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之前老板自己做账现在请会计
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小文
职称：,注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.01w
引用 @ L¨未来ˇ 发表的提问：
公司之前都没有做内账的，现在要从4月份开始做内账，4月支出的费用都是老板自己给的，像这种4月份之前是0数据的，才开始开设账套，那老板支出的钱，是不是进实收资本-股东投资（内账）？
可以这样操作。 先统计一下老板实际开支了多少钱，具体哪些明细，然后将该笔资金进入实收资本后，再开支出来。
106楼
2023-01-04 08:40:15
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Miss雪er 发表的提问：
请问老师老板自己从私人账户转账到公司的对公账户，有时又从公司的对公账户转到老板自己的私人账户，这个怎么做会计分录？
你好 借 其他应收款 贷银行存款 收到做相反分录
107楼
2023-01-04 08:57:39
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Miss雪er：回复玲老师 那老板自己的两个公司对公账户互转的情况下呢？有时候这个公司的钱不够会直接从另一个公司的账户转过来
2023-01-04 09:13:10
玲老师：回复Miss雪er一样 你好 借 其他应收款 贷银行存款 收到做相反分录
2023-01-04 09:41:16
Miss雪er：回复玲老师 老师长期这样操作会涉及什么样的风险呢？
2023-01-04 10:10:32
玲老师：回复Miss雪er长期这样操作是有风险的，
2023-01-04 10:34:04
Miss雪er：回复玲老师 那老师有什么建议吗？老板经常这样操作
2023-01-04 10:50:36
玲老师：回复Miss雪er给老板说一下这样有风险 税局和银行都会关注的
2023-01-04 11:12:23
Miss雪er：回复玲老师 好的 谢谢老师
2023-01-04 11:25:33
玲老师：回复Miss雪er不客气，祝工作学习愉快
2023-01-04 11:54:12
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 严佳丽 发表的提问：
我们之前有一笔50万的入账，之前是说的投资款，所以做了实收资本的会计分录，现在老板又说这是之前的借款，会计分录该怎么做
你好，可以做这个调整分录 借；实收资本 贷；其他应付款
108楼
2023-01-04 09:27:08
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 过时的白羊 发表的提问：
老师，我们新开业公司的，打算前几个月请兼职的外帐会计做账，之后再自己做账。到时候把账拿回来自己做的时候，前几个月的账我可以重新录入分录的吗？
你好！可以但是要和对外报表相符才可以，不要随意改变分录。
109楼
2023-01-04 09:34:58
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过时的白羊：回复晓海老师 做的分录会跟对外报表不一致的吗？？不是做怎样的分录就是怎样报表的吗？？
2023-01-04 09:53:11
晓海老师：回复过时的白羊你好！要和对外报表相符才可以
2023-01-04 10:09:22
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.09w
引用 @ 淡定的煎饼 发表的提问：
老师，你好，我这个月过来公司做内账，但前期没有财务都是老板自己弄，老板只给了我库存商品数据，应收账款和应付账款，而且数据还不完整，他自己之前也是乱的，所以现在用软件开始来建账，录入期初数据后试算不平衡，请问我该如何来调整？
你好，不平衡用利润分配未分配利润来平衡就行了
110楼
2023-01-04 09:59:59
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淡定的煎饼：回复朴老师 哦，那到时年结存会不会影响？报表年底12月份会把这个利润分配未分配利润体现到报表上去吗？
2023-01-04 10:21:38
朴老师：回复淡定的煎饼嗯，这个不会影响的
2023-01-04 10:39:37
淡定的煎饼：回复朴老师 好的，谢谢老师
2023-01-04 10:54:53
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ sanny 发表的提问：
老师好，公司之前财务代理记账，现在自己拿回来做账，需要交接什么工作？
你好 主要交接的是会计凭证，会计账簿，会计报表和相关的电子数据密码等没有办完的事项 比如具体的交接的每个月的税务申报资料，就是报税的增值税申报表、财务报表、企业所得上申报的网址、账号、密码等。还有开票软件方面的信息等 还有就是每月的凭证、总账、明细账，以及其他相关的事项，需要做交接清单，逐项进行申报处理。做到账账相符，账实相符，账表相符等
111楼
2023-01-05 08:41:14
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ Best 发表的提问：
老板以前买飞机票自己掏钱，现在补录。会计分录：借：管理费用-差旅费；贷：其他应付款—老板名字
你好，是的，是这样做分录的
112楼
2023-01-05 09:01:18
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 飘雪 发表的提问：
老师：自己种的水果在成熟之前都是统收统付，没建帐，现在采摘入库要建帐，会计分录怎么做
你好，借，库存商品，贷生产成本-种子，人工和施水费
113楼
2023-01-05 09:08:39
