@朴老师，我们把款项借给另外一个公司，收取利息了，请问是不是需要开具发票给对方公司，税率是多少，发票内容是什么

2026-01-16 18:19

老师，个体工商户，注册的时候经办人开通了税务核定，，个税，增值税，附加税都有，但实际也没啥业务，也没开票，一 24 年没有零申报，法人也不清楚情况，现在注销的话要交滞纳金吗，还是逾期申报就好，还是别的什么方法，

2026-01-16 18:19

老师你好！请问公司账户进去睡眠户还需要做会计分录吗？这期间有两年左右没有收到利息或其他扣除的费用！

2026-01-16 18:16

专票跨年怎么红冲，需提交什么资料

2026-01-16 18:14

老师，跨区域涉税事项报告生成了可以改吗？合同金额填错了

2026-01-16 18:08

老师，我们通过诉讼拿到了佣金有25万，佣金有些是其他公司的，25年12月其他公司开票我们支付了款给他，1月开发商要求我们把诉讼的佣金开票过去，那我26年1月是不是就会产生利润了，可以把25年12月成本票做在1月嘛

2026-01-16 18:02

老师您好！请问小规模纳税人，如果放弃优惠政策开3%专票，后续36个月都不能享受3%减按1%税收优惠政策吗？

2026-01-16 18:01

员工报销办公用品，礼品等费用，需要提供明细，下单截图和支付凭证吗

2026-01-16 18:01

老师，公司注销的时候本年有利润，但是未弥补损失可以覆盖怎么做账

2026-01-16 17:59

老师，银行买去4、5这种理财产品，怎么做账？

2026-01-16 17:58

老师，利润表是成本或者管理费用本期数是负数，风险高吗

2026-01-16 17:57

老师！企业所得税季报已计入成本费用的职工薪酬自动带出来的数据和我实际工资不相符，需要更改吗？

2026-01-16 17:56

老师，我申报个税的时候，申报的总金额是跟报表的薪资总额填的一样的，但是提交申报后累计收入比报表上的少。这是正常的吗

2026-01-16 17:54

请问老板10月取回的产品价格是203，现在取回是112，开发票价格应该开多少才合适呢。如果开203+112=315/2=157.5，金额大于157.5就可以了，可是之前取回是单价203。这个赠送给客户了，老板说现在把这个产品开出去，不知道开什么金额合适

2026-01-16 17:48

小型微利企业所得税税率

2026-01-16 17:47