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之前老板自己做账现在请会计
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ K14614456398914 发表的提问：
就是我用好会计软件做账 之前是会计公司做的 我现在拿回来自己做 但是那个期初余额不会输 我在科目期初哪里直接填入的 可是不平
你是根据科目余额表输入期初么，科目余额表是平的么
136楼
2023-01-12 09:02:13
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K14614456398914：回复maize老师 是根据那惠来的明细账的银行存款输的
2023-01-12 09:28:41
maize老师：回复K14614456398914那惠来的明细账这个是你之前软件么，需要根据期末余额输入
2023-01-12 09:47:25
K14614456398914：回复maize老师 我输入的就是银行存款的期末余额 但是借贷不平
2023-01-12 10:06:46
maize老师：回复K14614456398914你没有别的么，只有这个么，只有银行存款余额？？
2023-01-12 10:25:08
K14614456398914：回复maize老师 实际只有银行余额 但是是账上还有现金和 其他应付款
2023-01-12 10:49:18
maize老师：回复K14614456398914你根据之前那个输入，不能不输入 你不输入咋平啊
2023-01-12 11:01:34
K14614456398914：回复maize老师 老师 怎么录都不平
2023-01-12 11:22:21
maize老师：回复K14614456398914不平就放利润分配未分配利润
2023-01-12 11:41:58
K14614456398914：回复maize老师 这样贷方不就更多了
2023-01-12 12:03:45
maize老师：回复K14614456398914那只能这样，我现在都弄不清楚你到底之前那个科目余额表是不是平的，你之前要是平的你按着输入咋会不平
2023-01-12 12:25:39
maize老师：回复K14614456398914之前没有那就只能做这个未分配利润下面去
2023-01-12 12:46:38
K14614456398914：回复maize老师 谢谢老师 辛苦了
2023-01-12 12:59:53
maize老师：回复K14614456398914你有之前科目余额表就去检查看那个输入没，去检查，
2023-01-12 13:17:03
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 过过过 发表的提问：
你好老师，之前公司账务都是外包，现在想自己做套内账，怎么开展工作！谢谢
你好，把账务，账本接回来，接着记账
137楼
2023-01-12 09:22:35
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计 发表的提问：
我们公司是小规模的，之前的账都是代理记账公司帮做的，现在老板想接回来自己做了，然后怎么建账啊？期初数据是根据什么填写？ 交接回来没有科目余额表 只有明细账和会计报表
您好！你接着人家的做就好了。明细账的余额就是期初数了。
138楼
2023-01-12 09:45:00
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小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 肖佳 发表的提问：
老师，请问我们老板花50万买的别人的公司，买之前没有公司，用自己的钱买的，这个事过了两年了，之前一直没有账务处理，这种买公司属于实收资本吗？现在要怎样做账务处理
同学，你好 私人购买吗？
139楼
2023-01-27 10:17:51
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肖佳：回复小菲老师 嗯啦，私人购买的
2023-01-27 10:50:31
小菲老师：回复肖佳同学，你好 那就不能入公账
2023-01-27 11:06:13
肖佳：回复小菲老师 这种在公司章程里面50万显示是实缴，但我接手的帐是没有这50万的，这种在工商年检要体现这50万是实缴吗
2023-01-27 11:33:22
小菲老师：回复肖佳同学，你好 不要体现
2023-01-27 11:49:51
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 半夏 发表的提问：
请问老师:公司的 税务账 原来由代理记账公司会计做，现在老板要求公司自己做，那么和代理记账公司会计交接的话都需要交接什么注意什么呢？
一般就是将数据接清楚，查好是不是完全都纳税了就可以了同学
140楼
2023-01-27 10:44:37
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半夏：回复何江何老师 是不是还要把公司的财务负责人给认证下 然后税盘钥匙什么的都交接过来啊？老师 前期会计申报的数据是不是也需要要一份备份呢？
2023-01-27 11:09:07
何江何老师：回复半夏同学是的这个都要认证一下，本人去，然后税盘交接一下就好了，都要备份的同学
2023-01-27 11:33:49
半夏：回复何江何老师 好的 谢谢老师
2023-01-27 11:46:19
何江何老师：回复半夏不客气同学，记得点五星好评
2023-01-27 12:11:47
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 白云 发表的提问：
老板之前收了一台汽车款，现在交回财务，做什么会计分录
冲减以前挂的应收账款 借：库存现金 贷：应收账款
141楼
2023-01-27 10:51:00
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韦老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ K14602935373857 发表的提问：
老师好，我想请问一下，公司的外账之前都是给代账公司做，现在想换软件，并且拿回来自己做，可惜重新建账吗
你好！要重新建立账套做账。
142楼
2023-01-28 08:05:22
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K14602935373857：回复韦老师 那之前的账应该怎么处理呢？
