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以前已付款计入那个会计科目
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 果谐 发表的提问：
村里支付某工程的预付款计入哪个会计科目
你好 借预付账款贷银行存款
31楼
2022-12-07 10:45:50
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果谐：回复meizi老师 村集体经济组织的账
2022-12-07 11:03:36
meizi老师：回复果谐你好我看成一般企业去了。 非常抱歉 村集体的不太熟悉 。你重新提问 前面备注好是村集体经济组织 这样便于其他老师回复你
2022-12-07 11:15:53
果谐：回复meizi老师 你能帮我问问其他老师吗？
2022-12-07 11:40:51
meizi老师：回复果谐这个要你重新提问 到时老师回复你了。你可以直接看回复的。
2022-12-07 12:04:12
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
拜求各位，发现以前年度机打凭证用错了会计科目如何更正
你好，之前错误的分录是？正确的分录应当是？
32楼
2022-12-07 11:10:37
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Summer 发表的提问：
老师，我调整去年的账，用以前年度调整，会计科目没有这个啊！我怎么加啊
直接做借未分配利润这个就可以，
33楼
2022-12-07 11:19:00
全部回复
Summer：回复maize老师 之前我把收入的水泥做成库存商品，卖出去的时候我直接做成了银行存款。没有确认收入。是去年的。我现在调整怎么做分录啊
2022-12-07 11:34:03
maize老师：回复Summer需要去改下之前申报表，做收入，贷方你做啥？
2022-12-07 11:53:18
Summer：回复maize老师 申报表改了，我确认了收入也确认了成本。现在调账分录我不会写了
2022-12-07 12:11:16
maize老师：回复Summer结转成本做，借利润分配未分配利润 贷库存商品，收入做，借应收账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税，
2022-12-07 12:34:59
Summer：回复maize老师 税费我交了，只是没确认上完税后的收入和成本
2022-12-07 12:55:27
maize老师：回复Summer结转成本做，借利润分配未分配利润 贷库存商品，收入做，借应收账款 贷利润分配未分配利润
2022-12-07 13:13:21
Summer：回复maize老师 我之前的分录是：借：银存 50万 贷：库存商品：43万 贷：应交销项税：7万 现在的分录是：借：应收账款：43万 贷：利润分配未分配利润：43万 对吗？老师
2022-12-07 13:29:09
maize老师：回复Summer那你这个借主营业务成本 贷库存商品之前做么？
2022-12-07 13:52:30
Summer：回复maize老师 没有
2022-12-07 14:06:19
maize老师：回复Summer那这个收入差额和结转成本差额做借：应收账款：43万 贷：利润分配未分配利润：43万 这个吧
2022-12-07 14:33:14
Summer：回复maize老师 那我直接做一步：收入：借：应收账款：43万贷：利润分配未分配利润：43万 这个吧 成本：借：利润分配未分配利润：40万，贷：库存商品：40万
2022-12-07 14:44:00
maize老师：回复Summer但是你之前做贷库存商品了？43万？这个做不对么？
2022-12-07 15:04:30
Summer：回复maize老师 我2018年的分录是：借：银存 50万 贷：库存商品：43万 贷：应交销项税：7万 现在2019年调整完整的分录能麻烦老师给我写一下吗？
2022-12-07 15:31:06
maize老师：回复Summer你这个要结转这个借主营业务成本 贷库存商品这个到底是多少？
2022-12-07 15:48:07
Summer：回复maize老师 我买入是40万，卖出是43万
2022-12-07 16:03:38
maize老师：回复Summer贷：银存 50万 贷：库存商品：-43万 贷：应交销项税：-7万 之后重新做借银行50万贷应收账款50万，之后做借应收43万 贷利润分配未分配利润 应交销项税额 之后结转成本，借利润分配未分配利润 贷库存商品40
2022-12-07 16:24:56
Summer：回复maize老师 谢谢老师
2022-12-07 16:41:25
maize老师：回复Summer我的看法是冲掉重新做，你前面做不好直接改了
2022-12-07 17:01:58
微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 想个新名儿真这么难 发表的提问：
公司付出预付款但公司没有设立预付账款这个科目那计入哪个科目
