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会计与出纳明细账不符如何调
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 王曼琪 发表的提问：
您好！2015年-2018年11月年会计公司已经在税务纳税申报资产负债表利润表。2018年本公司会计接账觉得银行流水明细与会计账不符，2018年12月本公司会计把2015年-2018年11月会计账从新做后资产负债表与利润表发生变化，本公司会计延续自己调整后的资产负债表 利润表延续记账到2020年11月。请问这种情况不去税务局做2015-2018纳税申报财报调整是否有风险。2015到2020年9月公司没有收入。2020年11月收入增大。
你好，有隐患，被税局发现后，就会查账，更改申报表，涉及补税的话就会缴纳滞纳金及罚款
271楼
2023-03-07 06:38:44
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 遇一人白头 发表的提问：
老师，会计登完总账，还要登记明细账吗？是图中的进销明细账吗？如果不是，那明细账全称是什么，
不用的，一般软件都自动生成的
272楼
2023-03-07 06:44:41
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遇一人白头：回复袁老师 老师，我说的是手工帐呢。还要登记明细账吗？
2023-03-07 07:12:47
袁老师：回复遇一人白头是的啊
2023-03-07 07:25:39
遇一人白头：回复袁老师 老师会计登的是明细分类账，还是图片上的
2023-03-07 07:49:59
袁老师：回复遇一人白头是会计科目明细账
2023-03-07 08:10:47
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 山岚心画 发表的提问：
请问老师审计汇缴A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细这张表是如何填写，尤其第一行职工工资部分
如果你19年的工资在汇算清缴前，全部发放了，账载金额，税收金额都是计提金额
273楼
2023-03-07 07:14:24
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山岚心画：回复辜老师 包括计提入成本的工资吗？审计也是一样的原则吗？
2023-03-07 08:00:36
辜老师：回复山岚心画是的，包含所有成本费用的工资，是一致的
2023-03-07 08:18:10
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 芳 发表的提问：
老师，要查询金蝶软件某个会计科目明细账要如何查？
同学你好，登录账套，总账模块，账簿，点菜单里的过滤，在开始科目初选择某个科目的明细科目，在结束科目初选择这个科目的明细科目，点确定即可。
274楼
2023-03-07 07:23:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 刘冰 发表的提问：
请问老师，库存商品账和实际不符，如何调整？
需要看啥情况，盘盈吗，借库存商品 贷待处理财产损溢 ，借管理费用 负数，借待处理财产损溢 盘亏做借待处理财产损溢 贷库存商品，借管理费用 贷待处理财产损溢
275楼
2023-03-08 05:40:18
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
速达软件 如何直接调取各个明细科目的余额，明细表呀
你好，在最上面的菜单栏直接选取相应的菜单就可以的。
276楼
2023-03-08 06:02:24
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 敏 发表的提问：
老师，年终汇算A105080资产资产折旧、摊销及纳税调整明细表，如若账载金额与税收金额一致，不需纳税调整，还用填写吗？还是直接填零申报？
 你好 需要填写的。 按实际来写。  不调就行了
277楼
2023-03-08 06:29:04
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.43w
引用 @ 能干的蜜粉 发表的提问：
免抵退汇总中一致性检查本月人名币出口销售额本年累计与申报明细数据不符，是什么原因
前者可能包含以前年度的退税，不是只当年的
278楼
2023-03-08 06:57:19
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ A58同城～三亚人才网 发表的提问：
企业所得税汇算清缴中的纳税调整项目明细表如何填报
你好 你说的是什么纳税调整表 职工薪酬吗
279楼
2023-03-08 07:23:59
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A58同城～三亚人才网：回复meizi老师 不是，是纳税调整项目明细表A105000
2023-03-08 07:52:03
meizi老师：回复A58同城～三亚人才网你好 你们账上有哪些不符合要求的费用 或者超过比例的 都在里面去写。 你还得看你们账上哪些涉及 对应栏次去写
2023-03-08 08:13:26
A58同城～三亚人才网：回复meizi老师 都没有超过标准的就不需要填了吧
2023-03-08 08:32:13
meizi老师：回复A58同城～三亚人才网你好 需要填写 。你只是不调整就行
2023-03-08 08:51:45
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 风雨兼程 发表的提问：
用友t3如何导出明细账，想导出后再打印
你好   打开明细账之后，点击“批量”，可以批量输出明细账
280楼
2023-03-09 06:56:43
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 张好好 发表的提问：
每个月装订归档的会计档案和报表 明细账 有哪些
你好，每个月基本就是装订下凭证，财务报表，申报表，明细账及总账这些是一年一本的。
281楼
2023-03-09 07:14:41
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ‭雪人 发表的提问：
请问老师出纳多付了几分钱，与会计凭证对不上，怎么调账呢
你好 你多付款的 走 借费用或者成本 营业外支出 贷银行存款
282楼
2023-03-09 07:20:59
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 文皓 发表的提问：
汇算清缴内纳税调整的报表是不是都要填？没有的话，是不是就可以不用填？比如职工薪酬支出织纳税调整明细表，广告费用业务宣传跨年度纳税调整明细表，这些都要填吗？
公司没有工资费用的发生吗，如果有，就要填列，广告费用如果没有，该表可以不填列
283楼
2023-03-10 09:17:00
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文皓：回复辜老师 工资发生的费用不是计入管理费或者是销售费用吗？这个还用调吗？
2023-03-10 09:39:42
辜老师：回复文皓职工薪酬支出里面的工资是所有费用里面的工资合计，这个不用调整
2023-03-10 09:59:45
文皓：回复辜老师 税务局根据什么知道我填的对不对呢？
2023-03-10 10:29:35
辜老师：回复文皓这些申报表里面的数据会跟你的财务报表去匹配的，申报前会提醒你的风险点
2023-03-10 10:45:55
朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 隔壁老王家的余生 发表的提问：
老师，做汇算清缴选填报表时，账面上没有固定资产跟捐赠，是不是可以不勾选A105070 捐赠支出及纳税调整明细表 A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表 A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 的表
没有就不填写就可以了
284楼
2023-03-10 09:27:50
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 英勇的鲜花 发表的提问：
有一增值税一般纳税人商户，8月份注册，没有会计做账，随便报了国地税报表，现在整理凭证记账，与原报税资料不符，将如何处理？
以前报都报了，也改不了了，汇算清缴的时候按实际的报就好
285楼
2023-03-10 09:33:00
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