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之前老板自己做账现在请会计
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Rachel 发表的提问：
老师，您好，我们公司的老板之前用自己的现金付了一笔押金，现在对方公司把押金打到了公司帐户，请问这笔款要如何做帐？
之前付款做借其他应收款-押金，借其他应付款-老板，退回做借银行 贷其他应收款押金
121楼
2023-01-08 11:49:54
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 甜甜的饼干 发表的提问：
以前在代理记账公司做账，是软件做的，现在公司想自己做，需要做哪些准备，觉得之前做的账不会，可以从新做吗？但是税每个月都有交，重新做的和之前代理记账工司做的不一样，自己做代理记账公司应该交什么给我们
你好，交接申报表，所有的科目汇总表
122楼
2023-01-08 11:59:17
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 老实的爆米花 发表的提问：
以前在代理记账公司做账，是软件做的，现在公司想自己做，需要做哪些准备，觉得之前做的账不会，可以从新做吗？但是税每个月都有交，重新做的和之前代理记账工司做的不一样，自己做代理记账公司应该交什么给我们
最好是软件做帐，这样比较省事，不然还得手工出报表，让他们把电子账套等都给你们
123楼
2023-01-08 12:08:59
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 学堂用户JOJO 发表的提问：
做内账，之前是老板自己做，没有财务人员，现在成不本和库存都是乱的，现在领导要求出正规的财务报表，做出来的报表无法体现成本，这个要怎么处理？
你好，重新盘点所有数据做为期初数建账就可以了
124楼
2023-01-09 08:46:06
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学堂用户JOJO：回复吴月柳 之前的数据只有老板知道，没法盘点，还有之前有收押金，现在也是不清楚的，现在有退押金的，库存也是乱的，没有入库，有客户要货直接把设备从厂里发给客户。
2023-01-09 09:14:16
吴月柳：回复学堂用户JOJO那你总要大概盘点先建账，到时发现问题再慢慢调整。
2023-01-09 09:37:20
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 正直的酸奶 发表的提问：
老师您好，单位成立半年，之前一直请代帐会计做账，现在老板想自己做，让我了解下市场情况买款财务软件，想请老师推荐下，买的时候需要注意些什么问题？另外现在我看好多云软件，和传统的相比哪个更有优势？谢谢！
你好，同学。 云软件就是可上传云端面存储，在任何电脑上都可使用调数据。 传统的是你安装哪个电脑才用于哪个电脑的。
125楼
2023-01-09 08:51:32
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正直的酸奶：回复陈诗晗老师 功能方面呢？是不还有单机版之类的区别？老师您用过的软件觉得哪个比较好用？
2023-01-09 09:46:22
陈诗晗老师：回复正直的酸奶建议云软件，更加方便。
2023-01-09 10:04:24
玲子
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ K1462210885860 发表的提问：
老师，现在8月把自己家公司的账接回来自己做，要之前的会计提供哪些资料及数据？ 录8月的起初余额时，要不要录1-7月的累计借，贷方发生额？
你好，账本，报表，凭证，登录的相关密码，你好，需要的，要科目余额表
126楼
2023-01-09 09:17:34
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 你是人间四月天 发表的提问：
税务局变更，之前会计走了，现在系统显示还是之前会计人名字，税务局办事员让改为我现在自己的名字，说可以在官网上改 请问具体怎么改办税人名称？
各省的系统存在一定的差异，具体操作流程建议咨询一下12366。
127楼
2023-01-09 09:29:06
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.34w
引用 @ 素馨乔 发表的提问：
你好，麻烦问哈工业企业，前面两年一直是老板自己在零申报，因为在修厂房没得收入业务发生，所以没找会计做帐，现在要来建账，之前两年的费用全部没入账， 麻烦问哈该现在接手入账的话该怎么处理呢？
你好，之前的业务费用都有发票的吗？你们开过发票吗？
128楼
2023-01-09 09:50:59
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户_ph175714 发表的提问：
请问这种老板自己钱支付的怎么做会计分录？已经在做1月份的帐了。
你好， 娱乐费计入管理费用业务招待费 借：管理费用——业务招待费 贷：其他应付款 您单位名下有车么？如果有车，油费 借：管理费用——油费 贷：其他应付款
129楼
2023-01-10 09:11:57
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学堂用户_ph175714：回复立红老师 你好，我发票日期都是12月份的
2023-01-10 09:42:56
立红老师：回复学堂用户_ph175714你好，可以做到1月份账上，在汇算时做为19的费用扣除
2023-01-10 10:00:17
学堂用户_ph175714：回复立红老师 算在2020年的费用扣可以吗？因为2019年的费用够多了，如果不行的话，我能不能不做这笔张（因为这是从老板私卡中支付的）
2023-01-10 10:29:31
立红老师：回复学堂用户_ph175714你好，因为发票是12月的，所以应是做为19年的费用扣除，如果这笔费用不需要企业将钱还给老板，可以不做
2023-01-10 10:40:19
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Aaron 发表的提问：
老师，企业前期没票开支老板自己垫付的，现在老板找了12000的餐饮票做替票，那应该计入哪个科目呢？
需要按你们实际的业务索取发票才可以。
130楼
2023-01-10 09:31:39
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Aaron：回复maize老师 就是没有啊，进什么费用比较合理呢?
