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之前老板自己做账现在请会计
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 花痴的黑裤 发表的提问：
我家亲戚公司是小规模纳税人企业，公司业务量不大，之前一直都是请人兼职代账申报纳税，现在想不要兼职会计代账，自己请其他人不是会计人员做账纳税，行吗？
可以的，只要请的人能做好这些事就行的。
151楼
2023-01-29 09:12:00
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 隔壁王老二 发表的提问：
一家公司之前的账都是给外账公司做，自己没有做内账，现在要开始自己做规范准确的内账，之前的数据什么都没有，外账的数据也不能用，要怎么开始做好？
你好，内账的话可以现在开始建账
152楼
2023-01-30 07:37:35
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隔壁王老二：回复王晶老师 说要从2020年1月开始建账 现在只有银行能查到数据
2023-01-30 07:53:28
王晶老师：回复隔壁王老二那就计银行的，其它的库存在盘库，应收只能看外账
2023-01-30 08:15:30
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 春暖花开 发表的提问：
老师你好，请教一下，我们公司之前找的代账会计，现在老板不要代账会计了，找了坐班会计，我刚到他家应聘坐班会计，老师现在老板叫我重新建账，请问老师之前代账会计财务报表能不能更改呀？也就是建账初始化数据能不能更改2019年12月份财务报表数据呀？急急
从新建账，你只能是将之前这个代帐会计的期末余额拿给你，你作为期初数据连续作账。
153楼
2023-01-30 07:54:01
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春暖花开：回复陈诗晗老师 老师，老板说代账会计好多数据是自己编的？不准比如往来账，供应商款付了，他账上还有的。现在请问老师，12月份财务报表数据能更改么？
2023-01-30 08:16:10
陈诗晗老师：回复春暖花开你不管他的准不准，他这个数据在税务局已经申报过了，那么你就不能随便去把他的数据抹掉，只能是以他的数据延续，你要保证你会计处理的连续性。
2023-01-30 08:41:15
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 欧阳丽 发表的提问：
老师,公司的账是请的外账会计做,现在想拿回来自己做,但发现他做得很乱,10多年的账自己要理肯定理不清了,审计的公司有办法调整吗
同学，你好，这个账肯定谁都不好处理的，只能是去咨询了，每个地方的审计也要看你的账乱成什么程度的。
154楼
2023-01-30 08:19:20
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 春暖花开 发表的提问：
老师你好，请问一下，我们公司之前是代账会计做的，现在出现应收帐款贷方余额是18000元，现在老板叫平账，除了做营业外收入，做其他什么科目？把它平账？
你好  这个款实际是真实的 预收账款了吗？ 如果要退的话就挂着。 如果不退了 只能走营业外收入去的  
155楼
2023-01-30 08:42:10
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春暖花开：回复meizi老师 老师，只有挂着是么？
2023-01-30 09:02:15
meizi老师：回复春暖花开 你好  是的。 你挂着 最终不退  就得调整到营业外收入  
2023-01-30 09:21:59
春暖花开：回复meizi老师 好的，谢谢老师！
2023-01-30 09:49:20
meizi老师：回复春暖花开没事的。 希望能帮到你    
2023-01-30 10:10:36
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 柠檬~ 发表的提问：
老师，我发现我们公司2018年有一笔工资共50000元，当时未计提，实际是老板娘现金发放的，未记账，现金部分也未做账，老师，我现在在做2020.01月的账，我可以给计提并做发放的凭证嘛
内账？这个跨年了，需要做借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬 工资
156楼
2023-01-30 09:08:59
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柠檬~：回复maize老师 外账，2018年这个5万的工资直接没做，
2023-01-30 09:28:56
柠檬~：回复maize老师 怎么做呀，摘要咋写，借：以前年度损益调整50000,贷：应付职工薪酬50000；发放：借：应付职工薪酬50000,贷：现金50000；是这样吗，以前年度损意不用结转吧
2023-01-30 09:47:03
maize老师：回复柠檬~需要借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整，
2023-01-30 10:01:40
maize老师：回复柠檬~想税前扣除，需要去2018年汇算清缴表纳税调减之前申报表，不过这个有的税局会查账。。。慎重
2023-01-30 10:31:31
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 小草 发表的提问：
我多年前在一家公司当会计，误将财务负责人填为自己，现在这家公司成为“非正常注销”，老板也跑了，自己也进入黑名单。请问现在怎么才可以把自己的“财务负责人”去掉。有知道的朋友请赐教，谢谢！
这个自己是财务负责人，没有办法改，除非跑路的老师来进行正常注销，就是一个既定的事实了。
157楼