2023-01-28 08:30:17
韦老师：回复K14602935373857之前的账外账公司应该打印账本出来给你们的吧，以他们交接给你的最后一个月的科目余额表建账。
2023-01-28 08:48:42
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
公司没有成立之前购买的办公室用品是老板自己垫付的会计分录怎么写？
学员你好，成立后分录 借：管理费用-开办费 贷：其他应付款 然后支付给老板即可
143楼
2023-01-28 08:23:06
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 自由的黑裤 发表的提问：
老师，我们是商贸行业，主营医疗器械，一般纳税人，之前一直是找的外账会计报税，现在公司想自己做帐，请问接下来要做些什么，都哪些流程
首先是交接工作，把之前的账务资料，全部收回来。然后要把一些税务上的待办事项，其他相关的交接事项一并交接过来。比如报税的账号和密码、以及欠税和抵扣的税等了解清楚。
144楼
2023-01-28 08:33:15
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ k1 发表的提问：
光伏板安装行业，之前的账是代账公司在做，现在接回来自己做，发现库存没有设置数量金额核算，都在工程上，也没人去管光伏板用了多少代账会计结转成本都是按比列结转，现在我要怎么确认库存商品数量 结转成本做账 有人知道吗
这种情况你应该是按照你实际出库的那个商品对应的金额来结转成本，代帐公司很多，他是没办法去获取你的真实数据，他们一般是用毛利率倒计出成本来进行结转的，也就是你说的比例结转。
145楼
2023-01-28 08:48:13
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 布袋猫咪 发表的提问：
公司成立一年，之前是代理记账公司做账，现在要自己做账，要怎么建立新账套？
在财务软件中新建帐套，录入相关科目的期初数，然后启用帐套，根据经济业务进行账务处理就可以了
146楼
2023-01-28 09:14:58
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布袋猫咪：回复邹老师 期初数是指什么期初数？
2023-01-28 09:29:17
邹老师：回复布袋猫咪一般是年初数
2023-01-28 09:54:45
布袋猫咪：回复邹老师 那如果是3月份拿账回来做，年初数就是指二月份的月末数？
2023-01-28 10:11:01
邹老师：回复布袋猫咪1月份的期初数 年初数是从上一年的期末数结转过来的，并且会保持不变
2023-01-28 10:33:56
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 那就这样吧 发表的提问：
如果企业不正规，作为会计，要遵守会计法的前提下应该怎样做账呢？（不正规表现在：1.收、付款无出纳，老板自己是出纳但没有及时告知会计2.进原材料时厂家单据只有数量没有金额，甚至没有送货单，只有老板自己知道）
你好，这种情况下建议和老板沟通，如果没有送货单，那么需要老板写金额明细，会计入账，就是我们入账时要有依据。如果是内账还可以，如果是外账，毕须有发票才能入账，否则需纳税调增，要交税，可以和老板说明利害关系。
147楼
2023-01-29 08:06:36
全部回复
那就这样吧：回复立红老师 是不是一个工厂做内账只要符合老板需求就可以？那考了会计资格，假如过了，会不会出什么事情？
2023-01-29 08:35:32
立红老师：回复那就这样吧你好，内账只要符合老板需求就可以——是的，但最好还是做的规范些。 那考了会计资格，假如过了，会不会出什么事情？——这个没有理解？
2023-01-29 08:55:23
那就这样吧：回复立红老师 如，相关机构查账，内账人员在日常工作中应避免哪些方面的问题才能不被牵扯。我们这一圈的工厂都不怎么正规，小型企业比较多
2023-01-29 09:11:21
立红老师：回复那就这样吧你好，所谓的内账就是不对外的，所以只要按正常业务发生记账就可以。
2023-01-29 09:36:49
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 笑对人生 发表的提问：
去年老板用公司名义买一处房,到现在老板才告诉我，公账上没这一笔支出，老板自己账户买的。怎么处理啊？要做备案之类的吗？
凭房产证和发票，借固定资产 贷其他应付款。要在房产税申报系统做登记
148楼
2023-01-29 08:12:33
全部回复
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 小草 发表的提问：
因为税务上零申报，之前是老板自己在做，工资也是零，现在社保年检需要填年度工资总额，这个怎么填呀
你好，那你们做账吗，根据帐来报
149楼
2023-01-29 08:40:40
全部回复
小草：回复王晶老师 我们账上是0，所以我不知道怎么报了
2023-01-29 09:11:12
王晶老师：回复小草社保年检必须要写数据的，几个人，按照最低的工资标准申报年度工资
2023-01-29 09:22:04
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 春暖花开 发表的提问：
老师你好，我们公司房屋没有发票，是老板自己估价135万，之前代账会计把它挂在固定资产账上，但是没提累计折旧，老师这个怎么办？
你好，重新按照评估价调整账面价格，补提折旧进入，
150楼
2023-01-29 08:46:58
全部回复
春暖花开：回复庄老师 老师，在哪里按评估价调整？
2023-01-29 09:17:36
庄老师：回复春暖花开你好，按照重新评估价，计提折旧，
2023-01-29 09:28:52
春暖花开：回复庄老师 老师，我知道重新评估，但是到什么部门去找评估，就是到什么地方去找呀？
2023-01-29 09:55:15
庄老师：回复春暖花开你好，资产评估师的事务所，
2023-01-29 10:20:07
春暖花开：回复庄老师 老师，之前会计把它挂在固定资产上，怎么调呀？但是没提折旧？就挂的原值135万，用的Excel 表做的固定资产折旧表。
2023-01-29 10:37:39
庄老师：回复春暖花开你好，可以这样处理，账面价值就是调整到现在评估价，其他补计提折旧
2023-01-29 10:56:57
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