2023-01-10 09:46:50
maize老师：回复Aaron需要按实际索要发票，你这个是假发票，查到也需要纳税调增，交企业所得税还需要交滞纳金和罚款。
2023-01-10 10:07:29
Aaron：回复maize老师 好的，谢谢老师
2023-01-10 10:19:06
maize老师：回复Aaron满意请给五星好评，谢谢。
2023-01-10 10:46:40
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
有个工程要收首付款。这之前全是老板自己去借钱垫资的六七十万吧。现在这个钱怎么下账啊
你好！你是说首期款，还是垫资的钱
131楼
2023-01-10 09:47:59
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奔奔：回复宋生老师 首期款
2023-01-10 10:12:59
宋生老师：回复奔奔你好！借借：银行存款—XX银行XXX合同 贷：预收账款—xxx
2023-01-10 10:38:37
奔奔：回复宋生老师 不是这个分录问题，是我要用什么名义把首付款大额的从公账上下下来
2023-01-10 11:06:24
宋生老师：回复奔奔你好！你老板垫资的时候如何做的分录
2023-01-10 11:22:33
奔奔：回复宋生老师 当时没做分录
2023-01-10 11:40:27
宋生老师：回复奔奔你好！你要补做之前的分录才行。 你补做以后，可以通过报销的方式或者转账的方式给老板
2023-01-10 12:08:54
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 慈祥的小蚂蚁 发表的提问：
之前从银行借了300万，老板转走了，当时记的其它应收款，现在老板不还这笔钱，该怎么做分录， 老板觉得这笔钱是他自己的， 他自己用了， 不是拿去做公司的事的， 所以没有发票， 这笔钱老板拿去自己用了，现在公司要还钱了， 这笔钱怎么走？怎么冲掉其它应收款
您好，这个没办法冲掉的，只能还回来，或者拿发票来冲账，没别的办法的。
132楼
2023-01-11 09:14:09
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慈祥的小蚂蚁：回复王雁鸣老师 能不能做一个周转性质的贷款流程
2023-01-11 09:34:18
王雁鸣老师：回复慈祥的小蚂蚁您好，可以做一个周转性质的贷款流程。
2023-01-11 09:48:31
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 糟糕的自行车 发表的提问：
老板在自己餐厅充卡不交钱怎么做会计分录
你好！ 消费时记入管理费用
133楼
2023-01-11 09:34:47
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ?兰博基尼 发表的提问：
单位没有保险的员工以前开工资都是老板自己用现金账户付款，现在能这些员工做到对公账户付款，做里会不会强制要求交保险啊！
你好，发职工工资有需要交社保点可能的，但是不通过外账发工资，职工如果出事情，单位的风险更大，职工可以投诉企业不交社保，所以，还是通过外账发工资交社保更安全
134楼
2023-01-11 09:44:59
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?兰博基尼：回复徐阿富老师 没交保险的员工有退休返聘的，有自己交保险的，有以前没交过保险，但现在已经过了退休年龄了，老板要找劳务派遣公司可以么？
2023-01-11 10:14:11
徐阿富老师：回复?兰博基尼你好，退休的，已经交的可以不用交，其他的都有一定的风险的，劳务派遣那边如果不交社保，也是一样风险的、国家都给企业匡死的，
2023-01-11 10:31:11
?兰博基尼：回复徐阿富老师 过了交社保的年龄还用交么？
2023-01-11 10:49:30
徐阿富老师：回复?兰博基尼你好，超过年龄的不能参保的
2023-01-11 11:12:55
?兰博基尼：回复徐阿富老师 谢谢老师我明白了
2023-01-11 11:36:50
徐阿富老师：回复?兰博基尼不客气，祝你天天开心，请为我五星评价，谢谢
2023-01-11 11:58:58
林木老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师,审计师,经济师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
感觉做的账有点乱 本来之前不乱 现在让自己做乱了 这咋整呢
同学，这个需要你自己理清思路，因为账目都是经过你手，你比较清楚。
135楼
2023-01-12 08:36:54
全部回复
微信用户：回复林木老师 思路能理清  就是觉得科目有时候不知道放的对不对
2023-01-12 09:02:20
林木老师：回复微信用户前面会计应该也有做过凭证，你可以参考下。
2023-01-12 09:21:11
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