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飘雪：回复小洪老师 库存商品在销售时可以销掉，那生产成本在哪里销呢？主要是水果成熟前没建
2023-01-05 09:36:51
小洪老师：回复飘雪你好，没有建只能根据售价预估成本了
2023-01-05 09:54:14
飘雪：回复小洪老师 老师主要问题是生产成本怎么销？借 库存商品 货 生产成本 销售 借：现金等 贷 主营业务收入 结转 借 主营业务成本 贷 库存商
2023-01-05 10:05:34
小洪老师：回复飘雪你好生产成本是一个企业预估的值，这个就是材料成本+人工成本+一些间接费用，你那个是从产出到销售的分录
2023-01-05 10:30:47
飘雪：回复小洪老师 也就是说现在建帐生产成本销不了，那在报表上怎么反映
2023-01-05 10:44:07
小洪老师：回复飘雪你好在资产负债表上，反映在库存商品里面
2023-01-05 10:58:49
飘雪：回复小洪老师 谢谢老
2023-01-05 11:23:45
小洪老师：回复飘雪好的，同学不用客气的
2023-01-05 11:35:08
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 李某某 发表的提问：
老师：就是个税有一笔23.62的金额是以前少扣职工了导致出现余额，现在老板不想从之前的员工哪里在扣回来，变成公司自己承担，请问怎么处理会比较好
你好 借营业外支出贷银行存款 之前少扣的时候是否有挂科目 比如其他应收款-某员工？
114楼
2023-01-05 09:36:13
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李某某：回复meizi老师 没有挂其他应收 缴纳的时候是直接 借应交税费-个税 贷：银行存款 发工资的时候 是贷应交税费-个税
2023-01-05 09:57:31
meizi老师：回复李某某你好 那你这两笔里面是有多的金额 你缴纳的分录 做一笔 借应交税费-应交个税 负数 借营业外支出 这样来做就了
2023-01-05 10:16:48
李某某：回复meizi老师 摘要要写明原因吗？老师
2023-01-05 10:30:25
meizi老师：回复李某某你好 需要啊 你就写公司承担某年某月 某员工少扣个税 金额多少 就行了
2023-01-05 10:46:37
李某某：回复meizi老师 好的 谢谢乐老师
2023-01-05 11:12:52
meizi老师：回复李某某嗯 不客气的 帮到你就好 满意请给予评价
2023-01-05 11:29:31
小梅老师
职称：初级会计师
4.95
解题: 0.2w
引用 @ 金色朱雀 发表的提问：
老师，请问单位之前是代理记账的，现在打算自己做了，期初数据录入期末余额，累计借方和累计贷方还录入吗
你好 需要录入。这边系统才能平
115楼
2023-01-05 09:56:59
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金色朱雀：回复小梅老师 就录了余额，也平了，可以吗
2023-01-05 10:10:32
小梅老师：回复金色朱雀不行。最好录入累计。以后可以看见本年累计之类的。有一些期末是没有余额的。 方便以后查数据。以及年度汇算查数据
2023-01-05 10:38:28
金色朱雀：回复小梅老师 知道了，多谢老师
2023-01-05 11:07:27
小梅老师：回复金色朱雀不用。满意请给五星好评
2023-01-05 11:25:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 王小雷 发表的提问：
老板新买了一个公司，买之前的银行回单会计没做账。现在做还要做账，还要最近去吗
你好，需要把之前的没有入账的银行业务补上的
116楼
2023-01-06 08:50:01
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 张张 发表的提问：
老师，老板之前有家公司是让代账做的，现在要接回来自己做 现在交接都需要他们提供什么呢 从代帐那儿接回来都要对方提供什么资料？
你好，记账凭证，明细账，总账，财务报表，报税的密码，
117楼
2023-01-06 09:18:00
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 张张 发表的提问：
老师，老板之前有家公司是让代账做的，现在要接回来自己做 现在交接都需要他们提供什么呢 从代帐那儿接回来都要对方提供什么资料？
全部的凭证 账簿 财务报表 科目余额表  申报密码  税控盘等
118楼
2023-01-06 09:34:22
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 阿秀 发表的提问：
现在有一家装饰装潢的企业，，几个老板合伙自己管理的，因为之前没有会计，现在要去做，但是他们之前的应收应付往来款项移交不到完全的数据，但是现在也还会收以前的往来款，也还会付以前的应付款，但是这里没有以前的应收应付，做帐的时候，收到或者付以前年度的款，可不可以把涉及到2018年以前的应收应付用以前年度调整这个科目、（注，老板只要求把从2018年的工程分项目核算做出来，税的方面是老板自己报的，只需要帮他核算内帐）
以前年度损益调整科目替代的是损益类科目，往来科目不行，如果只是为了找个过渡科目，可增设下级明细-其他。
119楼
2023-01-06 09:53:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 404NotFound 发表的提问：
之前公司是金蝶做账，来交接后为了自己方便想改用用友，数据怎么办？现在全是之前会计做的烂帐，凭证打印得一塌糊涂，重新弄
您好！如果之前的数据不能用的话，你就只能重新盘点所有的数据，然后做个资产负债表，作为期初数。 不管是接着以前的，还是做新的，都要有期初数。
120楼
2023-01-08 11:38:15
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