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会计分录代其它公司开具收入
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朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 愤怒的洋葱 发表的提问：
老师好，收到别人开具给我们的履约保函如何做会计分录
你收到的是发票还是收据？这个一般是收据，可以退回的，借其他货币资金-信用证保证金贷:银行存款。
106楼
2022-12-26 09:21:35
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 万峰渔夫 发表的提问：
公司帮客户代购产品，借，其它应收款，贷，银行存款，归还时做相反分录，客户不要增值税发票，发票开的公司名字，公司用来抵进项，分录怎么做
你好，既然是代购，这个发票就不能是开具公司名称，也不存在抵扣的说法的
107楼
2022-12-26 09:29:59
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朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 白 苍 发表的提问：
设备租赁公司，转租个人设备，（刚开始，未收到个人代开租赁普票）后期收到租赁普票，具体会计分录
同学你好 收到的发票计入成本
108楼
2022-12-27 08:14:16
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白 苍：回复朴老师 开始租用的时候给了一笔费用，那个时候怎么做账
2022-12-27 08:32:03
白 苍：回复朴老师 借生产成本，贷应付账款吗？（收到票据时）
2022-12-27 08:58:55
朴老师：回复白 苍嗯 这样做就可以的
2022-12-27 09:22:03
白 苍：回复朴老师 开始付给对方一笔款项，我做了主营业务成本，贷银行，这个是不是要红冲
2022-12-27 09:49:50
朴老师：回复白 苍同学你好 有发票就可以
2022-12-27 10:06:17
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 张伟欢 发表的提问：
公司替客户代收代付运费，运费公司开发票给公司，怎么做会计分录啊？
不属于你们的公司的费用。不能入你们的公司的费用
109楼
2022-12-27 08:20:49
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 大方的悟空 发表的提问：
人力资源公司开普通发票分别开具代发工资5个点差额征收，怎么做分录全部收入跟代发工资要做收入吗
您好，开具发票后，借；现金或者银行存款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项。代发工资做成本处理。
110楼
2022-12-27 08:42:20
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 自觉的冥王星 发表的提问：
你好，我想问下，老板借公司的钱计入其他应收还是其他应付？ 公司代缴员工社保收回的时候也是到底计入其他应收还是其它应付？
要是之前没有挂，借其他应收款 其他应收款的话，就是你先付了社保，然后要再跟职工收取的，所以用其他应收款。 其他应付款的话就是，你先把职工这个钱扣下来了，以后再去交社保，所以用其他应付款。
111楼
2022-12-27 09:08:23
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
收到其它公司借款利息需要交税金吗？会计处理计入财务费用还是其他业务收入？
要缴纳营业税的 借：银行存款 贷：其他业务收入
112楼
2022-12-27 09:29:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
保险公司代收车船税，当其收到车船税是是怎么做会计分录的？,,,,
唠秆噂袄养祐艸拗迡怼浈圧颭贸初圧笋弃怭姟蒩覆阳訤适肝沌袋汸绁
113楼
2022-12-28 08:57:09
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邹老师：回复爱笑的流沙借；银行存款 贷；其他应付款
2022-12-28 09:07:31
俞老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 陌上花开 发表的提问：
您好，请问小规模给员工上社保，社保个人部分个人负担，不发工资的会计分录 缴社保 借 应付职工薪酬-社会报险（公司部分） 其它应收款-代扣社保（个人部分） 贷 银行存款 计提 管理费用-社会保险费 贷 应付职工薪酬-社会报销费 下月收到个人社保部分 借 库存现金 贷 其它应收款-代扣社保
没有问题的啊！正确的
114楼
2022-12-28 09:13:30
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陌上花开：回复俞老师 您好，小规模企业第三季度已经报税了，但是8月份和9月份忘了计提社保公司部分了，在10月份可以补计提吗？会计分录怎么写呀？非常感谢！
2022-12-28 09:53:37
俞老师：回复陌上花开可以补提的啊！ 补提的分录和计提的是一样的
2022-12-28 10:14:28
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 对、 发表的提问：
你好，我想问下，老板借公司的钱计入其他应收还是其他应付？ 公司代缴员工社保收回的时候也是到底计入其他应收还是其它应付？
您好，计入其他应收款。公司先垫付的计入其他应收款，员工先交的 计入其他应付款
115楼
2022-12-28 09:26:59
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LOLA老师
职称：
4.90
解题: 0w
引用 @ 体贴的天空 发表的提问：
老师， 我想请问一下， 关于社保费用， 有时录入其它应付款， 有时代扣社保费， 有时有是社保费， 请问这如何区分呀？谢谢。
您好！社保费用原来记入其他应付款，现在是贷记应付职工薪酬—社保款（单位 个人），对于单位承担的部分直接借记管理费用。支付时借记应付职工薪酬—社保款，贷记银行存款
116楼
2022-12-29 09:01:36
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ YEQINGSONG 发表的提问：
2019年总公司代收厦门分公司100元货款 错误记到福州分公司帐上了.就是福州分公司做了一笔会计分录：借：其它应收款-总公司 贷：预收帐款 按理说福州这笔分录不应该记录的 而应该厦门记录的 那2020年福州分公司是直接红字做一笔相同分录还是怎么调整
那你福州分公司这边直接做一个负数的分录，把这一个冲掉。然后你厦门公司正常的做账务处理就可以。
117楼
2022-12-29 09:08:00
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YEQINGSONG：回复陈诗晗老师 不需要用到利润分配这个科目是吗
2022-12-29 09:25:17
陈诗晗老师：回复YEQINGSONG不需要，你这两个科目都没有涉及到损益累，所以说不需要。
2022-12-29 09:45:58
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小情^_^ 歌 发表的提问：
甲公司替乙公司代缴电费（电业局开户名是甲公司）。交费收到电业局的增票，抬头是甲公司的；会计分录：借：其他应收款－代扣代缴电费 1672.41 应交税费-应交增值税（进项税额） 284.31贷：现金 1956.72收到乙公司付给甲公司电费，开增值税票抬头是乙公司会计分录：借：现金 1956.72贷：其他收应收款－代扣代缴电费 1672.41 应交税费-应交
您好！可以的。
118楼
2022-12-29 09:26:59
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 忧心的店员 发表的提问：
公司自主设计模具图纸，然后委托其它公司加工模具回来，这个会计上怎么处理好？
借:委托加工物资 贷:银行存款等 东西收回来借:库存商品等 贷:委托加工物资
119楼
2023-01-03 09:02:02
全部回复
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 小小鸭水中游 发表的提问：
收到其它公司归还的欠款分录怎么写
你好，收到货款，借：银行存款 贷：应收账款
120楼
2023-01-03 09:09:48
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