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报销差旅费的会计分录怎么写
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
采购员刘长江借支差旅费1000元，以现金支票付给的会计分录怎么写
借其他应收款1000 贷银行存款1000
286楼
2023-03-10 09:47:04
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 丽霞 发表的提问：
王华回厂报销差旅费450元，归还现金50元，结清预支款。做会计分录怎么做
你好 借；管理费用 450 库存现金 50 贷；其他应收款 500
287楼
2023-03-10 10:13:01
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果果老师
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 咸蛋超人 发表的提问：
销售部门人员报销差旅费会计分录借记管理费用。公司有专设的销售机构发生的费用计入销售费用-业务招待费？那为什么销售部门的差旅费要计入管理费用？
销售部门人员报销差旅费应记入销售费用-差旅费
288楼
2023-03-10 10:27:00
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咸蛋超人：回复果果老师 如果公司有专设的销售机构发生的费用计入什么呢？
2023-03-10 10:54:19
果果老师：回复咸蛋超人如果要将销售部门费用与专设的销售机构费用分开，可以设三级明细，销售费用-专设的销售机构-费用明细
2023-03-10 11:10:51
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ selly 发表的提问：
之前差旅费未报销挂账 现在现金付 ，做账需要什么附件？ 分录怎么写
您好！需要发票，报销单等 借管理费-差旅费 贷现金等
289楼
2023-03-12 08:52:22
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selly：回复宋生老师 发票报销单 之前挂帐的时候入账了，现在没有凭证也没收据，怎么处理呢
2023-03-12 09:23:58
宋生老师：回复selly您好！明白了。你现在现金付，写个现金支出单，让对方签字
2023-03-12 09:36:00
小帅老师
职称：高级会计师
4.80
解题: 0.11w
引用 @ 负责任的大地 发表的提问：
10月8日采购员丁一凡出差预借差旅费7000元，现金付讫，写出会计分录会计分录。
亲您好，分录为： 借：其他应收款 7000 贷：库存现金 7000
290楼
2023-03-12 09:08:01
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 到此为止 发表的提问：
差旅费摊销怎么做分录？
你说是摊销给不同的部门吗
291楼
2023-03-12 09:21:00
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到此为止：回复吴少琴老师 一个部门
2023-03-12 09:34:37
吴少琴老师：回复到此为止那你需要摊销给谁
2023-03-12 09:59:18
到此为止：回复吴少琴老师 公司收到一张银行承兑汇票 面额100000元 出票日期2007-7-11 到期日期2008-01-11 于2007-9-20到银行贴现 月贴现利率为3.8% 请你计算一下贴现利息 并列出计算过程 老师 这个要怎么计算
2023-03-12 10:11:43
吴少琴老师：回复到此为止贴现利息 并列出计算过程 100000*3.8/30*（21+31+19）
2023-03-12 10:34:24
到此为止：回复吴少琴老师 老师 这个天数是怎么算出来的
2023-03-12 10:58:45
吴少琴老师：回复到此为止出票开始到贴现的前一天为止
2023-03-12 11:23:05
吴少琴老师：回复到此为止贴现的天数应该是 11+31+30+31+10
2023-03-12 11:52:30
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计实务，职工出差回来不仅报销差旅费还退回来一部分现金，这部分写收款凭证，摘要写什么
写退回预支差旅费余款。。。。。。。。。
292楼
2023-03-12 09:48:07
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梁伊伊老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 0.01w
引用 @ 无聊的飞鸟 发表的提问：
（3）员工报销差旅费中，火车票金额合计3.27万元；境内机票行程单票款合计4.36万元（9%增值税）怎么写会计分录
你好，火车票%2B机票计算抵扣进项税额=（3.27%2B4.26）/1.09*0.09=0.63万元 借：管理费用  7        应交税费-应交增值税-进项税额 0.63         贷：银行存款/其他应收款   7.63
293楼
2023-03-12 10:18:00
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 可靠的西牛 发表的提问：
报销差旅费的时候有增值税专用发票做分录要写吗
你好要写进项税额的，并认证发票
294楼
2023-03-13 07:34:33
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
供应科张英出差归来报销差路费，余额退回现金会计分录怎么写
借销售费用差旅费 库存现金 贷其他应收款
295楼
2023-03-13 07:54:51
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 默默的枫叶 发表的提问：
想问一下差旅费报销，发票是10月30日的，银行转账报销是11月2日，那填制会计分录时日期写哪天的
你好，会计按报销的日期做账
296楼
2023-03-13 08:11:58
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二莉老师
职称：中级会计师,会计学硕士
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 123804689 发表的提问：
差旅费必须写差旅费模板的报销单吗？不能直接写普通费用的报销单吗
同学你好：这个不是统一标准，根据每个公司具体财务制度规定执行。我这边接触的有统一报销单据，在报销单据摘要里标明具体什么费用。
297楼
2023-03-14 07:14:29
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.42w
引用 @ 虚幻的秋天 发表的提问：
事业单位收回往年违规报销的差旅费，缴回单位实有资金账户，怎么出会计分录
借：银行存款 贷：累计结余
298楼
2023-03-14 07:21:45
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 学堂用户cmbv6f 发表的提问：
员工出差回来报销共花费1500元，差额500元，以现金补足的会计分录怎么写？
您好，借成本费用1500，贷其他应收款1000，库存现金500
299楼
2023-03-14 07:36:32
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 娇 发表的提问：
现在收到的报销单，发票金额跟报销单是一致的，但是报销金额超标，核减了几十元不给报，那么入账金额怎么写，会计分录怎么写，这个是差旅费，要在账务上体现出核减的部分吗？
开的是专票还是普票的。
300楼
2023-03-14 08:05:59
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娇：回复郭老师 开的是专票
2023-03-14 08:20:18
郭老师：回复娇按发票来做账，不支付的，转营业外收入。
2023-03-14 08:47:05
娇：回复郭老师 我看前面的会计做账的时候是把进项正常录进去，然后把不含税价减去核减部分的，这样做账合理吗？
2023-03-14 09:14:41
郭老师：回复娇你好不合理 进项也得跟着减少。
2023-03-14 09:36:13
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