证 发表的提问：
购买商品发放职工福利费，后期缴纳增值税时，这个进项税不能抵扣，那是要缴纳这笔税？
您好，进项税额不能抵扣，申报时转出处理
74楼
2022-12-15 11:32:59
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ Alice 发表的提问：
老师，免税范围商品，譬如古旧图书，我从自然人手中收购古旧图书，对方无法给我开票而且销项税免税，那么我没交进项税，所以这种情况，我承担税负0。这样理解正确吗？有什么情况是我买进来给了进项税，由于进项税不能抵扣，导致我承担了税负呢
同学你好 这样理解是正确的
75楼
2022-12-18 10:30:29
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Alice：回复朴老师 有什么情况是免税范围商品，我要负担进项税的呢
2022-12-18 10:42:23
朴老师：回复Alice农产品是种植者免税的
2022-12-18 11:02:50
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