红：回复宋生老师 那我要把计在成本里的折旧改为计一在管理费用中去吗？

宋生老师：回复红您好！可以不用改的。只是再表上填入。

蜜密：回复邹老师 老师，麻烦还有

蜜密：回复邹老师 根据下列某企业20xx年3月份发生的经济业务编制会计分录。 凡能明确明细科目的，应在分录中列出 (14)结转本月完工入库产成品的实际生产成本。其中:A产品58224元、B产品44280元。 (15)企业将上述业务记账后，发现第4笔业务的记账凭证和账簿记录中的应借应贷科目是正确的，但金额误记为29800元，予以更正。

邹老师：回复蜜密（是针对这个回复有什么疑问吗）

蓝色天空：回复紫藤老师 谢谢老师

紫藤老师：回复蓝色天空不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！

小蜗牛：回复答疑苏老师 老师，9000元的计算机配件一个，记哪个科目做帐简单，不用提折旧

答疑苏老师：回复小蜗牛你好 那就直接计入管理费用科目

晓冉：回复袁老师 那折旧可以把很多固定资产合计起来写一个总是嘛？

袁老师：回复晓冉是的

晓冉：回复袁老师 老师，计提发放员工工资，社保（个人，公司部分）这块的分录我不会写

袁老师：回复晓冉1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金

晓冉：回复袁老师 好的谢谢老师

袁老师：回复晓冉不客气

苏式小菲：回复meizi老师 19年暂估费用 20年冲销分录 借管理费用 红字 贷 应付账款 红字 又做了一笔 借管理费用 正数 贷应付账款 正数 是不是科目也挂错了

meizi老师：回复苏式小菲你好 你19年暂估是因为没取得发票 才暂估的 是吗？现在2020年收到发票才红冲处理？

苏式小菲：回复meizi老师 是的

meizi老师：回复苏式小菲你好 嗯 是的 因为你19年暂估了 现在2020年收到发票的话 你可以这样来做的。

Amy：回复韦老师 最低几年折旧 ?可以按一年折旧 吗？

韦老师：回复Amy税法规定是折旧3年

Amy：回复韦老师 那摘要写计提电脑折旧 ？

韦老师：回复Amy可以这样写摘要的

Amy：回复韦老师 老师，这样可以吗

韦老师：回复Amy可以的你的分录是对的

Roue：回复小云老师 他之前每个月都有做一笔这样的分录，那我现在应该要怎么做呢？

小云老师：回复Roue你要去问这样做的原因啊