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会计分录代其它公司开具收入
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汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ Sisi 发表的提问：
代其他公司收付工程款怎么做会计分录？ 代收保证金和退保证金怎么做会计分录
你好，代收代付通过其他应付款或者其他应收款科目核算
16楼
2022-12-04 10:31:58
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 土豆三 发表的提问：
我建筑装饰公司收到其他公司开具的劳务发票，怎么做会计分录？
借 工程施工合同成本贷银行存款
17楼
2022-12-04 11:30:51
全部回复
土豆三：回复玲老师 这个月末还需要结转吧？怎么做？
2022-12-04 11:52:26
玲老师：回复土豆三你好。同学。 发生工程成本 借：工程施工-合同成本 贷：银行存款 等 收到款 借：银行存款 贷：工程 结算 结转收入和成本 借：营业成本 工程施工-合同毛利 贷：营业收入 完工 借：工程结算 贷：工程施工-合同成本 工程施工-合同 毛利
2022-12-04 12:09:54
土豆三：回复玲老师 不理解，哭了。
2022-12-04 12:39:17
玲老师：回复土豆三你好 建筑业用建造合同就是这样结转的
2022-12-04 13:01:26
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ Aling 发表的提问：
收入不开发票，不做收入的账，做其它应付款，抵销费用，成本怎么结转?会计分录?
你好，你们的这个收入是销售货物的吗？
18楼
2022-12-04 12:25:16
全部回复
Aling：回复郭老师 是销售货物
2022-12-04 12:40:09
郭老师：回复Aling销售货物的，没法结转成本，你的成本一直在存货里面。
2022-12-04 12:52:08
冯慧老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.11w
引用 @ 晟姝 发表的提问：
老师，小规模代开专票，税不用我公司承担，也不用还公司。分录是不是：其它应收款啊
您好，是您公司代开发票，还是对方代开，也就是，您公司是销售方还是采购方
19楼
2022-12-04 13:36:25
全部回复
晟姝：回复冯慧老师 是我公司代开发票，
2022-12-04 14:03:36
冯慧老师：回复晟姝您好，如果是销售的话，借：应收账款 103（假如不含税是100元） 贷：主营业务收入 100 销项税3
2022-12-04 14:28:20
晟姝：回复冯慧老师 比如：我公司收到建筑公司24万租赁费，去税局代开专票，包工头个人自已交了增值税6990.29和城建税349.51.我公司付款给工人工资，是不用再扣出这两个税费了。我想问这两个税怎么做账。我们公司是工程机械租赁公司。小规模是不是不用设置进项或销项啊。
2022-12-04 14:44:01
晟姝：回复冯慧老师
2022-12-04 14:56:09
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Aling 发表的提问：
收入不开发票，不做收入的账，做其它应付款，抵销费用，成本怎么结转?会计分录?
你好，不做收入的账是没法结转成本的。
20楼
2022-12-04 15:01:59
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 380267079 发表的提问：
老师，我公司收到老板的借款做为备用金，会计分录：借：其它应收款—备用金，贷：其它应付款—老板Xxx，对吗？
企业向老板借款 借银行存款贷其他应付款
21楼
2022-12-04 14:35:52
全部回复
380267079：回复玲老师 但这个做为备用金使用的？不能走备用金户吗？
2022-12-04 14:49:48
玲老师：回复380267079走备用金户是什么意思
2022-12-04 15:13:35
380267079：回复玲老师 我报销费用时直接借管理费用，贷现金吗？
2022-12-04 15:40:09
380267079：回复玲老师 我一开始是这样走的，借现金，贷其它应付款Xxx老板
2022-12-04 16:06:55
玲老师：回复380267079你好 这要看具体业务
2022-12-04 16:19:25
380267079：回复玲老师 最近看资料说不能这样走，疑惑了，但这笔款是确实要还老板的借款
2022-12-04 16:43:32
玲老师：回复380267079你到底想问什么问题呢 ？
2022-12-04 17:00:16
380267079：回复玲老师 我是想确认一下我是一开始做的分录对还是最后听别人说的走其它应收款对
2022-12-04 17:27:06
玲老师：回复380267079是第一个提问吗 对的就是我给你写的分录
2022-12-04 17:41:19
380267079：回复玲老师 好的！谢谢您耐心的答复！
2022-12-04 18:02:05
玲老师：回复380267079不客气的！ 如果您这个问题已解决请点五星好评！祝您工作学习愉快！
2022-12-04 18:12:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ Cherry 发表的提问：
我们物业收取的，水电费记入其它业务收入对吗？交电费的时候记入其它业务成本，会计分录怎么写
你好，是的 借；其他业务成本 贷；银行存款等科目
22楼
