我这边有一个淘宝C店是个人的 没有上传执照 2025年7-12月销售了差不多84万元 平台提示推送了数据去税局， 如果我现在上传执照变更主体。可以补申报增值税企业所得税吗 还是我这边按照平台提交的销售报表来缴纳个人所得税

2026-01-29 14:55

老师，我司是制造业，生产企业出口退税，请问以下分录这样做对吗？ 计提出口退税时： 借：其他应收账款-应收出口退税 贷：应交税费-增值税（出口退税） 收到时退税时： 借：银行存款 贷：其他应收账款-应收出口退税 还有就是，做了这几个分录后，应交税费-增值税（出口退税）这个分录就会有余额了，请问这个余额要怎么处理呢？有朋友说，冲进项税，但进项税每个月都已经结转冲减销项税了，是没有余额

2026-01-29 14:55

小规模纳税人劳务派遣的税率26年变成3%后，还没享受减按1%的税率政策吗？

2026-01-29 14:55

你好 老师 比如这种 个人给我们加工的 他提供不了发票 我可不可以直接对公转给他 做账的时候直接做无票费用 有风险么 我知道要纳税调增 不申报什么劳务报酬之类的 有风险么

2026-01-29 14:52

收购农产品毛茶，简单封个纸箱打包一下售卖也是免税吗

2026-01-29 14:51

我们是一家管道运输公司，给中石油中石化等公司运石油，现在我们在某个省建了一条运输管道，途径A-B-C-D四个城市，其中我们公司坐落于A市，我们投资了10亿修了A-B-C-D的运输管道，想咨询一下： 1、我们想要开展业务，是否必须要在B、C、D、三个城市开分公司呢，因为法律上跨地区经营只是跨省，没有提到跨市。 2、我们现在已经通过在A市的总公司投资了10亿，如果现在在B、C、D、三个城市开分公司并且取得收入，我们的10亿投资的进项票一直无法抵扣怎么办呢？

2026-01-29 14:49

老师，我们是软件公司，卖给客户的硬件设备需要维修，我们收取费用后再找商家维修，然后商家开给我们的劳务维修费，我们怎么入账？可以入账销售费用-商品维修费吗

2026-01-29 14:49

请问：退役军人享受的税收优惠每人每年9000元，指的是应纳税额，还是应纳所得额？谢谢

2026-01-29 14:48

员工只挂社保，不发工资挂往来，挂其他应付款这样有什么风险

2026-01-29 14:48

女性有哺乳期吗？多长时间，哺乳期内不能辞退员工吗

2026-01-29 14:47

老师，就是我们应该给供应商付1万块钱，但是供应商不是我们对应的开户银行，所以应该付他1万，扣了手续费之后是9990元，那这个分录到底应该怎么写？而且这个10元的差价能抵税吗？

2026-01-29 14:40

年终奖144000 要缴纳多少个人所得税

2026-01-29 14:39

我们是保安公司，保安人员团体意外险计入什么科目呢？

2026-01-29 14:39

山西公司工会经费没有税种核定，还需要交工会经费么？

2026-01-29 14:38

老师请问开工活动购买的食品计入什么科目

2026-01-29 14:36