2023-01-31 08:02:38
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阎老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 清脆的黄蜂 发表的提问：
老师，您好！我刚到公司，公司是做汽车配件批发零售企业，之前会计是做账到4月份，然后5-9月就没有人做账，之前会计是用自己电脑，用柠檬云做账，现在我来么公司购买一个管家婆软件，期初余额这些也不清楚，请问老师，我应该怎么做啊。
你好，这种情况必须找之前的会计要财务数据，要不然不能凭空变出数来的。
158楼
2023-01-31 08:13:41
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答疑陈园老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 高兴的酸奶 发表的提问：
请问老板自己买衣服的发票如何做会计分录呢，老师
这个可以计入职工福利费。借：管理费用-福利费 贷：相关科目
159楼
2023-01-31 08:34:00
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 刘军… 发表的提问：
老师好，新办的建筑公司，之前是法人自己挂靠其他公司的项目，现在有了自己的公司，能不能自己开发票作为自己的营业收入？怎么做账？谢谢
你好！ 按规定， 不可以做为新公司的收入开票的
160楼
2023-01-31 08:59:43
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花花*老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.03w
引用 @ 皆如愿 发表的提问：
个体户查账征收的 老板自己之前没有开公司时别人借他的钱 现在别人还给他 通过私人银行卡转给老板的私人银行卡 这个和老板现在的公司会有什么风险的呢？金额有5万的
这个正常的借款往来，没有关系，不影响个体户的业务。
161楼
2023-01-31 09:09:03
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皆如愿：回复花花*老师 老师 现在不是收个人往来款大了会有银行自动检测 那这个之前的借款 还有就是如股票的收入和现在的公司是不相关的 会不会又涉及到个税上的每人年收入超多少就要自行去缴纳个税的呢？天了哦 很混乱啊 不是很明白啊
2023-01-31 09:23:18
花花*老师：回复皆如愿没有做违法的事，正常的借款，不用担心 的。假设查上门，这些也是有充分理由的。不要害怕哈。
2023-01-31 09:44:46
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Rain 发表的提问：
以前会计做的，18-20年遗留下来的烂账（往来账），实际老板们已经用自己的钱支付过了，但没报销，现在在2021年想清理掉要怎么处理呢？
你好 那你之前挂的科目是在什么科目 余额里面去。   我看看怎么调整。   
162楼
2023-02-01 08:23:06
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Rain：回复meizi老师 应付账款
2023-02-01 08:43:50
meizi老师：回复Rain 你好 那你补做账：借应付账款贷其他应付款-老板  
2023-02-01 09:12:02
Rain：回复meizi老师 要提供报销单和其他什么资料吗
2023-02-01 09:26:50
meizi老师：回复Rain 你好   需要的 ；   提供老板垫付的银行护垫依据做账  
2023-02-01 09:44:39
Rain：回复meizi老师 这个估计找不到了，有的还是18年的，有的可能还是个人现金支付。支付的个人不只一个。而且有几十往来，领导也不愿找。能就写张报销单，后面付一张余额明细，领导签字吗
2023-02-01 10:07:58
meizi老师：回复Rain 你好找不到  写情况说明 老板签字做附件证明业务。   
2023-02-01 10:37:12
Rain：回复meizi老师 情况说明怎么写呢，有模板吗
2023-02-01 10:54:04
meizi老师：回复Rain你好这个没有模板。 你们自己内部的  用文档写  描述清楚情况即可  
2023-02-01 11:08:21
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 圆梦缘 发表的提问：
那个应收票据64000是之前会计留下来的，其实早就被公司老板娘贴现用掉了，现在怎么做账呢？现在是做9月份的账
您好！你贴现和使用的时候都要做账。你现在可以补做进去。
163楼
2023-02-01 08:51:24
全部回复
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 淡定的便当 发表的提问：
之前是记帐公司做帐，现在接回来自己做。请问会计科目相同就行？还是编号也要一样？已平帐的是否还要建科目？
你好，科目相同就可以了呢，一平的帐不用在建
164楼
2023-02-01 08:59:22
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 土里兔兔找我默默 发表的提问：
公司之前没有建账，小规模，老板自己在申报系统里填写的数字，第三季度老板申报的亏损额和我做的亏损额不一样，我第四季度申报安我真实的填写，之前的报表数字会有影响吗？
你好，学员。根据会计准则的要求，需要保持会计信息的连续性。但是在实际工作当中，也常有这种事情发生，也没太大的影响。 个人建议，还是和报表和申报数据做到一致。
165楼
2023-02-01 09:05:59
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