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演示账套

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财税

老师我们公司是交给甲方的违约金被甲方扣除了一部分甲方也没有提供发票请问这个被扣保证金怎么做账啊需要什么附件呢

2025-07-10 11:56

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上月确认未开票收入，这月开票收入怎么申报增值税小规模，本月开票收入比账上收入大

2025-07-10 11:56

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总公司转让子公司的股份，股份转让金额是3000元，总公司是向她个人收款吗？现在公司还未收到她转款，把子公司的80%的股份转个她个人了，她成了个人独资企业占比100%，总公司分录怎么做？还用转吗？

2025-07-10 11:55

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老师企业会计准则，财务报表怎么填，比如我24年年末利润总额是-500元25年1季度填报表本期数是要加上24年末-500元和本期发生的吗，企业所得税也是累计的吗？

2025-07-10 11:54

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减免增值税上个季度转营业外收入了，这个季度冲红了一张发票，那个增值税4.62跑到其他流动资产里面了，我怎么把这个金额做平呀，摘要和分录怎样写呀

2025-07-10 11:54

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老师我们酒店去年12月份开业的，老会计把笔记本没有入库直接就转成固定资产了，所以年底库存商品余额就显示负数了，今年一月份她又把笔记本入进了库存商品，但是资产负债表年初余额那就显示负数，这种情况怎么调整？报税的话怎么办

2025-07-10 11:53

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厂房装修，人家说要开发票，普通发票不用加税点，然后增值税发票需要加10个点，划算吗？

2025-07-10 11:53

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老师，我2023年计提一笔城建税3元，会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3贷:应交税费-城建税3。问题→这样做利润表出来“税金及附加”没有金额，底下的城市维护城建税有3金额，导致利润表出现一级科目没数，二级科目有数的，申报提醒申报不了，麻烦老师看一下需要怎么做，不然利润报表申报会提示？

2025-07-10 11:52

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老师，如果注册资本没有实缴进去，可以注销吗？

如何查询往期的出口收汇情况表？

老师，您帮我看一下这个退路的分录对吗？

漏勾选进项，已经申报了未扣款，还有救吗？