老师，就是我们应该给供应商付1万块钱，但是供应商不是我们对应的开户银行，所以应该付他1万，扣了手续费之后是9990元，那这个分录到底应该怎么写？而且这个10元的差价能抵税吗？

我们跟一个供应商（暂时可以信任的）买发票，转款过去后，他扣点后返回来给我们，但是没有现金，所以他来我们这里用POS机刷信用卡这就产生一个手续费，然后领导说这个手续费你不问供应商拿回来但是我觉得我们需要票人家帮我们开票，收5个点，然后人家专门跑过来一趟给我们刷钱，这270块的手续费我们出也应该吧，我都不好意思跟那供应商开口要那270元的手续费

我们跟一个供应商（暂时可以信任的）买发票，转款过去后，他扣点后返回来给我们，但是没有现金，所以他来我们这里用POS机刷信用卡这就产生一个手续费，然后领导说这个手续费你不问供应商拿回来但是我觉得我们需要票人家帮我们开票，收5个点，然后人家专门跑过来一趟给我们刷钱，这270块的手续费我们出也应该吧，我都不好意思跟那供应商开口要那270元的手续费，你说我可不可以问要回来

郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、

郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万，但实际支付了60万，有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了，现在这别业务该怎么记账呢

郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万，但实际支付了60万，有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了，现在这别业务该怎么记账呢