您好，可以计入应付账款的贷方。
34楼
2022-12-07 11:38:40
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想个新名儿真这么难：回复微微老师 那我银行存款怎么办？它银行已经出去了啊
2022-12-07 12:01:51
微微老师：回复想个新名儿真这么难您好，真的很抱歉，是我的失误，打成了贷方，但是辛好被细心聪明的您发现。 应当是 借：应付账款 贷：银行存款
2022-12-07 12:31:39
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 无辜的发卡 发表的提问：
已支付款项计划3年内按月补提计入费用的，请问用那个科目来核算？
你好，你是已经支付未来3年费用记入哪个科目吗
35楼
2022-12-07 11:44:59
全部回复
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 默 发表的提问：
老师，餐饮业购入的碗筷，已经入库的，计入那个会计科目？
你好，可以计入低值易耗品的。
36楼
2022-12-08 14:27:52
全部回复
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 卡布其诺 发表的提问：
你好，我想问下，我们公司是置业公司，借款给客户付首付款，有借款协议，这种借款计入哪个会计科目哦
计入其他应收款科目里面
37楼
2022-12-08 14:53:13
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ Happy 发表的提问：
公司购买楼房时，开发票付楼款前支付的地理测图费，计入哪个会计科目？
你好，计入管理费用
38楼
2022-12-08 15:01:27
全部回复
Happy：回复邹老师 不计入固定资产成本么？
2022-12-08 15:27:43
邹老师：回复Happy你好，不计入的
2022-12-08 15:48:15
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 清茶一杯 发表的提问：
老师，交税务付款该计入那个科目
你们交的是啥税可以说下么
39楼
2022-12-08 15:12:24
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 先森环 发表的提问：
个人社保公司承担的会计科目，那个人承担的个人所得税计入什么科目？个人社保个个税都是计入其他应付款的，不是计入其他应收款的啊
人承担的个人所得税计入什么科目？------应交税费--应交个人所得税
40楼
2022-12-08 15:24:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 青苹果 发表的提问：
老师，以前的会计用以前年度损益调整这个科目，我现在用的小企业会计准则，财务软件没有这个科目，那个科目可以代替
你好，可以通过利润分配——未分配利润科目代替
41楼
2022-12-09 10:22:20
全部回复
青苹果：回复邹老师 这个我知道，我是做交接，他之前的明细账上有这个科目，
2022-12-09 10:49:30
邹老师：回复青苹果你好，按针对这个还有什么疑问吗 ?
2022-12-09 11:14:11
青苹果：回复邹老师 交的2018年的企业所得税，未分配利润也用了
2022-12-09 11:40:52
邹老师：回复青苹果你好，2019年缴纳2018年所得税这样做分录 借；利润分配——未分配利润 ，贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 ， 贷；银行存款
2022-12-09 12:07:20
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ GG 发表的提问：
采购订单预付款做在那个会计科目里
直接记在预付账款里面
42楼
2022-12-09 10:42:36
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 烂漫的棉花糖 发表的提问：
货到付款的物流费计入那个科目
计入销售费用吧
43楼
2022-12-09 10:58:33
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
房产企业付打印合同费计入那个会计科目,,,,
浠岠劾湈阅媒骗溇耽姃糘忼苞唎蔗暗琮広潅厝囵柑澼枞惟嗜药凉垿书
44楼
2022-12-09 11:23:13
全部回复
邹老师：回复爱笑的流沙管理费用-办公费
2022-12-09 11:51:15
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 木子 发表的提问：
医院支付的院感检测费计入那个会计科目
你好 这里哪里用的 与收入相关的记成本
45楼
2022-12-09 11:38:59
全部回复
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