2022-12-04 15:00:46
全部回复
Cherry：回复邹老师 你好!水电费收入分录 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税 是吗，水电费收取的都交增值税吧
2022-12-04 15:28:28
邹老师：回复Cherry你好，如果不是代收代付，是需要做收入处理的
2022-12-04 15:40:54
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.43w
引用 @ K1462210885860 发表的提问：
这笔分录其它应付款可以用其它应收款来替代吧？
你好，不可以的，这些是固定的科目
23楼
2022-12-04 15:26:56
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K1462210885860：回复暖暖老师 两者有区别吗？
2022-12-04 15:49:17
暖暖老师：回复K1462210885860当然有的两个截然不同的科目
2022-12-04 16:08:13
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 旦 发表的提问：
老师，网上代理订机票，开具的代订机票款及机票意外险，会计分录怎么做，
你好，可以计入到管理费用差旅费里面。
24楼
2022-12-04 15:43:22
全部回复
旦：回复东老师  不用单独记管理费用——中介服务费吗
2022-12-04 16:09:41
东老师：回复旦这个直接一起接收的差旅费就行了。
2022-12-04 16:22:23
旦：回复东老师 哦哦好的
2022-12-04 16:41:10
东老师：回复旦好的，给五星好评，谢谢。
2022-12-04 17:08:17
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 迅速的猎豹 发表的提问：
我公司为其他公司代收投资款会计分录怎么做
借银存贷企业应付款，
25楼
2022-12-04 16:04:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 袁霞 发表的提问：
其它公司少支付了零头给我司，怎么做会计分录
你好 ，可以这样做分录 借；银行存款 财务费用（零头部分） 贷；应收账款
26楼
2022-12-05 10:14:59
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袁霞：回复邹老师 可以将财务费用改成库存现金吗
2022-12-05 10:44:59
邹老师：回复袁霞你好，不可以，因为这个零头对方并没有支付现金给你单位
2022-12-05 10:57:35
袁霞：回复邹老师 请问你这个财务费用代表的是啥，是现金折扣吗
2022-12-05 11:20:07
邹老师：回复袁霞你好，可以看做是现金折扣
2022-12-05 11:32:06
袁霞：回复邹老师 那实务中需要付制作假的销售合同作为凭证吗，
2022-12-05 11:50:21
邹老师：回复袁霞你好，合同只是备查，不作为凭证附件的
2022-12-05 12:02:30
袁霞：回复邹老师 实务中还有没有其它处理的办法
2022-12-05 12:22:02
邹老师：回复袁霞你好，实务中就是把尾数减免计入财务费用核算的
2022-12-05 12:44:30
袁霞：回复邹老师 好的，谢谢
2022-12-05 12:56:26
邹老师：回复袁霞不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-05 13:07:28
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 太阳花 发表的提问：
代其他公司缴纳社保的会计分录（两个公司的会计分录）
缴纳公司借；其他应收款 贷；银行存款 另外一个公司借；应付职工薪酬 贷；其他应付款
27楼
2022-12-05 10:39:53
全部回复
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 知性的故事 发表的提问：
小规模物业公司代收代缴水电费（平价无任何加价），给用户开具了增值税普通发票，要计入收入吗？应如何写会计分录？
你好，借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
28楼
2022-12-05 10:59:28
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 努力奋斗ing 发表的提问：
销售部门，参加其它公司周年庆发生费用，消费的酒计入什么会计分录
你好，这个可以进入到招待费里面。
29楼
2022-12-05 11:14:16
全部回复
努力奋斗ing：回复东老师 就加其它公司而发生的费用都可以计入业务招待费吗？
2022-12-05 11:29:48
东老师：回复努力奋斗ing也是可以计入到业务招待费的。
2022-12-05 11:46:19
努力奋斗ing：回复东老师 好的谢谢
2022-12-05 12:06:33
东老师：回复努力奋斗ing不客气，帮忙改个五星好评，谢谢您了。
2022-12-05 12:23:23
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 无限的手套 发表的提问：
房地产公司开具全额发票，不确认收入的会计分录
你好，开的发票，有没有收到款
30楼
2022-12-05 11:24:58
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