老师，我们通过诉讼拿到了佣金有25万，佣金有些是其他公司的，25年12月其他公司开票我们支付了款给他，1月开发商要求我们把诉讼的佣金开票过去，那我26年1月是不是就会产生利润了，可以把25年12月成本票做在1月嘛
26 年 1 月开票确认 25 万收入，若不调整成本归属，1 月会产生高额利润。 25 年 12 月的成本票不能直接计入 26 年 1 月成本，需通过以前年度损益调整计入 25 年损益。 25 年汇算清缴前取得发票，可在 25 年税前扣除，避免税会差异风险。
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老师，有个问题，想问一下，就是2023年1月我们公司早放春节假，所以来不及给其他公司开具转售电专用发票。2月收到供电局给我们开具的12月份电费发票，然后按照各公司12月份用电量给他们开专用发票，请问2月份我怎么把转售电这部份的金额结转成本？
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老师，我们是小规模商贸公司，客户在我们这23年10月25日买的东西，先自己付了定金，23年10月26日要求先给他们开具普通发票，后来10月30日公对公转的货款，现在又要求给他们开收据，没有必要了吧，日期还要开23年10月25日，可以吗？日期我觉得应该写23年10月30日
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老师，是这样的，我们公司23年11月的时候付了一笔6万5的备用金给我们同事，当时做了的是借其他应收，贷银存，12月底的时候他说能拿发票过来，就做了笔借主成本，贷其他应收，然后12月底发票没拿来，做账的同事没注意1月份就按照正常的申报了，今年1月底才拿来的，跨年了这个是不是涉及要调账？具体分录怎么写合适呢？还是什么分录都不更改，报23年年报的调增就行,
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老师，是这样的，我们公司23年11月的时候付了一笔6万5的备用金给我们同事，当时做了的是借其他应收，贷银存，12月底的时候他说能拿发票过来，就做了笔借主成本，贷其他应收，然后12月底发票没拿来，做账的同事没注意1月份就按照正常的申报了，今年1月底才拿来的，跨年了这个是不是涉及要调账？具体分录怎么写合适呢？还是什么分录都不更改，报23年年报的调增就行,
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老师您好，请问一下，24年12月份我公司开了一张工程款的发票，25年1月份对方预计付款，要求我们又开了一张同发票金额一致的收据（说因为跨年了），但因为资金原因，到现在还没有收到款，如果该款2或3月份支付的话，我的收据是1月份的，需要重新开吗？
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子公司利润让交怎么走手续
粤公网安备 44030002003870号
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我2月准备注销了，这个利润要怎么处理好
那你这个就正常分红了
我的年度有未弥补亏损，可以用吗
可以的 可以弥补亏损
就是我成本在12月确认了，我25年是亏损状态，2月注销26年有利润我直接做弥补亏损注销就可以是吧
嗯 直接弥补亏损就可以
好的谢谢老师
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